【正文】 確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求并建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。 運行控制a、建立并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》；b、確定運行控制準則；c、將有關(guān)程序和要求通報相關(guān)方；d、工作場所、過程、設(shè)備、運行程序等應(yīng)考慮與人的能力相適應(yīng)，從根本上消除或降低安全風(fēng)險；e、針對重要風(fēng)險和重要環(huán)境因素，制訂控制措施，在運行控制中進行管理； f、對運行控制的作業(yè)程序進行定期評審，以確保適宜性、有效性。建立并保持《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》；應(yīng)急準備和響應(yīng)的措施是針對風(fēng)險控制措施的失效情況所采取的補充措施和搶救行動以及針對可能隨之引發(fā)疾病和傷害的緊急情況所采取的措施。為了滿足應(yīng)急需求，應(yīng)做到：a、制定應(yīng)急計劃；b、為實施應(yīng)急計劃而建立有關(guān)的配套程序；c、提供必要的應(yīng)急設(shè)備；d、評審應(yīng)急計劃和程序，事件發(fā)生后應(yīng)再次評審；e、盡可能地定期測定（即實施演練）應(yīng)急預(yù)案，以確保其適宜和可行。 監(jiān)視和測量設(shè)備控制a、建立并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備的管理辦法》；b、監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進行校準和調(diào)整，并有表明校準狀態(tài)的標識，自檢儀器由項目部按照規(guī)定進行定期檢測，工程部在使用前應(yīng)對檢測設(shè)備進行驗收，監(jiān)測和測量設(shè)備的使用、管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗，外檢設(shè)備委托有資質(zhì)的相關(guān)單位進行，工程部負責(zé)監(jiān)督檢查；c、防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整；d、在搬運、維護和貯存期間防止損壞和失效；e、校準的結(jié)果應(yīng)有證據(jù)和記錄；f、在發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，要評價其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 g、對監(jiān)視和測量設(shè)備的供應(yīng)方需進行評價，供應(yīng)方應(yīng)具有國家計量行政部門頒發(fā)的《制造計量器具許可證》，其施工或銷售的設(shè)備應(yīng)帶有CMC標記。8. 測量、分析和改進 總則為了保證施工產(chǎn)品的符合性及過程改進，應(yīng)規(guī)定、策劃和實施所需的測量和監(jiān)控活動。在策劃時，應(yīng)規(guī)定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用，包括：a、證實產(chǎn)品的符合性；b、確保管理體系的符合性；c、持續(xù)改進管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量各部門應(yīng)及時識別并了解顧客對項目過程及交付后的產(chǎn)品的滿意程度，并予以記錄和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評審后確認顧客的滿意程度存在需要改進的要求時，應(yīng)及時采取措施進行改進，以滿足顧客 的要求。建立并保持《內(nèi)部審核程序》。公司一般每年進行一次內(nèi)部審核，間隔時間不超過12個月，以確定管理體系是否符合GB／T19001—2008 ，GB／T24001—2004 ， GB/28001—2001標準的要求，并得到有效實施與保持。管理者代表審批審核方案和具體審核計劃并任命審核組長，審核組成員須由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過程按審核計劃進行，由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負責(zé)整理，并交公司辦公室保存。審核結(jié)束后，由被審核方對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格進行糾正或采取糾正措施，整改的結(jié)果由公司辦公室負責(zé)組織驗證。a、建立并保持《工程質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序》、《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量控制程序》；b、要根據(jù)體系過程的重要度及其相互關(guān)系、基本要求、驗收準則選擇需要監(jiān)視和測量的過程或方法，方法既要有可行性，又要有經(jīng)濟性；c、應(yīng)通過內(nèi)部審核、過程審核、管理評審、工作質(zhì)量檢查等方法，對管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進中所有過程進行監(jiān)視，評價每一個過程滿足要求的能力。當(dāng)過程未達到策劃結(jié)果時，應(yīng)采取糾正和糾正措施；d、采取適宜的方法對人、機、料、法、環(huán)進行測量，對未達到預(yù)期目標和要求時，采取相應(yīng)的糾正措施，確保過程的適宜性和產(chǎn)品的符合性，以滿足顧客的要求。建立并保持《工程質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序》a、應(yīng)測量和監(jiān)視產(chǎn)品特性，以驗證產(chǎn)品得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進行，一般可分為進貨（材料購入）檢驗和試驗、產(chǎn)品運作過程的檢驗和試驗、最終產(chǎn)品的提供檢驗和試驗。當(dāng)測量和監(jiān)視（檢驗和試驗）結(jié)果表明滿足了現(xiàn)階段各項要求，方可交付顧客；b、如交付時發(fā)生不滿足要求，讓步接受情況必須滿足法律法規(guī)的要求，并得到授權(quán)人和顧客的批準；c、所有有關(guān)記錄應(yīng)齊全，有關(guān)人員應(yīng)簽字認可。、測量和監(jiān)督a、公司辦公室對各部門的目標、指標和管理方案完成情況例行檢查；b、監(jiān)測和測量的結(jié)果超標時，應(yīng)重新測量一次，若仍超標，則按《不符合、事故、事件調(diào)查處理程序》；c、監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。① 監(jiān)測是對易于量化的環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的活動的關(guān)鍵特性進行測量的過程， 公司有關(guān)部門對需要按規(guī)定的時間進行監(jiān)測的工作場所、施工現(xiàn)場進行監(jiān)測。② 監(jiān)控是對不易于量化的環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的活動的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過程，如：目標、指標完成情況、法律法規(guī)遵守情況。公司辦公室對各部門的目標、指標完成情況進行監(jiān)控。③ 監(jiān)督是對運行控制執(zhí)行情況進行檢查及督促，如：特殊工種人員是否按程序操作的。公司有關(guān)部門采取隨機抽樣的方式進行檢查和督促。 為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，建立和保持《合規(guī)性評價控制程序》定期評價對適用的法律法規(guī)遵守情況同時評價其他要求的遵守情況。并保持對定期評價結(jié)果的記錄。 不合格品、不符合控制應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別，以防止其非預(yù)期使用或交付。工程部及各項目部應(yīng)認真執(zhí)行《不合格品控制程序》，采取不同的方式處置不合格品，應(yīng)做到：a、對不合格原因進行分析，以確定適當(dāng)?shù)奶幹梅绞剑寻l(fā)現(xiàn)的不合格；b、經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品；c、經(jīng)顧客同意，采取措施，改變原預(yù)期使用要求；d、當(dāng)產(chǎn)品交付使用后，發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時采取補救措施，直到顧客滿意；e、當(dāng)不合格品得到糾正后，應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求；f、不合格品采取處置措施，同時還必須對產(chǎn)生不合格的原因進行分析，采取糾正措施，要查清產(chǎn)生不合格的責(zé)任人，使糾正措施落到實處；g、應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。建立并保持《不符合、事故、事件調(diào)查處理程序》a、按規(guī)定對事故、事件或不符合進行調(diào)查和處理；b、采取措施減少因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響；c、采取糾正和預(yù)防措施，在實施前應(yīng)對措施的適宜性進行評價；d、確認所采取的措施的有效性進行評價；e、實施并記錄因糾正和預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的更改。 數(shù)據(jù)分析《數(shù)據(jù)分析和利用管理辦法》。公司辦公室為數(shù)據(jù)分析歸口管理部門，各部門應(yīng)配合收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實管理管理體系的適宜性和有效性。數(shù)據(jù)來源包括：a、管理有關(guān)的數(shù)據(jù)；b、與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)；c、與產(chǎn)品和運行能力相關(guān)的環(huán)境和風(fēng)險因素的數(shù)據(jù)；d、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 對數(shù)據(jù)做出分析和評價提供以下信息： a、顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；b、產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性；c、過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d、供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息；e、供方的產(chǎn)品質(zhì)量合作的狀況；f、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進的具體成效。所有數(shù)據(jù)分析的結(jié)果均應(yīng)評價，以識別是否需要進行改進。 改進 建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，總經(jīng)理負責(zé)管理體系的持續(xù)改進措施的制定，各部門對不合格和不符合采取糾正和預(yù)防措施。公司辦公室負責(zé)糾正和預(yù)防措施實施情況的跟蹤驗證，通過審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，及時識別體系運作中的改進目標，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進管理體系的持續(xù)改進。a、通過制定管理目標及指標，明確改進的方向；b、通過管理方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；c、通過顧客和相關(guān)方的滿意程度來測量持續(xù)改進；d、實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)改進；e、在管理評審中，評審改進的效果，確定新的改進目標。糾正措施的實施應(yīng)采取以下步驟a、通過對質(zhì)量和風(fēng)險因素監(jiān)控及顧客、相關(guān)方投訴來發(fā)現(xiàn)不合格與不合格品；b、通過對不合格品原因的調(diào)查分析，制定應(yīng)采取相應(yīng)措施，并對采取的措施進行評價(包括采取糾正措施的客觀需求)；c、確定無誤后實施這些措施；d、對糾正措施的結(jié)果進行記錄；e、評價糾正措施的有效性，對于效果不明確的采取進一步的分析和改進。F、在制定糾正措施時應(yīng)考慮質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等相關(guān)因素的影響問題。a、通過管理評審、內(nèi)部審核、監(jiān)視和測量、顧客及相關(guān)方意見、監(jiān)視活動等識別潛在不合格，并分析其原因； b、評價采取預(yù)防措施的客觀需求；c、按照潛在不合格與不符合的特性，通過管理方案、專項技術(shù)措施等形式制定預(yù)防措施，并予以實施；d、在制定預(yù)防措施時應(yīng)考慮相關(guān)利益和實施成本等問題；e、對預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果達到預(yù)定要求的程度進行評審；f、跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果。GB/T504302007與GB/T190012008條款對照表GB/T504302007規(guī)范條款GB/T190012008標準條款1. 總則、2. 術(shù)語33. 質(zhì)量管理基本要求 一般規(guī)定 質(zhì)量方針和目標、 質(zhì)量管理體系的策劃和建立、 質(zhì)量管理體系的實施和改進、 文件管理、4. 組織機構(gòu)和職責(zé) 一般規(guī)定 組織機構(gòu) 職責(zé)和權(quán)限、5. 人力資源管理 一般規(guī)定 人力資源配置 培訓(xùn)6. 施工機具管理 一般規(guī)定、～ 施工機具配備、～ 施工機具使用7. 投標及合同管理 一般規(guī)定、～ 投標及簽約、 合同管理、8. 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 一般規(guī)定～ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收、 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理、 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備9. 分包管理 一般規(guī)定～ 分包方的選擇和分包合同、 分包項目實施過程的控制、10. 工程項目施工質(zhì)量管理 一般規(guī)定 策劃、～ 施工設(shè)計 施工準備 施工過程質(zhì)量控制、～ 服務(wù)、11. 施工質(zhì)量檢查與驗收 一般規(guī)定 施工質(zhì)量檢查 施工質(zhì)量驗收 施工質(zhì)量問題的處理 檢測設(shè)備管理12. 質(zhì)量管理自查與評價 一般規(guī)定 質(zhì)量活動的監(jiān)督檢查與評價、13. 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進 一般規(guī)定、 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用、 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新、 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