【導(dǎo)讀】處已超過一定篇幅，按ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，進(jìn)行修訂改版，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。文件從20xx年3月1日起正式實(shí)施。要求全體職工遵照?qǐng)?zhí)行。保持和持續(xù)改進(jìn)；c配合經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹立法制意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，d負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。水廠：水質(zhì)綜合指標(biāo)一次檢驗(yàn)合格率98%，重大安全事故為零，全部設(shè)備完好率≥90%。黨群辦：確保顧客投拆意見在24小時(shí)內(nèi)得到處理，初級(jí)管理人員每年質(zhì)量教育達(dá)到36小時(shí)以上。身，是一家服務(wù)于ＸＸ和ＸＸ市地區(qū)化工生產(chǎn)、職工生活的綜合性公用型企業(yè)。反應(yīng)沉淀池已投入運(yùn)行，5萬噸V型濾池正在爭取立項(xiàng)，用純堿調(diào)節(jié)PH值的工作已按計(jì)劃實(shí)施。本章對(duì)手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放和修改作出規(guī)定,目的是確保本手冊(cè)的符合性和有效性。公司申明該條款的刪除不影響公司的穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的。產(chǎn)品能力與責(zé)任，質(zhì)量管理體系符合ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求。

　　

【正文】 確認(rèn)。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 APCGQP05B 《采購控制程序》 APCGQP09B 《生活飲用水生產(chǎn)過程控制程序》 APCGQP10B 《純凈水生產(chǎn)過程控制程序》 APCGQP11B 《服務(wù)控制程序》 APCGQP12B 《自來水收費(fèi)控制程序》 APCGQP13B 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 APCGQP14B 《顧客滿意監(jiān)測控制程序》 APCGQP15B 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 APCGQP17B ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7章 第 4頁 共 4頁 17 總則 為確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，公司不斷進(jìn)行監(jiān)視、測量分析和持續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 a 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是公司經(jīng)營的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn) ,公司內(nèi)部上下道工序過程也是顧客的關(guān)系，所以每一個(gè)員工必須牢固樹立一切為顧客的意識(shí) ,對(duì)顧客滿意程度測評(píng)作 為公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 b 黨群辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門采取下列辦法獲得顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見： * 直接走訪顧客 。 * 發(fā)出征詢意見 。 * 舉辦顧客座談會(huì) 。 * 網(wǎng)上征詢意見 。 * 顧客投拆接待。 c 管理所每年將顧客滿意度有關(guān)信息進(jìn)行收集，黨群辦對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行分析，對(duì)顧客滿意度作出書面分析并提出顧客滿意度書面評(píng)價(jià)。 d 必要時(shí)委托第三方進(jìn)行顧客滿意程度測評(píng) ,從而分析顧客要求和自身的不足 ,進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 內(nèi)部審核 a 審核計(jì)劃 每年由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)公司辦組織、策劃， 并實(shí)施一次內(nèi)部質(zhì)量審核，二次審核間隔時(shí)間一般不超過 12個(gè)月，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次，由審核組組長組織編制具體的審核實(shí)施計(jì)劃。 b 審核準(zhǔn)備 * 公司辦根據(jù)上一次的內(nèi)審、管理評(píng)審、外審的結(jié)果、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及實(shí)現(xiàn)過程的變化、質(zhì)量檢測分析評(píng)價(jià)結(jié)果、體系運(yùn)行的情況，進(jìn)行審核策劃，制訂審核方案。由管理者代表審核批準(zhǔn)。 * 管理者代表指定 審核組組長和其他審核員組成審核組 ,審核員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任者擔(dān)任 。 * 審核前由審核組組長策劃進(jìn)行審核分工 , 審核員按分工查閱準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件 ,編寫檢查表 ,有關(guān)部 門按審核實(shí)施計(jì)劃作好準(zhǔn)備。 c 審核的實(shí)施 * 審核員根據(jù)檢查表通過詢問 ,查閱資料 , 實(shí)物驗(yàn)證和現(xiàn)場觀察 ,收集審核證據(jù)，確定審核發(fā)現(xiàn)，若確定發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)則逐項(xiàng)開具不合格項(xiàng)報(bào)告 。 * 審核結(jié)束召開末次會(huì)議，由審核員分組匯報(bào)審核中的不合格項(xiàng) ,并由組長對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的符合性、有效性作出綜合評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)要求； * 由審核組組長編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門，并作為管理評(píng)審的輸入之一。 d 跟蹤與驗(yàn)證 * 各責(zé)任部門針對(duì)不合格項(xiàng)報(bào)告，分析原因 ,制定并實(shí)施糾正措施 。 * 由內(nèi)審員對(duì)糾正措施進(jìn) 行跟蹤與驗(yàn)證 。 * 內(nèi)審結(jié)束后的十天內(nèi)由審核組組長整理本次審核的全部資料和記錄 ,移交公司辦保存。 過程的監(jiān)視和測量 ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：測量、分析和改進(jìn) 第 8章 第 1頁 共 3頁 18 公司通過內(nèi)審、檢查、評(píng)價(jià)、考核等手段及時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量 ,驗(yàn)證合格的才能投入后一工序的生產(chǎn)或使用。執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》APCGQP17B。對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括 :理體系運(yùn)作情況，對(duì)不足之處采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a 進(jìn)貨驗(yàn)證 按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原水、原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不投入使用，超標(biāo)的原水得到處置和控制。 b 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 按中間產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)中間產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的中間產(chǎn)品不投入下一道工序。 c 成品的監(jiān)視和測量 依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告單確保符合規(guī)定要求后才能交付使用。 監(jiān)視和測量結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存 ,記錄應(yīng)標(biāo)明授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者，執(zhí)行《記錄控制程序》APCGQP02B。 不合格品控制 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施《不合格品控制程序》 APCGQP18B，防止不合格品非預(yù)期使用和交付。 采購進(jìn)廠的原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定不合格后，水廠出具不合格報(bào)告單，倉庫管理員做好標(biāo)識(shí)隔離工作 ,并通知供應(yīng)部門作退貨或調(diào)換處理。 生產(chǎn)過程或成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，化驗(yàn)室開具不合格報(bào)告單，生產(chǎn)班組作好標(biāo)識(shí)隔離工作，有關(guān)人員應(yīng)分析、評(píng)價(jià)不合格原因和程度，并提出返工或報(bào)廢處理意見由化驗(yàn)室審核后實(shí)施。 凡返工成品必須重新檢驗(yàn)并做好記錄。 有關(guān)不合格品的記錄，由生技科負(fù)責(zé)管理并保存 ,執(zhí)行《記錄控制程序》 APCGQP02B。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)來源 a 顧客滿意度數(shù)據(jù) 。 b 不合格品和不合格項(xiàng)數(shù)據(jù) 。 c 質(zhì)量目標(biāo)完成情況數(shù)據(jù) 。 d 內(nèi)部質(zhì)量考核數(shù)據(jù) 。 e 其他相關(guān)方反饋投拆數(shù)據(jù)等。 收集分析處理 a 各部門依據(jù)分工收集并傳遞日常數(shù)據(jù) ,對(duì)現(xiàn)存和潛在的不合格應(yīng)分析原因進(jìn)行處理 ， 必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 b 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門直接報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)或公司辦、水廠組織處理。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) a 本公司為了不斷提高質(zhì)量管理的有效性 ， 在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和 目標(biāo)的活動(dòng)中應(yīng)持續(xù)改進(jìn) ,并追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的不斷完善和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高 ,使顧客滿意 。 b 管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)顧客滿意度、內(nèi)審不合格項(xiàng)、內(nèi)部質(zhì)量考核情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行專題研究。識(shí)別并確定需要改進(jìn)的項(xiàng)目，提出糾正和預(yù)防措施并制定改進(jìn)計(jì)劃，由經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：測量、分析和改進(jìn) 第 8章 第 2頁 共 3頁 19 c 各有關(guān)部門日常的改進(jìn)由管理者代表組織實(shí)施 ,并納入《糾正和預(yù)防措施控制程序》APCGQP20B。 糾正措施 a 各部門對(duì)自 身的不合格問題須分析原因制定切實(shí)的糾正措施并貫徹實(shí)施 。 b 對(duì)跨部門的不合格問題 ,由管理者代表牽頭分析原因，制定糾正措施并分頭實(shí)施 。 c 由生技科對(duì)糾正措施有效性進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，做好記錄并作為管理評(píng)審輸入之一 。 預(yù)防措施 a 各部門應(yīng)注意收集識(shí)別分析和自身有關(guān)的潛在的不合格信息 ,制定預(yù)防措施并貫徹實(shí)施 。 b 對(duì)跨部門的潛在不合格，由管理者代表牽頭，分析原因，制定預(yù)防措施并分頭實(shí)施。 c 由生技科對(duì)預(yù)防措施有效性進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，作好記錄并作為管理評(píng)審的輸入之一。 d 經(jīng)驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施有效而引起 文件更改的 ,按《文件控制程序》 APCGQP01B的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 APCGQP01B 《記錄控制程序》 APCGQP02B 《管理評(píng)審控制程序》 APCGQP03B 《顧客滿意監(jiān)測控制程序》 APCGQP15B 《內(nèi)部審核控制程序》 APCGQP16B 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 APCGQP17B 《不合格品控制程序》 APCGQP18B 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 APCGQP20B ＸＸ公司質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：測量、分析和改進(jìn) 第 8章 第 3頁 共 3頁