【正文】 合。(3)各部門要對其監(jiān)測儀器、設備建立臺賬。(4)總務部及相關部門負責監(jiān)測和測量。(5)生產(chǎn)技術科負責監(jiān)測和測量設備的校準、試驗工作的監(jiān)督管理。(6)對于生產(chǎn)技術科尚無能力進行校準的監(jiān)測和測量設備，由生產(chǎn)技術科按規(guī)定期限 送至有資格檢定的單位進行檢定。●控制要求(1)環(huán)境行為參數(shù)依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)以及本公司的實際情況由ISO辦公室制定。 (2)總務部根據(jù)重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次。對環(huán)境 表現(xiàn)關鍵特性參數(shù)委托監(jiān)測部門進行監(jiān)測和測量，并將監(jiān)測和測量結果匯總報至ISO辦公室 。(3)監(jiān)測和測量設備的校準、試驗及維護按計量器具分類規(guī)定，定期檢查和維護。 (4)ISO辦公室對監(jiān)測和測量結果進行定期評價，驗證與公司環(huán)保法律法規(guī)的符合性 。(5)監(jiān)測和測量結果超過預定參數(shù)要求時，應填寫不符合情況記錄表，報送ISO辦公 室及相關部門，以便及時研究，采取必要的措施?！裣嚓P文件《監(jiān)測和測量實施程序》文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼332糾正與預防措施●總則建立并保持不符合、糾正與預防措施的控制程序，對不符合進行調查和處理，采取必要的預 防措施，減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響，避免產(chǎn)生新的不符合?！衤氊?1)發(fā)生不符合的責任部門負責對不符合情況進行調查，分析原因，提出糾正和預防 措施并實施。(2)ISO辦公室負責對環(huán)境管理體系中不符合項及糾正實施效果進行驗證。(3)管理者代表負責糾正與預防措施實施中的組織協(xié)調工作?！窨刂埔?1)對產(chǎn)生的不符合，發(fā)生部門要分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并對不符合項采取必要措施以減少其影響。(2)ISO辦公室對糾正和預防措施的效果實施跟蹤，進行驗證。(3)管理者代表負責實施情況的協(xié)調監(jiān)督。(4)糾正和預防措施涉及到的文件更改，按文件管理的有關規(guī)定執(zhí)行。(5)糾正與預防措施資料由責任部門保存。●相關文件《不符合、糾正與預防措施程序》文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼3330●總則建立并保持環(huán)境記錄的管理程序，確保各種記錄符合標準的要求，為環(huán)境管理體系的運行提 供證據(jù)。●職責ISO辦公室負責制定《環(huán)境記錄控制程序》和體系各種記錄的管理辦法并負責統(tǒng)一管 理，各部門按規(guī)定保存相應記錄?！窨刂埔?1)與運行有關的記錄主要有①環(huán)境管理體系審核報告；②培訓記錄；③信息交流記錄；④文件控制記錄；⑤管理評審記錄。(2)與具體的環(huán)境因素及相關活動有關的記錄主要有①環(huán)境因素監(jiān)測測量記錄；②糾正和預防措施的記錄；③環(huán)境事故、緊急狀態(tài)反應記錄；④外部投訴、抱怨記錄；⑤污染治理、設施運行控制記錄；⑥環(huán)境管理方案的運行情況的記錄。(3)環(huán)境記錄應明確編碼、標識，具備對相關生產(chǎn)、銷售或服務的可追溯性。文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼3331(4)環(huán)境記錄應字跡清晰，填寫及時，內容完整、準確，各部門負責環(huán)境記錄的收集 、裝訂、歸檔和標識。(5)環(huán)境記錄應妥善保存和管理，使之便于查閱。(6)各部門自身產(chǎn)生的環(huán)境記錄由各部門自己保存，并根據(jù)需要規(guī)定保存期限。●相關文件(1)《環(huán)境記錄控制程序》。(2)《環(huán)境記錄一覽表》?！窨倓t制定并保持定期開展環(huán)境管理體系審核程序，確保環(huán)境管理體系的符合性、充分性、有效性 ，并把審核結果報送最高管理者。●職責(1)環(huán)境管理者代表負責組織環(huán)境管理體系的審核工作。(2)ISO辦公室具體負責籌劃環(huán)境管理體系審核。(3)內審組具體實施環(huán)境管理體系審核計劃?！窨刂埔?1)ISO辦公室年底制定年度審核計劃確定審核時機和頻次報管理者代表審批。(2)由管理者代表指定審核組長，由審核組長組織審核組。(3)由審核組長編制審核實施計劃，報管理者代表審批文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼3332后，組織審核組成員編制審核 檢查單。(4)內審組下發(fā)審核通知，通知受審核單位。(5)審核組長按審核計劃組織實施現(xiàn)場審核。(6)內審組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項，下發(fā)不符合報告單，編寫審核報告，經(jīng) 管理者代表簽發(fā)后，下發(fā)至有關受審核部門。(7)受審核部門針對確定的不符合，制定詳細的糾正預防措施進行整改。(8)審核員負責驗證、糾正預防措施的完成情況及其有效性。(9)相關部門要將實施情況進行記錄。(10)環(huán)境管理體系審核結果由管理者代表負責審核并向最高管理者匯報，其材料作 為管理評審和下一次體系審核的材料之一。●相關文件《環(huán)境管理體系內部審核程序》●總則建立管理評審程序，最高管理者負責對公司的環(huán)境管理體系進行定期評審，確保環(huán)境管理體系符合性、適應性、充分性和有效性?！衤氊?1)最高管理者主持管理評審并簽署管理評審報告。(2)環(huán)境管理者代表組織管理評審活動。文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊電子文件編碼HJAL001頁 碼3333(3)環(huán)境管理者代表負責評審資料的收集整理，并根據(jù)評審結果寫出評審報告。(4)相關部門負責對與本部門相關的評審文件、資料及提出的問題實施糾正與落實。 ●控制要求(1)最高管理者組織管理評審，至少每年一次，特殊情況需要增加管理評審由最高管 理者決定。(2)管理評審包括以下內容①對環(huán)境管理體系的審核結果進行評審；②對方針的貫徹、目標、指標的完成情況、管理方案的實施情況進行評審；③對環(huán)境活動與法律、法規(guī)的符合性進行評審；④對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾進行評審； ⑤對環(huán)境管理體系的有效性進行評審；⑥評審相關方的抱怨和投訴。(3)管理評審的結果應形成文件。(4)評審報告提出的決定和措施，各相關部門要認真貫徹執(zhí)行。(5)根據(jù)管理評審結果，導致對環(huán)境方針、目標、指標和管理方案等修改時，環(huán)境管理者代表要負責組織實施。(6)ISO辦公室負責對管理評審中的所有記錄按《環(huán)境記錄控制程序》妥善保管?！裣嚓P文件《管理評審程序》33 / 33