【正文】 予傳真回復(fù)確認，并及時通知銷售員及部門負責人。 履約保證金按《招標文件》要求辦理電匯或者保函。：由標書制作員辦填寫《轉(zhuǎn)賬申請單》，銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)或總經(jīng)理及財務(wù)部部長審批后交財務(wù)部辦理。：由標書制作員按《招標文件》要求的格式填寫履約保函，銷售經(jīng)理審核后交財務(wù)部辦理。：每筆履約保證金都應(yīng)做好統(tǒng)計，建立臺賬，注明辦理日期金額、到期日期、受益人名稱、聯(lián)系人、電話等信息，項目負責對應(yīng)銷售員必須及時收回到期履約保證金?！墩袠宋募u審單》招標文件評審單□初次評審 □更改評審 編號：招標人名稱項目名稱招標產(chǎn)品經(jīng)辦人員聯(lián)系電話生產(chǎn)科意見：簽字： 時間：技術(shù)科意見：簽字： 時間：財務(wù)部意見：簽字： 時間：銷售科意見：簽字： 時間：工程科意見：簽字： 時間：營銷中心領(lǐng)導意見簽字： 時間：備注：七 銷售部合同管理辦法 目的 為加強規(guī)范管理，完善銷售合同的簽訂、執(zhí)行，進行有效市場銷售監(jiān)督，規(guī)避合同協(xié)議風險，特制定銷售合同管理辦法。 范圍適用于營銷中心各業(yè)務(wù)部門、分支機構(gòu)的銷售合同審批及訂立。 定義 略。 職責銷售部負責銷售合同的擬定、評審、簽訂、執(zhí)行、管理和修改。 操作細則項目在投標中標之后，由銷售員根據(jù)《招標文件》、《投標文件》的相關(guān)內(nèi)容整理一份合同格式，合同格式交銷售部內(nèi)務(wù)員組織各部門進行評審。 銷售合同的評審合同評審需按《合同評審單》（編號：）的格式進行，相關(guān)評審人員給出評審意見后簽名并落上日期。合同評審部門包括： 。合同管理員匯總各單位評審意見后，由營銷人員根據(jù)評審意見對合同條款進行調(diào)整，并與買方簽訂合同。合同簽訂后，合同文本原件由銷售部內(nèi)務(wù)員歸檔管理 銷售合同的執(zhí)行合同執(zhí)行流程圖提前一周簽訂合同現(xiàn)場跟蹤供貨計劃發(fā)貨下達生產(chǎn)安裝驗收技術(shù)指導銷售部（1）、銷售部計劃統(tǒng)計員在接到業(yè)主或施工單位的《物資需求計劃》后，電話與我公司現(xiàn)場服務(wù)人員確認產(chǎn)品型號、數(shù)量及其供貨時間。（2）、所有業(yè)主或施工單位發(fā)給公司的需求計劃，必須傳真給現(xiàn)場項目負責人或服務(wù)人員簽字確認方可有效，如沒有現(xiàn)場項目負責人或服務(wù)人員的簽字，視為無效文件不得派產(chǎn)。（3）、若遇特殊原因不能及時供貨的，設(shè)備部應(yīng)提前一周通知銷售部，由現(xiàn)場服務(wù)人員與業(yè)主或施工單位進一步溝通，落實近期內(nèi)的實際需求數(shù)量，然后重新制定需求計劃。如果工期較緊，現(xiàn)場無法協(xié)調(diào)的，由設(shè)備部協(xié)調(diào)處理，以確保工期。（4）、如果遇到《需求計劃》的變更情況時，須由現(xiàn)場項目負責人或服務(wù)人員以書面形式及時報回銷售內(nèi)勤，以便及時作銷售訂單調(diào)整，并通知設(shè)備部； （1）、內(nèi)勤管理部根據(jù)項目現(xiàn)場的實際需求計劃，在發(fā)貨前應(yīng)編制《發(fā)貨通知單》并提交給設(shè)備部、質(zhì)量等部門，以便相關(guān)部門做好發(fā)貨前的準備工作。（2）、發(fā)貨員負責車輛組織，《送貨單》填寫、收回，確保裝車產(chǎn)品的規(guī)格型號數(shù)量與送貨單一致。（3）、《送貨單》必須有客戶簽字或蓋章有效，一式五聯(lián)，收回兩聯(lián)，一聯(lián)用于結(jié)算物流公司運輸費用，一聯(lián)交財務(wù)部用于收款結(jié)算。（4）、發(fā)貨員、現(xiàn)場服務(wù)人員分別建立收、發(fā)貨臺帳，就發(fā)貨的規(guī)格、型號、數(shù)量進行核對，如有異議應(yīng)及時處理，確保公司產(chǎn)品安全準確交付到客戶手中。（5）、現(xiàn)場收貨數(shù)據(jù)有差異時，發(fā)貨員負責對有差異部分按公司相關(guān)規(guī)定進行處理；（6）、在整個安裝過程中，技術(shù)應(yīng)派技術(shù)人員到現(xiàn)場，提供相應(yīng)的技術(shù)支持。如果現(xiàn)場發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故，現(xiàn)場項目服務(wù)人員必須及時書面報告回傳公司（報告應(yīng)有相關(guān)資料、圖片，提出現(xiàn)場建議處理方案等），交銷售負責人審核，對質(zhì)量風險進行判斷，確定處理流程后，由售后進行協(xié)調(diào)處理。 銷售合同的變更、解除、解除一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效；，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同款項應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核后方可變更； 、產(chǎn)品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協(xié)商解除合同；、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按訂立合同時規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，在達成變更、解除協(xié)議后，須報公證機關(guān)重新公證；。引用文件 《合同評審程序》 相關(guān)表格 《合同評審單》合同評審單 初次評審 更改評審 編號：顧客名稱合同名稱合同金額經(jīng)辦人員聯(lián)系電話技術(shù)部意見：簽名/時間： 設(shè)備部意見：簽名/時間： 質(zhì)量科意見：簽名/時間： 財務(wù)部意見：簽名/時間： 工程部意見： 簽名/時間：銷售部意見：簽名/時間： 法律事務(wù)部意見：簽名/時間： 營銷中心領(lǐng)導意見：簽名/時間： 備注：八 營銷中心應(yīng)收賬款與逾期款管理辦法應(yīng)收賬款是指營銷中心發(fā)貨、項目執(zhí)行現(xiàn)場營銷人員與客戶方計量后形成的款項，以財務(wù)部入賬為準。逾期款是指項目執(zhí)行現(xiàn)場營銷人員與客戶方計量確認后，客戶方未按合同約定支付的款項，包括逾期應(yīng)收賬款和逾期質(zhì)量保證金。逾期款以合同約定時間未支付和財務(wù)部入賬為準。應(yīng)收賬款管理，應(yīng)銜接好公司內(nèi)部生產(chǎn)、技術(shù)、工程部門，及時按客戶方提出的正式需求計劃組織發(fā)貨，并做好及時有效的計量工作。，計量工作時間在發(fā)貨后十五個工作內(nèi)完成，原則上不超過一個月?，F(xiàn)場執(zhí)行銷售員在計量工作完成后，將計量單據(jù)三個工作日內(nèi)送（寄）回營銷中心內(nèi)勤主管，內(nèi)勤主管分項目做好記錄和統(tǒng)計工作，轉(zhuǎn)交財務(wù)部登記入賬。、發(fā)貨未計量、已計量、計量并開發(fā)票等統(tǒng)計數(shù)據(jù)以郵件形式報送銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)。，應(yīng)及時與客戶方和內(nèi)勤主管溝通開據(jù)發(fā)票事項，并由銷售員提出書面（或郵件）申請。如需，內(nèi)勤主管聯(lián)系財務(wù)部開據(jù)發(fā)票及時寄送各個項目負責銷售員轉(zhuǎn)交客戶方。各負責銷售員按合同約定時間內(nèi)及時跟進應(yīng)收賬款的清收，以避免形成逾期款。對于特殊情況，客戶方以承兌匯票支付的，銷售員應(yīng)及時與銷售經(jīng)理及（或）營銷總監(jiān)溝通。，對于超額收回應(yīng)收賬款的，營銷中心給予特別獎勵。50萬元以內(nèi)給予一次性1000元獎勵；50－100萬元給予一次性2000元獎勵；100萬元以上的，給予一次性3000元獎勵。獎勵依據(jù)以合同約定、實際計量（開票）和財務(wù)部到賬為準。逾期款管理，形成了的逾期款必須特別重視。，銷售部須協(xié)調(diào)各方面資源，派專人清收逾期款。，銷售部須分析原因并及時上報營銷總監(jiān)，必要時，營銷中心組織專題會議，形成處理意見。應(yīng)收賬款與逾期款的統(tǒng)計。，內(nèi)勤主管須向銷售經(jīng)理及營銷總監(jiān)報送上月應(yīng)收與逾期款項數(shù)據(jù)，款項數(shù)據(jù)以與財務(wù)部確認為準。應(yīng)收賬款與逾期款的統(tǒng)計制表如下：XXX年XX月份營銷中心應(yīng)收款與逾期款統(tǒng)計表單位：萬元單位名稱項目名稱合同金額發(fā)貨應(yīng)收款(計量入賬）收款回籠逾期款開票新增累計新增累計新增累計新增累計新增累計合計九 營銷中心外來文件管理辦法外來文件是指銷售人員在銷售或合同執(zhí)行過程中獲得的招（邀）標文件、合同、各種外部技術(shù)資料、信息資料等，一般分為紙質(zhì)文件或電子文件。商務(wù)文件銷售部流程圖技術(shù)文件技術(shù)或資料室銷售部外來文件分類歸檔生產(chǎn)文件生產(chǎn)科質(zhì)量文件質(zhì)量部3 、工作過程 外來文件應(yīng)按項目進行分類，統(tǒng)一歸檔于銷售部，外來文件中涉及與產(chǎn)品發(fā)展方向或?qū)Ξa(chǎn)品有重大改進的技術(shù)資料原件應(yīng)歸檔到公司資料室，銷售部對重要文件復(fù)印歸檔。 對外來文件中與相關(guān)部門有業(yè)務(wù)關(guān)系的應(yīng)將該部份文件復(fù)印或抄送，并及時傳遞到該部門，文件傳遞過程中應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。 需要借閱文件時，銷售部應(yīng)做好相應(yīng)的借閱手續(xù)，借閱時間原則上不超過24小時。 合同項目執(zhí)行完后，應(yīng)將該項目涉及資料統(tǒng)一歸檔，以備查驗。65 / 65十 客戶滿意度調(diào)查管理辦法 目的和目標 目的 通過客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意度的調(diào)查和分析，了解公司是否正確理解并滿足用戶當前和未來的需求和期望，從而促進公司產(chǎn)品和服務(wù)的改進，不斷提高用戶滿意度，促進公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。 目標 調(diào)查覆蓋率80%，用戶滿意度95%，報告及時提供率100%，改進措施落實率100%。 范圍 適用于公司的直接用戶（經(jīng)銷商）、最終用戶和潛在用戶，重點針對新承接項目和新近完工項目的用戶。 定義 用戶：公司所提供產(chǎn)品和服務(wù)之接收者。 服務(wù)：是企業(yè)在充分認識滿足用戶需求的前提下，為充分滿足用戶需要在銷售過程中所采取的一系列活動。 職責 銷售部負責組織對用戶滿意度的調(diào)查，針對調(diào)查結(jié)果及其他用戶滿意度信息進行分析，編制“用戶滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告”并匯總歸檔； 銷售部負責組織相關(guān)部門根據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果采取相應(yīng)的改進措施。 操作細則 客戶滿意度調(diào)查的時機和方式 銷售部在每年年初制定客戶滿意度調(diào)查年度計劃； 銷售部每年底對固定客戶進行滿意度調(diào)查，對于具體的工程項目，可在項目完工時對客戶進行滿意度調(diào)查； 當出現(xiàn)產(chǎn)品重大質(zhì)量問題，客戶投訴或其他特殊情況是時，銷售部可組織針對特定對象的滿意度調(diào)查； 調(diào)查可通過發(fā)放調(diào)查表、電話交談、走訪或其他方式識別用戶的要求和期望； 客戶滿意度調(diào)查表的設(shè)計 客戶滿意度調(diào)查表主要內(nèi)容包括對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、交付和服務(wù)的改進要求和建議等。產(chǎn)品質(zhì)量包括產(chǎn)品性能、外觀、包裝等，交付包括交貨期和交付方式等，服務(wù)包括售后服務(wù)、投訴處理和服務(wù)人員的態(tài)度等； 客戶滿意度調(diào)查表的調(diào)查項目可根據(jù)需要由銷售部進行必要的調(diào)整； 客戶滿意度調(diào)查表信息的分析評估 客戶滿意度評價方法采用五級標度法，分為很滿意（100分）、滿意（90分）、基本滿意（80分）、不滿意（60分）、很不滿意（40分）。由用戶在相應(yīng)欄目中選擇打勾，并由用戶在建議欄中提出改進意見或要求； 對《客戶滿意度調(diào)查表》(編號： )及反饋總分在60分以下的，應(yīng)作為用戶投訴處理； 內(nèi)勤管理部負責用戶投訴的接收，并填寫用戶投訴記錄。內(nèi)勤管理部負責將投訴分類和確認，對于服務(wù)問題，由銷售部自行解決；對于運輸、生產(chǎn)、技術(shù)和質(zhì)量問題，銷售部交相關(guān)部門處理；可視為重大問題的，應(yīng)及時通報營銷總監(jiān)，相關(guān)部門對重大問題應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施； 相關(guān)部門應(yīng)在要求的時限內(nèi)處理客戶投訴，并將處理結(jié)果通知銷售，銷售部負責將處理結(jié)果及時通知用戶。 客戶滿意度調(diào)查表客戶名稱項目名稱請在相應(yīng)欄劃“√” 本次調(diào)查滿意度： 分 評分 項目很滿意滿意基本滿意不滿意很不滿意產(chǎn)品性能產(chǎn)品安裝產(chǎn)品外觀 包裝防護標識、資料交付及時性現(xiàn)場服務(wù)整體評價貴公司對我們及產(chǎn)品改進建議： （蓋章） 年 月 日 評分標準：很滿意（100分）、滿意（90分）、基本滿意（80分）、不滿意（60分）、很不滿意（40分）誠摯希望——留下您的寶貴意見！??！聯(lián)系地址: 郵編：電話: 傳真：