【正文】 合。(3)各部門要對(duì)其監(jiān)測儀器、設(shè)備建立臺(tái)賬。(4)總務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量。(5)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)工作的監(jiān)督管理。(6)對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)科尚無能力進(jìn)行校準(zhǔn)的監(jiān)測和測量設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科按規(guī)定期限 送至有資格檢定的單位進(jìn)行檢定?！窨刂埔?1)環(huán)境行為參數(shù)依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)以及本公司的實(shí)際情況由ISO辦公室制定。 (2)總務(wù)部根據(jù)重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次。對(duì)環(huán)境 表現(xiàn)關(guān)鍵特性參數(shù)委托監(jiān)測部門進(jìn)行監(jiān)測和測量，并將監(jiān)測和測量結(jié)果匯總報(bào)至ISO辦公室 。(3)監(jiān)測和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按計(jì)量器具分類規(guī)定，定期檢查和維護(hù)。 (4)ISO辦公室對(duì)監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，驗(yàn)證與公司環(huán)保法律法規(guī)的符合性 。(5)監(jiān)測和測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)要求時(shí)，應(yīng)填寫不符合情況記錄表，報(bào)送ISO辦公 室及相關(guān)部門，以便及時(shí)研究，采取必要的措施?！裣嚓P(guān)文件《監(jiān)測和測量實(shí)施程序》文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁 碼332糾正與預(yù)防措施●總則建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施的控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的預(yù) 防措施，減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響，避免產(chǎn)生新的不符合。●職責(zé)(1)發(fā)生不符合的責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不符合情況進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防 措施并實(shí)施。(2)ISO辦公室負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理體系中不符合項(xiàng)及糾正實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。(3)管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施中的組織協(xié)調(diào)工作?！窨刂埔?1)對(duì)產(chǎn)生的不符合，發(fā)生部門要分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并對(duì)不符合項(xiàng)采取必要措施以減少其影響。(2)ISO辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施的效果實(shí)施跟蹤，進(jìn)行驗(yàn)證。(3)管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施情況的協(xié)調(diào)監(jiān)督。(4)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，按文件管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(5)糾正與預(yù)防措施資料由責(zé)任部門保存。●相關(guān)文件《不符合、糾正與預(yù)防措施程序》文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁 碼3330●總則建立并保持環(huán)境記錄的管理程序，確保各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，為環(huán)境管理體系的運(yùn)行提 供證據(jù)。●職責(zé)ISO辦公室負(fù)責(zé)制定《環(huán)境記錄控制程序》和體系各種記錄的管理辦法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管 理，各部門按規(guī)定保存相應(yīng)記錄?！窨刂埔?1)與運(yùn)行有關(guān)的記錄主要有①環(huán)境管理體系審核報(bào)告；②培訓(xùn)記錄；③信息交流記錄；④文件控制記錄；⑤管理評(píng)審記錄。(2)與具體的環(huán)境因素及相關(guān)活動(dòng)有關(guān)的記錄主要有①環(huán)境因素監(jiān)測測量記錄；②糾正和預(yù)防措施的記錄；③環(huán)境事故、緊急狀態(tài)反應(yīng)記錄；④外部投訴、抱怨記錄；⑤污染治理、設(shè)施運(yùn)行控制記錄；⑥環(huán)境管理方案的運(yùn)行情況的記錄。(3)環(huán)境記錄應(yīng)明確編碼、標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)生產(chǎn)、銷售或服務(wù)的可追溯性。文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁 碼3331(4)環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，填寫及時(shí)，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，各部門負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的收集 、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)。(5)環(huán)境記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱。(6)各部門自身產(chǎn)生的環(huán)境記錄由各部門自己保存，并根據(jù)需要規(guī)定保存期限。●相關(guān)文件(1)《環(huán)境記錄控制程序》。(2)《環(huán)境記錄一覽表》?！窨倓t制定并保持定期開展環(huán)境管理體系審核程序，確保環(huán)境管理體系的符合性、充分性、有效性 ，并把審核結(jié)果報(bào)送最高管理者?！衤氊?zé)(1)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系的審核工作。(2)ISO辦公室具體負(fù)責(zé)籌劃環(huán)境管理體系審核。(3)內(nèi)審組具體實(shí)施環(huán)境管理體系審核計(jì)劃?！窨刂埔?1)ISO辦公室年底制定年度審核計(jì)劃確定審核時(shí)機(jī)和頻次報(bào)管理者代表審批。(2)由管理者代表指定審核組長，由審核組長組織審核組。(3)由審核組長編制審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁 碼3332后，組織審核組成員編制審核 檢查單。(4)內(nèi)審組下發(fā)審核通知，通知受審核單位。(5)審核組長按審核計(jì)劃組織實(shí)施現(xiàn)場審核。(6)內(nèi)審組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，編寫審核報(bào)告，經(jīng) 管理者代表簽發(fā)后，下發(fā)至有關(guān)受審核部門。(7)受審核部門針對(duì)確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正預(yù)防措施進(jìn)行整改。(8)審核員負(fù)責(zé)驗(yàn)證、糾正預(yù)防措施的完成情況及其有效性。(9)相關(guān)部門要將實(shí)施情況進(jìn)行記錄。(10)環(huán)境管理體系審核結(jié)果由管理者代表負(fù)責(zé)審核并向最高管理者匯報(bào)，其材料作 為管理評(píng)審和下一次體系審核的材料之一?！裣嚓P(guān)文件《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序》●總則建立管理評(píng)審程序，最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行定期評(píng)審，確保環(huán)境管理體系符合性、適應(yīng)性、充分性和有效性。●職責(zé)(1)最高管理者主持管理評(píng)審并簽署管理評(píng)審報(bào)告。(2)環(huán)境管理者代表組織管理評(píng)審活動(dòng)。文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁 碼3333(3)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審資料的收集整理，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果寫出評(píng)審報(bào)告。(4)相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)與本部門相關(guān)的評(píng)審文件、資料及提出的問題實(shí)施糾正與落實(shí)。 ●控制要求(1)最高管理者組織管理評(píng)審，至少每年一次，特殊情況需要增加管理評(píng)審由最高管 理者決定。(2)管理評(píng)審包括以下內(nèi)容①對(duì)環(huán)境管理體系的審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審；②對(duì)方針的貫徹、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況、管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審；③對(duì)環(huán)境活動(dòng)與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)審；④對(duì)不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評(píng)審； ⑤對(duì)環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)審；⑥評(píng)審相關(guān)方的抱怨和投訴。(3)管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成文件。(4)評(píng)審報(bào)告提出的決定和措施，各相關(guān)部門要認(rèn)真貫徹執(zhí)行。(5)根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，導(dǎo)致對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等修改時(shí)，環(huán)境管理者代表要負(fù)責(zé)組織實(shí)施。(6)ISO辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中的所有記錄按《環(huán)境記錄控制程序》妥善保管?！裣嚓P(guān)文件《管理評(píng)審程序》33 / 33