營銷中心管理制度-資料下載頁
2025-04-08 03:04本頁面
【正文】 合同簽訂金額，對于應(yīng)收賬款部分待收回后再計算提成。七、銷售表格、單據(jù)管理的相關(guān)規(guī)定向營銷副總提交品牌銷售日報表和OEM銷售日報表，表格附后。財務(wù)部向營銷副總提交客戶回款日報表。營銷中心下發(fā)的生產(chǎn)訂單必須經(jīng)過營銷副總審核銷售清單必須經(jīng)過營銷副總審核，方可發(fā)貨。配套產(chǎn)品的請購單由營銷副總審核。八、辦公用品申領(lǐng)程序銷售人員申請→主管經(jīng)理復(fù)核→營銷副總審批→行政辦處理九、營銷中心會議制度營銷中心周例會（1）召開時間：每周日下午6:00開始。（2）參會人員：營銷副總、營銷中心部門經(jīng)理、各區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、跟單員、文員（3）主持人：銷售經(jīng)理輪流主持（4）專人做會議記錄，并在下周二前發(fā)送至銷售副總及總經(jīng)理郵箱。（5）會議的主要內(nèi)容是：本周各區(qū)域銷售情況總結(jié)、業(yè)務(wù)員工作情況匯報、對當(dāng)周市場情況分析和未來市場展望，對公司現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)建議，對廠內(nèi)協(xié)調(diào)溝通存在的問題等。十、銷售人員出差制度 出差申請銷售人員通過對區(qū)域市場的前期開發(fā)以及對用戶的評估，需要出差時，要擬訂出差計劃（包括出差目的、計劃達(dá)到的效果等內(nèi)容），并填寫《出差申請表》，交直接上級審核，直接上級對本次出差的必要性寫出意見，報營銷副總批準(zhǔn)，方可出差。 出差借款出差人員填寫借款單，營銷副總批準(zhǔn)后，到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。 出差總結(jié)報告銷售人員出差返回后要及時總結(jié)本次出差報告，并報送營銷副總和總經(jīng)理。十一、營銷中心保密制度對公司規(guī)定的保密事宜保密。對已確定的客戶詳細(xì)資料保密。注明保密的一切文件。十二、客戶資料管理制度對所有的接觸客戶，業(yè)務(wù)員必須詳細(xì)、認(rèn)真地記錄有關(guān)資料（客戶名稱、聯(lián)系方式、咨詢情況等），體現(xiàn)在每日的工作總結(jié)表格上，并標(biāo)明客戶意向。對于已經(jīng)確定的客戶：業(yè)務(wù)員需及時把客戶資料整理上報銷售經(jīng)理及營銷副總。十三、營銷中心與其他部門的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)制度客戶需要求的定制開發(fā)：客戶需要定制開發(fā)時，銷售人員需整理出客戶需求發(fā)給營銷經(jīng)理，由營銷經(jīng)理與技術(shù)開發(fā)部聯(lián)系，確定定制開發(fā)的時間、費(fèi)用等。開具發(fā)票：給客戶開具發(fā)票，銷售人員可直接與財務(wù)部相關(guān)人員聯(lián)系，并提供完整的開票信息請財務(wù)部相關(guān)人員開具發(fā)票。查詢貨款到帳：銷售人員查貨款到帳情況需要與財務(wù)部相關(guān)人員聯(lián)系。客戶實(shí)地考察：當(dāng)遇到客戶需要進(jìn)行實(shí)地考察時，需與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)，由生產(chǎn)部組織進(jìn)行。訂單進(jìn)度跟蹤：客服部跟單員直接與生產(chǎn)部對接，實(shí)時跟蹤訂單的完成狀況。出差費(fèi)用的報銷：銷售人員填寫差旅費(fèi)報銷單，經(jīng)營銷副總簽字，到財務(wù)部審核后辦理相關(guān)手續(xù)。十四、網(wǎng)站文章的提交 策劃部每月最少提交整理一篇文章，可以是公司動態(tài)、行業(yè)動態(tài)、行業(yè)知識等。 整理完后發(fā)營銷副總郵箱，經(jīng)審核后發(fā)布上網(wǎng)。11 / 12
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