【正文】 安排客戶(hù)參會(huì)事宜及反饋參會(huì)結(jié)果歸檔 通知發(fā)起人發(fā)起人上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理客服專(zhuān)員運(yùn)管部經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)總裁退回銷(xiāo)售總監(jiān)審批財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審u 流程說(shuō)明A. 發(fā)起：主管及以上崗位發(fā)起流程；B. 初審：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)行初審，可退回發(fā)起人；C. 預(yù)算：由客服專(zhuān)員進(jìn)行預(yù)算，可退回發(fā)起人；D. 審核：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行復(fù)審，可退回發(fā)起人；E. 審批：由銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人；F. 執(zhí)行：由客服專(zhuān)員安排客戶(hù)參會(huì)事宜；G. 反饋：由客服專(zhuān)員反饋參會(huì)總結(jié)；H. 歸檔：通過(guò)發(fā)起人發(fā)起人上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理客服專(zhuān)員運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)總裁2) 參會(huì)工作安排:參會(huì)費(fèi)用使用詳見(jiàn)《財(cái)務(wù)管理手冊(cè)》?？头?zhuān)員負(fù)責(zé)客戶(hù)接待，商品管理員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)購(gòu)，訂單專(zhuān)員負(fù)責(zé)提供現(xiàn)采設(shè)備和技術(shù)支持，運(yùn)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)助和協(xié)調(diào)工作；參會(huì)總結(jié):3) 客戶(hù)參會(huì)結(jié)束后，客服專(zhuān)員須在OA系統(tǒng)中提交會(huì)議總結(jié)分析報(bào)告報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理審核后呈報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)、總裁審閱。4. 促銷(xiāo)品獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)銷(xiāo)售人員符合公司發(fā)布的各項(xiàng)促銷(xiāo)活動(dòng)成功銷(xiāo)售后，可隨時(shí)提交《促銷(xiāo)品獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)》：u 流程圖退回退回主管及以上發(fā)起流程運(yùn)管部績(jī)效專(zhuān)員初審總裁審批人事制單執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)歸檔 通知發(fā)起人運(yùn)營(yíng)部部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人事主管總裁財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審u 流程說(shuō)明A. 發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；B. 初審：由運(yùn)營(yíng)管理部績(jī)效專(zhuān)員進(jìn)行初審，可退回發(fā)起人；C. 復(fù)審：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行復(fù)審，可退回發(fā)起人；D. 審批：由總裁進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人；E. 執(zhí)行：由人事主管制作工資表注明促銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)隨當(dāng)月工資發(fā)放；F. 歸檔：通知發(fā)起人運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人事主管總裁八、 加工配送服務(wù)管理1. 外加工服務(wù)管理1) 到館加工申請(qǐng)到館加工服務(wù)，由營(yíng)銷(xiāo)中心的加工團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須提交《到館加工申請(qǐng)》；u 申請(qǐng)流程歸檔 通知發(fā)起人加工組長(zhǎng)中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總裁主管及以上發(fā)起流程所屬營(yíng)銷(xiāo)中心加工組長(zhǎng)提供加工方案財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核中心負(fù)責(zé)人初審?fù)嘶赝嘶乜偛脤徟庸そM長(zhǎng)安排加工，加工完畢提交完工證明績(jī)效專(zhuān)員復(fù)核加工結(jié)果人事制工資表沖賬u 流程說(shuō)明A. 發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；B. 預(yù)算：由所屬營(yíng)銷(xiāo)中心加工組長(zhǎng)提交加工實(shí)施方案，可退回發(fā)起人；C. 初審：由中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，可退回加工組長(zhǎng)；D. 復(fù)審：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行方案復(fù)審，可退回加工組長(zhǎng)；E. 審批：由總裁進(jìn)行加工申請(qǐng)及加工方案審批，可退回加工組長(zhǎng)；F. 執(zhí)行：由加工組長(zhǎng)安排執(zhí)行，于加工結(jié)束后提交完工證明并填寫(xiě)加工人員姓名、身份證號(hào)碼等信息；G. 復(fù)核：由運(yùn)營(yíng)管理部績(jī)效專(zhuān)員復(fù)核完工結(jié)果；H. 制單：由人事主管制作工資表；I. 歸檔：通知發(fā)起人發(fā)起人上級(jí)訂單專(zhuān)員財(cái)務(wù)部經(jīng)理人事經(jīng)理總裁2) 委托加工當(dāng)?shù)金^加工成本過(guò)高、服務(wù)地點(diǎn)比較偏遠(yuǎn)或者合同中有要求加工項(xiàng)目需委托指定人員時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可提交《委托加工申請(qǐng)》。加工結(jié)束后，發(fā)起人提交完工證明并在OA中填寫(xiě)加工人員姓名、身份證號(hào)碼等信息，待運(yùn)營(yíng)管理部績(jī)效專(zhuān)員復(fù)核加工結(jié)果后便可提交《付款申請(qǐng)》，把加工款支付給相關(guān)加工人員。運(yùn)營(yíng)管理部績(jī)效專(zhuān)員復(fù)核后須把完加證明交人事主管做工資表。u 申請(qǐng)流程主管及以上發(fā)起流程所屬營(yíng)銷(xiāo)中心加工組長(zhǎng)提供委托加工方案并提交預(yù)算財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審中心負(fù)責(zé)人初審歸檔 通知發(fā)起人發(fā)起人上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理人事經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總裁退回退回發(fā)起人反饋加工結(jié)果，提交完工證明總裁審批績(jī)效專(zhuān)員復(fù)核加工結(jié)果人事制工資表沖賬退回u 流程說(shuō)明A. 發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；B. 預(yù)算：由所屬營(yíng)銷(xiāo)中心加工組長(zhǎng)提供委托加工方案，可退回發(fā)起人；C. 初審：由中心負(fù)責(zé)人對(duì)方案進(jìn)行初審，可退回加工組長(zhǎng)；D. 復(fù)審：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行方案復(fù)審，可退回加工組長(zhǎng)；E. 審批：由總裁進(jìn)行審批，可退回加工組長(zhǎng)；F. 反饋：由發(fā)起人于加工結(jié)束后提交完工證明并填寫(xiě)加工人員姓名、身份證號(hào)碼等信息；G. 復(fù)核：由運(yùn)營(yíng)管理部績(jī)效專(zhuān)員復(fù)核完工結(jié)果；H. 制單：由人事主管制作工資表沖賬；I. 歸檔：通知發(fā)起人發(fā)起人上級(jí)訂單專(zhuān)員財(cái)務(wù)部經(jīng)理人事經(jīng)理總裁3) 加工項(xiàng)目總結(jié)無(wú)論到館加工還是委托加工項(xiàng)目完成后，加工組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫(xiě)加工費(fèi)用結(jié)算、驗(yàn)收情況，運(yùn)營(yíng)管理部客服專(zhuān)員負(fù)責(zé)與客戶(hù)聯(lián)系提供《商品加工客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表》，調(diào)查客戶(hù)對(duì)本次加工服務(wù)的滿(mǎn)意度，對(duì)加工服務(wù)總體質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，完成項(xiàng)目總結(jié)并呈報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理。2. 商品交驗(yàn)管理1) 商品出庫(kù)以后在未移交于客戶(hù)前，由圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部負(fù)責(zé)商品安全保障；2) 商品移交客戶(hù)后，完成商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移，所屬營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)協(xié)助商品校驗(yàn)、回執(zhí)確認(rèn)；3) 每一批發(fā)貨均有隨貨《商品供應(yīng)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表》，客戶(hù)回寄有獎(jiǎng)品回贈(zèng)；4) 公司商品發(fā)貨時(shí)向物流供應(yīng)商提供收貨信息，收貨人為采編老師，聯(lián)系電話(huà)為業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手機(jī)。配送助理在商品出庫(kù)后一個(gè)工作日內(nèi)通知營(yíng)銷(xiāo)中心分管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，說(shuō)明客戶(hù)名稱(chēng)、發(fā)貨件數(shù)、發(fā)貨日期、預(yù)計(jì)到貨日期、三方物流信息；5) 營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)分管人收到通知后，須積極關(guān)注商品送貨情況；在收到物流供應(yīng)商的送貨 通知后，需提前與客戶(hù)溝通，做好收貨準(zhǔn)備工作。同時(shí)與物流公司協(xié)調(diào)好送貨時(shí)間，以免物流人員在工作時(shí)間以外安排送貨；預(yù)計(jì)到貨日期內(nèi)如沒(méi)有收到送貨通知，要及時(shí)反饋給配送助理；6) 商品送交客戶(hù)以后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)商品交驗(yàn)工作，加強(qiáng)與客戶(hù)聯(lián)系，及時(shí)向運(yùn)營(yíng)管理部反饋物流公司的服務(wù)態(tài)度、預(yù)計(jì)加工/驗(yàn)收日期及驗(yàn)收情況，并由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人收集《商品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，交營(yíng)銷(xiāo)中心主任記錄后，第一時(shí)間寄回財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售管理會(huì)計(jì)。3. 退貨管理1) 退貨處理流程責(zé)任處理客戶(hù)要求退貨提出退貨申請(qǐng)調(diào)查/審核退貨信息審核確認(rèn)己方問(wèn)題審批傳達(dá)信息驗(yàn)收貨物退貨入庫(kù)財(cái)務(wù)沖賬退回商品處理辦理退貨項(xiàng)目負(fù)責(zé)人了解協(xié)調(diào)非己方問(wèn)題項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)OA審批流程2) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人于接到客戶(hù)退貨投訴,應(yīng)即查明原因并由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人提交《客戶(hù)退貨申請(qǐng)》：u 流程圖退回中心負(fù)責(zé)人發(fā)起流程運(yùn)管部經(jīng)理審核總裁審批發(fā)起人負(fù)責(zé)退回商品并反饋處理情況入庫(kù)檢驗(yàn)物流中心主任清點(diǎn)檢驗(yàn)退貨并安排處理退貨進(jìn)貨質(zhì)檢核查客服專(zhuān)員調(diào)查造成退貨原因確認(rèn)責(zé)任人總裁審批處罰方案人力資源部執(zhí)行處罰方案并反饋處理情況歸檔 通知發(fā)起人銷(xiāo)售總監(jiān)運(yùn)管部經(jīng)理圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總裁退回u 流程說(shuō)明A. 發(fā)起：由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人發(fā)起流程并做退貨物流預(yù)算；B. 審核：由運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理進(jìn)行退貨申請(qǐng)的審核，可退回發(fā)起人；C. 審批：由總裁進(jìn)行退貨申請(qǐng)的審批，可退回發(fā)起人；D. 執(zhí)行：由發(fā)起人負(fù)責(zé)安排商品退回并反饋退回情況；E. 進(jìn)貨：由物流主任對(duì)退貨進(jìn)行檢驗(yàn)并安排處理退貨進(jìn)貨；F. 核查：由客服專(zhuān)員調(diào)查造成退貨的原因，確認(rèn)責(zé)任人，按照公司規(guī)定，提交處罰方案報(bào)總裁；G. 審批：由總裁對(duì)處理方案進(jìn)行審批；H. 執(zhí)行：由人力資源部執(zhí)行處罰方案，并反饋處理情況；I. 歸檔：發(fā)起人銷(xiāo)售總監(jiān)運(yùn)管部經(jīng)理圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總裁3) 在退貨申請(qǐng)獲批后，營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)人監(jiān)督辦理退貨，及時(shí)以最低成本的方式把退貨集中發(fā)回公司；4) 未加工的商品由圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部相關(guān)物流中心直接入庫(kù)或退出版社；5) 出現(xiàn)異常退貨時(shí)將由運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)責(zé)任事故的相關(guān)責(zé)任人提出處罰方案上報(bào)總裁；6) 未提交退貨申請(qǐng)或未通過(guò)申請(qǐng)就直接把退貨發(fā)回公司的、退書(shū)完好無(wú)損但已加工的、單個(gè)客戶(hù)大批量退書(shū)的都將視為異常退貨進(jìn)行處理。4. 贈(zèng)書(shū)管理1) 因銷(xiāo)售合同注明或業(yè)務(wù)需要向客戶(hù)贈(zèng)書(shū)的，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可提交《客戶(hù)贈(zèng)書(shū)申請(qǐng)》；u 申請(qǐng)流程主管及以上申請(qǐng)運(yùn)管部經(jīng)理初審財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核歸檔 通知通知發(fā)起人運(yùn)管部經(jīng)理圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理銷(xiāo)售會(huì)計(jì)總裁物流中心負(fù)責(zé)人提供贈(zèng)書(shū)方案退回退回物流中心負(fù)責(zé)人執(zhí)行總裁審批u 流程說(shuō)明A. 發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；B. 初審：由運(yùn)管部經(jīng)理進(jìn)行合同審核，可退回發(fā)起人；C. 方案：由物流中心負(fù)責(zé)人提供贈(zèng)書(shū)方案；D. 審核：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)贈(zèng)書(shū)方案進(jìn)行審核，可退回方案制作者；E. 審批：由總裁進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人或方案制作者；F. 執(zhí)行：由物流中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行線(xiàn)下安排；G. 歸檔：通知發(fā)起人運(yùn)管部經(jīng)理圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理銷(xiāo)售會(huì)計(jì)總裁2) 贈(zèng)書(shū)方案審批后，合肥物流中心負(fù)責(zé)人安排配貨、批銷(xiāo)編制《贈(zèng)書(shū)批銷(xiāo)單》；3) 《贈(zèng)書(shū)批銷(xiāo)單》送總裁加簽后，贈(zèng)書(shū)才能出庫(kù)。出庫(kù)后《贈(zèng)書(shū)批銷(xiāo)單》送銷(xiāo)售會(huì)計(jì)進(jìn)行賬目處理。34 / 3