【正文】 項(xiàng)目經(jīng)理簽名： 日期：注：項(xiàng)目部意見(jiàn)欄中主要從分包商的綜合實(shí)力、施工質(zhì)量、安全和文明施工管理、合作態(tài)度、合同履約等方面去評(píng)價(jià)；分包商工程應(yīng)在施工過(guò)程中期及分包工程完工后評(píng)定一次；本表一式兩份，項(xiàng)目部、生產(chǎn)處各一份。合格工程分包商名冊(cè)編制部門： 編制人：序號(hào)分包商名稱負(fù)責(zé)人施工專業(yè)聯(lián)系方式備注審核： 審批： 發(fā)布時(shí)間：特殊過(guò)程控制流程 目的對(duì)施工特殊過(guò)程進(jìn)行有效控制，使其符合要求。 適用范圍特殊過(guò)程的定義為：生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量以驗(yàn)證。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。一般情況下，以下施工過(guò)程為特殊過(guò)程：灌注樁砼澆筑（如泥漿護(hù)壁成孔灌注樁、干作業(yè)成孔灌注樁、套管成孔灌注樁、夯壓成型灌注樁、鉆孔壓漿灌注樁、爆擴(kuò)成孔灌注樁等）、大體積砼澆筑、屋面防水層施工、地下室防水層施工、承重鋼結(jié)構(gòu)焊接。 工作流程流程責(zé)任部門/崗位流程說(shuō)明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄確定特殊過(guò)程 編制專項(xiàng)方案 評(píng) 估再確認(rèn)實(shí)施、監(jiān)視與測(cè)量 主管工程師主管工程師工長(zhǎng)、設(shè)備員工長(zhǎng)、質(zhì)量員主管工程師應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中明確本項(xiàng)目特殊過(guò)程的內(nèi)容和范圍編制特殊過(guò)程專項(xiàng)施工方案，在方案中明確過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量的方法、設(shè)備和人員評(píng)估方法根據(jù)施工方案的要求對(duì)設(shè)備和人員進(jìn)行評(píng)估根據(jù)施工方案組織實(shí)施，按要求進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量當(dāng)特殊過(guò)程施工條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)，按要求對(duì)施工方案進(jìn)行更改 特殊過(guò)程施工方案評(píng)估記錄 監(jiān)視與測(cè)量記錄 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程和分部工程驗(yàn)收流程 目的確保工程質(zhì)量，使檢驗(yàn)過(guò)程符合規(guī)范要求。 適用范圍公司范圍內(nèi)在建工程 工作流程 檢驗(yàn)批驗(yàn)收流程流程責(zé)任部門/崗位流程說(shuō)明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄按要求施工、整改 項(xiàng)目部自檢 Y 報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收 N Y下一道工序 Y項(xiàng)目部主管工程師、工長(zhǎng)、質(zhì)檢員主管工程師根據(jù)圖紙、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、交底等組織施工、過(guò)程控制檢查主管工程師組織自檢，工長(zhǎng)、質(zhì)檢員參加報(bào)監(jiān)理，由監(jiān)理組織檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收進(jìn)入一道工序施工 特殊過(guò)程施工方案評(píng)估記錄 檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 分項(xiàng)工程驗(yàn)收流程流程責(zé)任部門/崗位流程說(shuō)明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄按要求施工、整改 項(xiàng)目部自檢 N 報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收 Y下一個(gè)分項(xiàng) Y項(xiàng)目部全體人員主管工程師、工長(zhǎng)、質(zhì)檢員主管工程師按要求完成同一分項(xiàng)工程全部檢驗(yàn)批的施工或整改主管工程師組織自檢，工長(zhǎng)、質(zhì)檢員參加報(bào)監(jiān)理，由監(jiān)理組織檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收進(jìn)入一個(gè)分項(xiàng)工程施工 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 子分部工程驗(yàn)收流程流程責(zé)任部門/崗位流程說(shuō)明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄按要求施工、整改 N項(xiàng)目部自檢 Y N 報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收 Y Y下一個(gè)子分部 Y項(xiàng)目部全體人員主管工程師、工長(zhǎng)、質(zhì)檢員主管工程師按要求完成同一子分部工程全部分項(xiàng)工程的施工或整改主管工程師組織自檢，工長(zhǎng)、質(zhì)檢員參加報(bào)監(jiān)理，由監(jiān)理組織檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收進(jìn)入一個(gè)子分部工程施工 子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 分部工程驗(yàn)收流程流程責(zé)任部門/崗位流程說(shuō)明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄按要求施工、整改 N項(xiàng)目部自檢 Y Y N 報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收 Y Y下一個(gè)分部 Y項(xiàng)目部全體人員主管工程師、工長(zhǎng)、質(zhì)檢員主管工程師按要求完成同一子分部工程全部分項(xiàng)工程的施工或整改主管工程師組織自檢，工長(zhǎng)、質(zhì)檢員參加報(bào)監(jiān)理，由監(jiān)理組織檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收進(jìn)入一個(gè)分部工程施工 子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表竣工驗(yàn)收流程 目的對(duì)工程的竣工驗(yàn)收進(jìn)行有效控制，以確保工程滿足顧客的需要和期望，工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的質(zhì)量要求。 適用范圍適用于公司各項(xiàng)目工程的竣工驗(yàn)收的管理。 工作流程流程責(zé)任部門/崗位流程說(shuō)明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄申 請(qǐng) 內(nèi) 部 驗(yàn)收工程初驗(yàn) 組織內(nèi)部院驗(yàn)收、復(fù)檢A監(jiān)理預(yù)驗(yàn)收提交竣工申請(qǐng)報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)處、質(zhì)安處、科技處、項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理A外 部 驗(yàn) 收備 案 交 付生產(chǎn)處項(xiàng)目經(jīng)理工程按施工合同完成，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部有關(guān)成員對(duì)工程進(jìn)行初驗(yàn)，整理好單位竣工資料，不符合要求時(shí)應(yīng)組織整改項(xiàng)目部提前7天將單位工程竣工資料上報(bào)公司質(zhì)安處，將竣工申請(qǐng)報(bào)告送公司生產(chǎn)處由生產(chǎn)處組織內(nèi)部驗(yàn)收。生產(chǎn)處驗(yàn)收工程的施工內(nèi)容、施工工期是否符合施工合同要求；質(zhì)安處驗(yàn)收質(zhì)量是否符合施工規(guī)范和驗(yàn)收規(guī)范的要求；科技處驗(yàn)收工程是否符合設(shè)計(jì)要求和強(qiáng)制性條文。不符合要求時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理組織整改填寫內(nèi)容及要求：完成工程設(shè)計(jì)和合同約定各項(xiàng)內(nèi)容的情況；安全、功能檢驗(yàn)報(bào)告檢查情況；質(zhì)量控制資料和文件的檢查情況；觀感質(zhì)量評(píng)定意見(jiàn)監(jiān)理單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，不符合要求時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理組織整改顧客組織外部驗(yàn)收，生產(chǎn)處組織關(guān)處室參加，不符合要求時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理組織整改工程移交顧客，配合顧客向質(zhì)監(jiān)站辦理竣工備案手續(xù)，提交保修書 內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告 內(nèi)部驗(yàn)收存在問(wèn)題整改通知單、竣工資料存在問(wèn)題整改意見(jiàn)、內(nèi)部驗(yàn)收（復(fù)檢）申請(qǐng)報(bào)告竣工申請(qǐng)報(bào)告 附表內(nèi)部驗(yàn)收存在問(wèn)題整改通知單竣工資料存在問(wèn)題整改意見(jiàn)內(nèi)部驗(yàn)收（復(fù)檢）申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)部驗(yàn)收存在問(wèn)題整改通知單 項(xiàng)目部： 由你項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工的 工程，經(jīng)公司內(nèi)部檢查驗(yàn)收，存在以下問(wèn)題：請(qǐng)?jiān)? 月 日前將問(wèn)題整改完畢，報(bào)公司復(fù)檢，方可辦理交工手續(xù)。 年 月 日竣工資料存在問(wèn)題整意見(jiàn)工程名稱： 檢查部門：存在問(wèn)題：檢查人： 檢查時(shí)間： 年 月 日內(nèi)部驗(yàn)收（復(fù)檢）申請(qǐng)報(bào)告公司生產(chǎn)處：由我項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工的 工程，現(xiàn)已符合竣工驗(yàn)收的要求，請(qǐng)組織相關(guān)職能部門于 月 日 時(shí)到我項(xiàng)目進(jìn)行工程內(nèi)部驗(yàn)收（復(fù)檢）。 項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日45 / 45