備品備件安全庫存管理制度-資料下載頁
2025-04-07 20:59本頁面
【正文】 庫對申購表加以評審，簽名蓋章，再由生產(chǎn)部經(jīng)理簽名確認，然后轉(zhuǎn)采購部采購。申購表填寫應(yīng)詳細，內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途、交貨期，特殊物品可推薦廠家及技術(shù)要求和質(zhì)量要求。對于配件外協(xié)加工訂貨，機、電主管應(yīng)提供實樣或圖紙。技術(shù)保障部負責對備件圖樣的收集、積累、測繪、整理、復制、核對。關(guān)鍵性的零部件圖紙，需由技術(shù)保障部經(jīng)理審核簽名后方能使用。對于急件，情況特殊，可先采購再補辦手續(xù)，減少停機損失。 備品備件的采購采購部應(yīng)堅持多方詢價、貨比三家、擇優(yōu)定點的采購原則進行備品備件的采購。采購部接收到零配件采購、維修申請表后，應(yīng)立即詢價，詢價結(jié)束后，盡快呈報工廠總經(jīng)理審批。對需要與供應(yīng)商簽訂采購合同的，嚴格按《經(jīng)濟合同法》執(zhí)行。采購部應(yīng)對申購確認回復采購交期。財務(wù)部要加強備品備件的資金和財務(wù)管理，嚴格備品備件訂貨合同及付款手續(xù)，合理使用流動資金，加快流動資金周轉(zhuǎn)速度。 備品備件的驗收倉管員和備品備件申購人應(yīng)對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、包裝等認真驗收核對，做到準確無誤，有問題及時提出，向主管采購人反映，以便得到解決；驗收不合格的材料不能入庫。材料驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫驗收手續(xù)，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時錄帳。 備品備件的儲存庫房采取定置管理，各部分應(yīng)繪制相應(yīng)示意圖，貼于庫房進口處，以便物料的規(guī)范管理與查找。貨架擺放整齊，并有明顯標牌。入庫備件必須保管好，維護好，做到三清（規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)）、兩整齊（庫容、碼放）、三一致（帳、卡、物）、四定位（區(qū)、架、層、號），定期盤點（每季度盤點一次），定期清洗維護，做好霉雨季節(jié)的防潮工作，防止備品備件生銹變質(zhì)。 備品備件的領(lǐng)用備品備件領(lǐng)用一律實行以舊換新，由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)用單，主管簽名，注明使用部門、名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，以便對維修費用進行統(tǒng)計核算。使用剩余物料應(yīng)及時歸還五金庫，并放置在規(guī)定位置。 備品備件的補充備品備件的進庫錄帳和領(lǐng)用一律納入金蝶K3倉儲管理系統(tǒng)，五金庫應(yīng)做好備品備件的消耗統(tǒng)計工作，掌握備品備件的消耗動態(tài)，將信息及時反饋給技術(shù)保障部和機、電車間主管。五金庫每周應(yīng)對低于安全庫存數(shù)量的物料進行統(tǒng)計，并填寫《備品備件安全庫存補充通知單》，注明應(yīng)補充物料的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，交機、電主管申購補充。6. 相關(guān)文件 《機械備品備件安全庫存表》 《電器備品備件安全庫存表》 《備品備件安全庫存補充通知單》6 /
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