【正文】 確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求并建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。 運(yùn)行控制a、建立并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》；b、確定運(yùn)行控制準(zhǔn)則；c、將有關(guān)程序和要求通報(bào)相關(guān)方；d、工作場所、過程、設(shè)備、運(yùn)行程序等應(yīng)考慮與人的能力相適應(yīng)，從根本上消除或降低安全風(fēng)險(xiǎn)；e、針對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素，制訂控制措施，在運(yùn)行控制中進(jìn)行管理； f、對(duì)運(yùn)行控制的作業(yè)程序進(jìn)行定期評(píng)審，以確保適宜性、有效性。建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的措施是針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的失效情況所采取的補(bǔ)充措施和搶救行動(dòng)以及針對(duì)可能隨之引發(fā)疾病和傷害的緊急情況所采取的措施。為了滿足應(yīng)急需求，應(yīng)做到：a、制定應(yīng)急計(jì)劃；b、為實(shí)施應(yīng)急計(jì)劃而建立有關(guān)的配套程序；c、提供必要的應(yīng)急設(shè)備；d、評(píng)審應(yīng)急計(jì)劃和程序，事件發(fā)生后應(yīng)再次評(píng)審；e、盡可能地定期測定（即實(shí)施演練）應(yīng)急預(yù)案，以確保其適宜和可行。 監(jiān)視和測量設(shè)備控制a、建立并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備的管理辦法》；b、監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，自檢儀器由項(xiàng)目部按照規(guī)定進(jìn)行定期檢測，工程部在使用前應(yīng)對(duì)檢測設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，監(jiān)測和測量設(shè)備的使用、管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗，外檢設(shè)備委托有資質(zhì)的相關(guān)單位進(jìn)行，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；c、防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；d、在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效；e、校準(zhǔn)的結(jié)果應(yīng)有證據(jù)和記錄；f、在發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 g、對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備的供應(yīng)方需進(jìn)行評(píng)價(jià)，供應(yīng)方應(yīng)具有國家計(jì)量行政部門頒發(fā)的《制造計(jì)量器具許可證》，其施工或銷售的設(shè)備應(yīng)帶有CMC標(biāo)記。8. 測量、分析和改進(jìn) 總則為了保證施工產(chǎn)品的符合性及過程改進(jìn)，應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施所需的測量和監(jiān)控活動(dòng)。在策劃時(shí)，應(yīng)規(guī)定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用，包括：a、證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b、確保管理體系的符合性；c、持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量各部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別并了解顧客對(duì)項(xiàng)目過程及交付后的產(chǎn)品的滿意程度，并予以記錄和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評(píng)審后確認(rèn)顧客的滿意程度存在需要改進(jìn)的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，以滿足顧客 的要求。建立并保持《內(nèi)部審核程序》。公司一般每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，間隔時(shí)間不超過12個(gè)月，以確定管理體系是否符合GB／T19001—2008 ，GB／T24001—2004 ， GB/28001—2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到有效實(shí)施與保持。管理者代表審批審核方案和具體審核計(jì)劃并任命審核組長，審核組成員須由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過程按審核計(jì)劃進(jìn)行，由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理，并交公司辦公室保存。審核結(jié)束后，由被審核方對(duì)審核組發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正或采取糾正措施，整改的結(jié)果由公司辦公室負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。a、建立并保持《工程質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序》、《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量控制程序》；b、要根據(jù)體系過程的重要度及其相互關(guān)系、基本要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則選擇需要監(jiān)視和測量的過程或方法，方法既要有可行性，又要有經(jīng)濟(jì)性；c、應(yīng)通過內(nèi)部審核、過程審核、管理評(píng)審、工作質(zhì)量檢查等方法，對(duì)管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)中所有過程進(jìn)行監(jiān)視，評(píng)價(jià)每一個(gè)過程滿足要求的能力。當(dāng)過程未達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正和糾正措施；d、采取適宜的方法對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行測量，對(duì)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和要求時(shí)，采取相應(yīng)的糾正措施，確保過程的適宜性和產(chǎn)品的符合性，以滿足顧客的要求。建立并保持《工程質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序》a、應(yīng)測量和監(jiān)視產(chǎn)品特性，以驗(yàn)證產(chǎn)品得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行，一般可分為進(jìn)貨（材料購入）檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品運(yùn)作過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終產(chǎn)品的提供檢驗(yàn)和試驗(yàn)。當(dāng)測量和監(jiān)視（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）結(jié)果表明滿足了現(xiàn)階段各項(xiàng)要求，方可交付顧客；b、如交付時(shí)發(fā)生不滿足要求，讓步接受情況必須滿足法律法規(guī)的要求，并得到授權(quán)人和顧客的批準(zhǔn)；c、所有有關(guān)記錄應(yīng)齊全，有關(guān)人員應(yīng)簽字認(rèn)可。、測量和監(jiān)督a、公司辦公室對(duì)各部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況例行檢查；b、監(jiān)測和測量的結(jié)果超標(biāo)時(shí)，應(yīng)重新測量一次，若仍超標(biāo)，則按《不符合、事故、事件調(diào)查處理程序》；c、監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動(dòng)。① 監(jiān)測是對(duì)易于量化的環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程， 公司有關(guān)部門對(duì)需要按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行監(jiān)測的工作場所、施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)測。② 監(jiān)控是對(duì)不易于量化的環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的活動(dòng)的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過程，如：目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)遵守情況。公司辦公室對(duì)各部門的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。③ 監(jiān)督是對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行檢查及督促，如：特殊工種人員是否按程序操作的。公司有關(guān)部門采取隨機(jī)抽樣的方式進(jìn)行檢查和督促。 為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，建立和保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的法律法規(guī)遵守情況同時(shí)評(píng)價(jià)其他要求的遵守情況。并保持對(duì)定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 不合格品、不符合控制應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別，以防止其非預(yù)期使用或交付。工程部及各項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《不合格品控制程序》，采取不同的方式處置不合格品，應(yīng)做到：a、對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，以確定適當(dāng)?shù)奶幹梅绞剑寻l(fā)現(xiàn)的不合格；b、經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；c、經(jīng)顧客同意，采取措施，改變?cè)A(yù)期使用要求；d、當(dāng)產(chǎn)品交付使用后，發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，直到顧客滿意；e、當(dāng)不合格品得到糾正后，應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求；f、不合格品采取處置措施，同時(shí)還必須對(duì)產(chǎn)生不合格的原因進(jìn)行分析，采取糾正措施，要查清產(chǎn)生不合格的責(zé)任人，使糾正措施落到實(shí)處；g、應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。建立并保持《不符合、事故、事件調(diào)查處理程序》a、按規(guī)定對(duì)事故、事件或不符合進(jìn)行調(diào)查和處理；b、采取措施減少因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響；c、采取糾正和預(yù)防措施，在實(shí)施前應(yīng)對(duì)措施的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d、確認(rèn)所采取的措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；e、實(shí)施并記錄因糾正和預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的更改。 數(shù)據(jù)分析《數(shù)據(jù)分析和利用管理辦法》。公司辦公室為數(shù)據(jù)分析歸口管理部門，各部門應(yīng)配合收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理管理體系的適宜性和有效性。數(shù)據(jù)來源包括：a、管理有關(guān)的數(shù)據(jù)；b、與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)；c、與產(chǎn)品和運(yùn)行能力相關(guān)的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的數(shù)據(jù)；d、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 對(duì)數(shù)據(jù)做出分析和評(píng)價(jià)提供以下信息： a、顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；b、產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性；c、過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d、供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息；e、供方的產(chǎn)品質(zhì)量合作的狀況；f、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)的具體成效。所有數(shù)據(jù)分析的結(jié)果均應(yīng)評(píng)價(jià)，以識(shí)別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。 改進(jìn) 建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系的持續(xù)改進(jìn)措施的制定，各部門對(duì)不合格和不符合采取糾正和預(yù)防措施。公司辦公室負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證，通過審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，及時(shí)識(shí)別體系運(yùn)作中的改進(jìn)目標(biāo)，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。a、通過制定管理目標(biāo)及指標(biāo)，明確改進(jìn)的方向；b、通過管理方針的建立與實(shí)施，營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；c、通過顧客和相關(guān)方的滿意程度來測量持續(xù)改進(jìn)；d、實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；e、在管理評(píng)審中，評(píng)審改進(jìn)的效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟a、通過對(duì)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)因素監(jiān)控及顧客、相關(guān)方投訴來發(fā)現(xiàn)不合格與不合格品；b、通過對(duì)不合格品原因的調(diào)查分析，制定應(yīng)采取相應(yīng)措施，并對(duì)采取的措施進(jìn)行評(píng)價(jià)(包括采取糾正措施的客觀需求)；c、確定無誤后實(shí)施這些措施；d、對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄；e、評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。F、在制定糾正措施時(shí)應(yīng)考慮質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等相關(guān)因素的影響問題。a、通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核、監(jiān)視和測量、顧客及相關(guān)方意見、監(jiān)視活動(dòng)等識(shí)別潛在不合格，并分析其原因； b、評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的客觀需求；c、按照潛在不合格與不符合的特性，通過管理方案、專項(xiàng)技術(shù)措施等形式制定預(yù)防措施，并予以實(shí)施；d、在制定預(yù)防措施時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)利益和實(shí)施成本等問題；e、對(duì)預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果達(dá)到預(yù)定要求的程度進(jìn)行評(píng)審；f、跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果。GB/T504302007與GB/T190012008條款對(duì)照表GB/T504302007規(guī)范條款GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)條款1. 總則、2. 術(shù)語33. 質(zhì)量管理基本要求 一般規(guī)定 質(zhì)量方針和目標(biāo)、 質(zhì)量管理體系的策劃和建立、 質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)、 文件管理、4. 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 一般規(guī)定 組織機(jī)構(gòu) 職責(zé)和權(quán)限、5. 人力資源管理 一般規(guī)定 人力資源配置 培訓(xùn)6. 施工機(jī)具管理 一般規(guī)定、～ 施工機(jī)具配備、～ 施工機(jī)具使用7. 投標(biāo)及合同管理 一般規(guī)定、～ 投標(biāo)及簽約、 合同管理、8. 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 一般規(guī)定～ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收、 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理、 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備9. 分包管理 一般規(guī)定～ 分包方的選擇和分包合同、 分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控制、10. 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理 一般規(guī)定 策劃、～ 施工設(shè)計(jì) 施工準(zhǔn)備 施工過程質(zhì)量控制、～ 服務(wù)、11. 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收 一般規(guī)定 施工質(zhì)量檢查 施工質(zhì)量驗(yàn)收 施工質(zhì)量問題的處理 檢測設(shè)備管理12. 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià) 一般規(guī)定 質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)、13. 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn) 一般規(guī)定、 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用、 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新、 38