電子商務(wù)有限公司運(yùn)營流程及制度-資料下載頁
2025-04-07 21:51本頁面
【正文】 公司外行為不端造事在逃、被刑事拘留、判處徒刑者。1 在公司內(nèi)嚴(yán)禁吸煙場所吸煙且導(dǎo)致引火者。并依法追究其法律責(zé)任。1 結(jié)伙糾眾，擾亂公司秩序，妨礙正常運(yùn)營者。1 接受供應(yīng)商賄賂謀取不法利益者。1 填寫不真實人事資料，偽造各類文書證件者。1 其它違反公司其他各項規(guī)章制度行為情節(jié)嚴(yán)重或?qū)医滩桓恼摺? 未詳列條款參照公司規(guī)章制度、各部門規(guī)章制度及相關(guān)宣達(dá)事項。倉庫管理制度(1）為了加強(qiáng)對公司倉庫的管理和控制，保證貨品的安全完整，提高倉庫運(yùn)營效率，保證合理確認(rèn)貨品價值，特制定本制度；(2）本制度所稱貨品，是指公司在倉庫存放的所有公司財產(chǎn)物品等；(3）庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者應(yīng)分離；實物的驗收保管與采購應(yīng)分離；存貨盤點(diǎn)應(yīng)由保管、記賬及獨(dú)立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行；若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)指定替代人員或臨時人員負(fù)責(zé)，避免暫時的職務(wù)重疊；(4）倉庫按照區(qū)位劃分為ABCD四區(qū)。入庫時按照入庫單貨品品類入?yún)^(qū)，不得跨區(qū)位入?yún)^(qū)，入?yún)^(qū)后將實際貨品入庫數(shù)量進(jìn)行填寫并錄入系統(tǒng)；(5）公司的成品采購由采購人員由財務(wù)部與倉庫共同出具采購單，倉庫根據(jù)此單提前準(zhǔn)備收貨；(7）倉庫管理員對入庫產(chǎn)品的數(shù)量、包裝質(zhì)量等方面進(jìn)行檢查與驗收，保證貨品符合驗收入庫要求；(8）倉庫應(yīng)按貨品名稱及規(guī)格型號一物一表準(zhǔn)確登記，登記表應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。(9）發(fā)貨時，根據(jù)揀貨單揀貨，應(yīng)嚴(yán)格按照倉庫管理員指定的區(qū)位揀貨，不得跨區(qū)位揀貨； (10）為保證貨品的安全，倉庫人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴(yán)禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，易燃易爆品、燒焊維修火花等，由物流主管定時安排檢查消防器材設(shè)施；(11）倉管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無人滯留材料倉庫后，關(guān)好電源、門窗，方可離開，以確保倉庫物資安全；在夏季大風(fēng)季節(jié)、暴雨天氣，應(yīng)當(dāng)安排人員晚上值班，以應(yīng)對突發(fā)情況；(12）倉庫每次作業(yè)完成后，由相關(guān)值班人員按照5S的要求，整理相關(guān)衛(wèi)生，貨品或工具歸位，做到整個庫區(qū)干凈整潔； (14）倉儲組每半月進(jìn)行一次倉庫全盤，盤點(diǎn)結(jié)果與系統(tǒng)數(shù)據(jù)做比對，發(fā)現(xiàn)差異及時排查原因并申請調(diào)整，需要相關(guān)責(zé)任人員承擔(dān)的由其承擔(dān)；(15） 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙；(16） 物流部、財務(wù)部、采購部、組成盤存小組，定期和不定期對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式為抽盤和全盤。定期盤點(diǎn)分為每日盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)、半年度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。每日盤點(diǎn)采用抽盤方式，月度盤點(diǎn)、半年度和年度盤點(diǎn)采用全盤方式。 (17）庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司物流部門與財務(wù)部門行使，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)，金額較大還須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；(18）賠償處理：存貨管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)按存貨損失予以賠償，情況嚴(yán)重予以開除或移送司法機(jī)關(guān)：對所保管的物品有盜賣、掉換或化公為私等徇私舞弊行為：對所保管的物品未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：未盡保管責(zé)任或由于過失致使物品遭受被竊、損失或盤虧者，需按貨品售價按價賠償； (19）換貨的管理：凡因產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)е碌漠a(chǎn)品換貨，由倉庫進(jìn)行調(diào)換。調(diào)換后的貨品作為不良品歸入不良品庫區(qū)；質(zhì)量原因退貨的管理：凡是退往倉庫的不良貨品，都必須入系統(tǒng)或者建手工臺帳。退貨全部存入專門的退貨區(qū)，并建立相對應(yīng)的物料卡標(biāo)明退貨信息。其中屬于工廠直發(fā)的退貨，定期退回相應(yīng)工廠。
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