【正文】 ┛ ┗━━━┛需經(jīng)美工設(shè)計或工程設(shè)計之承購品━━━━━━━━━━━━━━━┏━━━━┓ ┏━━━━┓ ┏━━━━━━┓ ┏━━━━┓┃請購單位┃→┃美工設(shè)計┃→ ┃呈副 總 ┃→┃采 購 部┃→┃提出申請┃ ┃工程設(shè)計┃ ┃ 總經(jīng)理核準┃ ┃ ┃┗━━━━┛ ┗━━━━┛ ┗━━━━━━┛ ┗━━━━┛ ┏━━━━━┓ ┏━━━━━━┓ →┃詢 價┃→┃與一般物品請┃ ┃ ┃ ┃ 購過程同 ┃ ┗━━━━━┛ ┗━━━━━━┛ (附件 2)緊 急 采 購━━━━━━┏━━━━━┓ ┏━━━━━━┓ ┏━━━━┓ ┏━━━━┓┃請購單位填┃→┃副總經(jīng)理 ┃→ ┃采 購 部┃→┃采 購 ┃→┃緊急請購單┃ ┃總 經(jīng) 理核準┃ ┃判定狀況┃ ┃ ┃┗━━━━━┛ ┗━━━━━━┛ ┗━━━━┛ ┗━━━━┛ ┏━━━━┓ →┃補辦采購┃ ┃手 續(xù)┃ ┗━━━━┛零 星 采 購 (采購金額在 元以下,緊急狀況)━━━━━━ ┏━━━━━┓ ┏━━━━━━┓ ┏━━━━┓ ┏━━━━┓┃零用金支付┃→┃申請單位主管┃→ ┃采 購 部┃→┃采 購 ┃┃憑證填寫 ┃ ┃簽 認┃ ┃會 簽┃ ┃進 貨 ┃┗━━━━━┛ ┗━━━━━━┛ ┗━━━━┛ ┗━━━━┛生 鮮 食 品 請 購━━━━━━━━━┏━━━━━━━━┓ ┏━━━━━━┓ ┏━━━━┓ ┏━━━━━┓┃請購單位填采購單┃→┃廚房主管簽準┃→ ┃主廚簽準┃→┃采購部叫貨┃→┗━━━━━━━━┛ ┗━━━━━━┛ ┗━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┏━━━━┓ ┏━━━━┓ ┏━━━━┓ →┃廠商送貨┃→┃驗收過磅┃→ ┃廚房領(lǐng)料┃ ┗━━━━┛ ┗━━━━┛ ┗━━━━┛雜 貨 食 品 請 購━━━━━━━━━┏━━━━━━━━┓ ┏━━━━━━━━┓ ┏━━━━━┓ ┏━━━━━┓┃低于安全存量確定┃→┃倉管人員填采購單┃→┃財務(wù)長簽字┃→┃采購部叫貨┃→┗━━━━━━━━┛ ┗━━━━━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┏━━━━┓ ┏━━━┓ ┏━━━━┓ →┃廠商送貨┃→┃驗 收┃→ ┃入庫存儲┃ ┗━━━━┛ ┗━━━┛ ┗━━━━┛ (附件 2)菸 酒 請 購━━━━━━┏━━━━┓ ┏━━━━━┓ ┏━━━━━┓ ┏━━━━━━┓┃低于安全┃→┃倉管人員填┃→ ┃財務(wù)長簽認┃→┃副總經(jīng)理 ┃→┃存量確定┃ ┃ 采購單 ┃ ┃ ┃ ┃總 經(jīng) 理核準┃┗━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┗━━━━━━┛ ┏━━━━┓ ┏━━━━┓ ┏━━━┓ ┏━━━┓ ┏━━━━┓ →┃采 購 部┃→┃領(lǐng)取借款┃→ ┃公賣局┃→┃驗 收 ┃→ ┃ 入 庫 ┃ ┃.┃ ┃ ┃ ┃ 購買 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━┛ ┗━━━━┛ ┗━━━┛ ┗━━━┛ ┗━━━━┛飲 料 請 購━━━━━━┏━━━━┓ ┏━━━━━┓ ┏━━━━━┓ ┏━━━━━━┓┃低于安全┃→┃倉管人員填┃→ ┃部門主管 ┃→┃采購部叫貨 ┃→┃存量確定┃ ┃ 采購單 ┃ ┃核 準 ┃ ┃ ┃┗━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┗━━━━━━┛ ┏━━━━┓ ┏━━━┓ ┏━━━━┓ →┃廠商送貨┃→┃驗 收┃→ ┃入 庫 ┃ ┗━━━━┛ ┗━━━┛ ┗━━━━┛食 品 緊 急 請 購━━━━━━━━━┏━━━━━━━┓ ┏━━━━━━┓ ┏━━━━━┓ ┏━━━━┓┃緊急采購單填寫┃→┃單位主管核準┃→┃采購部叫貨┃→┃廠商送貨┃→┗━━━━━━━┛ ┗━━━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┗━━━━┛ ┏━━━┓ ┏━━━━━━┓ →┃驗 收┃→┃請購單位領(lǐng)貨┃ ┗━━━┛ ┗━━━━━━┛ ( 附件 2 )驗 收 作 業(yè)━━━━━━ ┏━━━━┓ ┏━━━┓ ┏━━━━┓ ┃驗收不合┃→ ┃拒 收┃→ ┃限時補貨┃┏━━━━━┓ ┏━━━━━┓ ┗━━━━┛ ┗━━━┛ ┗━━━━┛┃驗收員 ┃→┃填寫驗收單┃ ┏━━━━┓ ┏━━━┓ ┏━━━━━━┓┃倉庫員會同┃ ┃ ┃→ ┃通過驗收┃→ ┃廠商聯(lián)┃→ ┃請款憑證對帳┃┗━━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┗━━━━┛ ┗━━━┛ ┗━━━━━━┛  ┏━━━━┓ ┏━━━━┓ ┏━━━━━━┓ ┃廠商繳回┃ ┃貨品入庫┃→┃登入總收貨卡┃ ┃收 據(jù)┃ ┗━━━━┛ ┗━━━━━━┛ ┗━━━━┛ ┏━━━━┓ ┏━━━━━━┓ ┃入 廚 房┃→┃辦理領(lǐng)料手續(xù)┃ ┗━━━━┛ ┗━━━━━━┛ ( 附件 4. ) ( 附件 4 )發(fā) 貨 作 業(yè)━━━━━━ ┏━━━┓ ┏━━━━━━━━┓ ┏━━━┓ ┃領(lǐng)料單┃ → ┃領(lǐng)料單位主管核準┃ → 審 核 → 發(fā) 料 → ┃領(lǐng)用者┃ ┗━━━┛ ┗━━━━━━━━┛ ┃簽 收┃ ( 附件 6. ) ┗━━━┛下班后倉庫鑰匙處理━━━━━━━━━━ ┏━━━━┓ ┏━━━━━┓ ┏━━━━━━━━━┓ ┃倉庫鑰匙┃→ ┃存入保險箱┃→ ┃取用者或存放者簽名┃ ┗━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┗━━━━━━━━━┛ ┏━━━┓ ┃請料人┃ ┏━━━━┓ ┗━━━┛ ┃緊急需要┃ ┏━━━━┓ ┏━━━━━━━━┓ ┃入 庫┃ ━→ ┃夜間經(jīng)理┃ ━→ ┃會同簽名入庫取料┃ ┗━━━━┛ ┗━━━━┛ ┗━━━━━━━━┛ ┏━━━━┓ ┃安全人員┃ ┗━━━━┛ (附件 5)一般物品保管流程━━━━━━━━ ┏━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃會計、保管、采購、驗收各乙聯(lián)┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━┓ ┏━━━┓ ┏━━━━━━┓ ┏━━━━━━┓┃請購品送達┃→ ┃驗 收 ┃ → ┃驗收單位開立┃→ ┃倉庫(第一聯(lián))┃┗━━━━━┛ ┃作 業(yè) ┃ ┃ 五聯(lián)單 ┃ ┃入庫入帳卡 ┃ ┗━━━┛ ┗━━━━━━┛ ┗━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━━┓ ┃第一聯(lián)倉庫為發(fā)出記錄┃ ┏━━━━━━┓  ┗━━━━━━━━━━┛→ ┃使用單位請領(lǐng)┃ ┏━━━━━━━━┓ ┃ 填三聯(lián)單 ┃ → ┃第二聯(lián)保管組入帳┃ ┗━━━━━━┛ ┗━━━━━━━━┛  ┏━━━━━━━━┓ ┃第三聯(lián)領(lǐng)用單位存┃ ┗━━━━━━━━┛┏━━━┓ ┏━━━━┓ ┏━━━━━┓ ┏━━━━━━┓ ┏━━━┓┃餐飲部┃→┃向倉庫領(lǐng)┃→ ┃存入餐務(wù)部┃→┃餐廳領(lǐng)餐具填┃→ ┃經(jīng)核準┃┃領(lǐng)餐具┃ ┗━━━━┛ ┗━━━━━┛ ┃ 領(lǐng)貨單 ┃ ┗━━━┛┗━━━┛ ┗━━━━━━┛ ┏━━━━━━┓ ┃第一聯(lián)餐務(wù)存┃ ┏━━━━━┓  ┗━━━━━━┛ ┃向餐務(wù)部領(lǐng)┃ ┏━━━━━━┓ → ┃取開三聯(lián)單┃ → ┃第二聯(lián)保管組┃ ┗━━━━━┛ ┗━━━━━━┛  ┏━━━━━━┓ ┃第三聯(lián)自 存┃ ( 附件 3. ) ┗━━━━━━┛