客戶內(nèi)部控制制度調(diào)查記錄表-資料下載頁
2025-04-08 22:36本頁面
【正文】 購單是否經(jīng)過有關(guān)主管或其他經(jīng)授權(quán)的人審批；，并妥善保管；；。……五、成本費用、發(fā)放、記錄和審批的職務(wù)是否互相分離；，并妥善保管，未經(jīng)授權(quán)不得接觸；，并妥善保管，未經(jīng)授權(quán)，不得接觸；，并妥善保管，未經(jīng)授權(quán)不得接觸；；?！?、投資和籌資；，并編制投資計劃；；，是否都將證券的詳細(xì)資料記錄于登記簿，并由經(jīng)手人員簽名；，詳細(xì)記錄相關(guān)資料；、經(jīng)辦、會計記錄是否分開；；；；，確定投資方向。……
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