【導讀】和工作/生產(chǎn)效率隨著產(chǎn)量、產(chǎn)品數(shù)量的變化而變化提高。在本手冊實施過程中，將。會根據(jù)實施效果進行不同程度的修訂。原則上每三個月必須與企業(yè)的運作做一次比。本手冊由管理中心正、副總監(jiān)負責落實并內(nèi)審（內(nèi)容包括：ISO9000、5S、職。能、職責、流程）。深圳市XXX電子有限公司文件名稱各部門。負責人，以工作發(fā)展需求為目的而發(fā)起；集例會并確定會議議題，成員由各部門的中高級管理人員及指定的部分人員組成；司各種情況進行了解，并進行相應配合；數(shù)量及德才標準；。準公司的年度財務預算方案、決算方案，審議公司的重要報告和重大事項；理人員，決定其報酬事項。保持對他們工作的指派和監(jiān)察；有效運行；，批準和發(fā)布實施質(zhì)量手冊；整重要部門周工作計劃；客戶部運作；的銷售業(yè)績進行綜合評估確認，提高業(yè)務人員的銷售積極性；售會議，與會對象為營銷中心員工;據(jù)重大投訴，提出相關(guān)部門責任人彈賅建議。全面負責公司的行政事務；；

　　

【正文】 ，外觀是否損壞，標簽有無，貨物的有效期，并填寫《來料登記表》和《來料檢測單》，將貨物交給品管部。 返修、損壞、退貨品的清查、簽收，并注意標識（貨物的來源、日期、類別等）有無、配件是否齊全； 深圳市 XXX電子有限公司 文件名稱 部門職能、職責、流程手冊 文件編號 A2007 版本 . 制訂部門 管理中心 制訂日期 2020/3/26 頁次 41OF200 品管部、機電科、工程部的貨物發(fā)出及收入； 銷售、外借、返修品的發(fā)出； 成品庫、待檢庫、不合格品庫貨物的鑒測、保管以及防護； 對電腦帳的記錄及管理。各種報表的填寫，并交相關(guān)部門； 每月底進行庫存盤點，并將檢查及結(jié)果交上級部門； 倉管員每天將當天入待檢品、壞品庫的物品以表單形式通知品管部、工程部； 見單收貨，見單發(fā)料，帳與實務必須相符，若有不符之處，應立即追究原因，直到查明為止。 提高警惕，堅持做好防火防盜工作。 保持貨物擺放整齊，有條理，盡量減少倉庫死角。 倉儲部配料員職責 根據(jù)開發(fā)部編寫的《板卡 BOM表》、 PMC部下的訂單數(shù)量進行配料，配料前必須根據(jù)訂單上規(guī)定的加工數(shù)量進行計算套料數(shù)； 外購回的元器件對照《送貨單》查明實物名稱、數(shù)量后簽收，并填寫《來料登記表》和《來料檢測表》，送品管部文員，對入庫的元器件進行規(guī)范的檢測標識。 按照 BOM單填寫相應的《物料需求計劃表》交 PMC部或采購部； 物 料配齊及時通知 PMC部，安排外發(fā)加工； 將配好的套料移交外協(xié)廠時，并聯(lián)確認配料員必須親手辦理移交手續(xù)； 對庫存的元器件進行必要的保管、防護； 元器件的庫存必須嚴格按照元器件所標識的儲存方法進行存放，有特殊要求應作好明顯的標識，如有效期限等。 發(fā)貨員的職責 接受倉管員傳遞的發(fā)貨單據(jù) ,及貨物對照單據(jù)清點貨物品名、數(shù)量是否準確； 將貨物進行打包包裝，注意防震、防壓、防潮措施； 通知指定的貨運公司取貨并辦理移交手續(xù)； 貨物發(fā)出第二天將貨運公司反饋回的貨運單號、登記其號碼交市場部文員傳真至相關(guān)分公司、辦事處、并在《發(fā)貨登記表》上進行登記； 負責公司相關(guān)業(yè)務部門信函收發(fā)。 發(fā)貨時，按銷售價 80%以上進行保價，承運收貨單位在裝箱單上簽字； ，實事求是稱重、計量體積。 深圳市 XXX電子有限公司 文件名稱 部門職能、職責、流程手冊 文件編號 A2007 版本 . 制訂部門 管理中心 制訂日期 2020/3/26 頁次 42OF200 定 ，帳、物相符，原則上不得外借，若確需急用且又不能決定銷售時可以從倉庫暫借。 ，部門經(jīng)理確認，財務審批，倉庫主管同意借出，且借期不得超過三天。 品歸還時必須由質(zhì)檢部門進行檢測，恢復至出廠狀態(tài)，并出具檢驗報告，不合格者不得重新入庫。 ，一旦發(fā)現(xiàn)有弄虛作假行為將嚴格處理，庫管人員必須嚴格把關(guān)，確保公司財產(chǎn)不受損失。 貨運 注意事項 發(fā)貨員依據(jù)出庫單對倉管員交來貨物的品名規(guī)格及數(shù)量逐一項核對并確認簽字。 ，于每個包裝箱上貼上詳細的收貨地址，收貨人，貨運方式并用黑色墨水筆標上箱號，標記統(tǒng)一為：箱號 /總箱數(shù)。 。 箱單，第一聯(lián)必須放入第一號箱給收貨人核對，第二聯(lián)存根備查。 員于當天下午 5:30前備妥所發(fā)貨物并通知承運公司調(diào)派車輛。 物交承運公司時必須當面填 寫托運單，雙方確認簽字后留一聯(lián)存根并于每月 2日前將上月托運單交財務部掛帳。 ，并完整保存裝訂成冊。 ，必須整齊堆放在待發(fā)貨區(qū)域，妥善保管，并作好標識。 9:30前依據(jù)裝箱單填寫每日發(fā)貨報表傳真至各分公司及辦事處。 、托運單、裝箱單、出貨流水帳等單據(jù)都必須按時整理，并裝訂成冊歸檔保存。 貨物的出入庫，都必須嚴格按照公司標準文件《物料入庫管制程 序》和《物料出庫管制程序》操作。 ，都必須百分之百地憑出入庫單操作，絕不容許無單作業(yè)。（內(nèi)部借貨必須由專人填寫借貨單，且一次借貨不能超過三天。） ，都必須做到專人專管，絕不容許無關(guān)人員收發(fā)貨物，也不容許越權(quán)操作，要做到權(quán)責分明。也不容許其他無關(guān)人員隨意出入倉庫，如因工作需要應由倉管人員陪同進入。 、分類、歸檔及傳送工作。 ，倉管人員有權(quán)拒絕收發(fā)貨物，并視其程度上報處理。 深圳市 XXX電子有限公司 文件名稱 部門職能、職責、流程手冊 文件編號 A2007 版本 . 制訂部門 管理中心 制訂日期 2020/3/26 頁次 43OF200 ，所有貨物都必須整理好放歸庫內(nèi)，絕不容許堆放在庫外。 責。 ，倉庫主管應做好制度培訓工作和人員變動的交接工作。 、數(shù)量準確，并做好庫房內(nèi)的三防工作（防火、防潮、防盜）。如因自身或手下人的疏忽，造成的公司財產(chǎn)損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，有權(quán)對其處以部分或全額賠償處罰。 在工作期間應做到發(fā)貨品名、規(guī)格、數(shù)量準確，發(fā)貨地點、收貨人無誤。如因發(fā)貨員自身的疏忽造成貨物少發(fā)、漏發(fā)、錯發(fā)等，給公司造成直接經(jīng)濟損失者，公司有權(quán)對其處以部分或全額賠償處罰。 深圳市 XXX電子有限公司 文件名稱 部門職能、職責、流程手冊 文件編號 A2007 版本 . 制訂部門 管理中心 制訂日期 2020/3/26 頁次 44OF200 總部每日發(fā)貨報表 TO： FROM： 投訴電話： 07553260604 年 月 日 收貨單位 深圳市 XXX電子有限公司 文件名稱 部門職能、職責、流程手冊 文件編號 A2007 版本 . 制訂部門 管理中心 制訂日期 2020/3/26 頁次 45OF200 單 裝 箱 單 收貨單位： 發(fā)貨單位： 收 貨 人： 發(fā) 貨 人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 裝箱單編號： 日期： 年 月 日 箱號 品名規(guī)格 數(shù)量 備注 合 計 收貨人： 備注：收貨方收到貨物并與裝箱單核對一致后，必須當天將裝箱單簽字傳回： 07553234876 深圳市 XXX電子有限公司 文件名稱 部門職能、職責、流程手冊 文件編號 A2007 版本 制訂部門 管理中心 制訂日期 2020/3/26 頁次 46OF200 深圳市 XXX電子有限公司 文件名稱 部門職能、職責、流程手冊 文件編號 A2007 版本 . 制訂部門 管理中心 制訂日期 2020/3/26 頁次 47OF200 深圳市 XXX電子有限公司 文件名稱 部門職能、職責、流程手冊 文件編號 A2007 版本 制訂部門 管理中心 制訂日期 2020/3/26 頁次 48OF200 采購部職責 ： 根據(jù) PMC傳來的物料需求計劃和短期訂貨單，協(xié)調(diào)安排物料的供給。 依據(jù)庫存報表，對倉庫短缺的物料進行分析，區(qū)別 物料特性、采購周期、資金耗用、貯運方式等的不同情況，有計劃地安排物料供應。 定期填寫應付款統(tǒng)計報表上報總經(jīng)理，對于臨時性的大額資金支出，應向財務部報送資金使用申請。 對供應商訂貨時要求對方有產(chǎn)品合格證或出貨合格證 ,交貨時要帶合格證。對各家供應商進行綜合分析，對主要供應商進行資格審查和甄別，同品管部共同確定合格供應商，針對其品質(zhì)、交期、配合度等，為降低物料成本和改善物料質(zhì)量積累依據(jù)。 對外購的元器件要求同一品種的單位包裝數(shù)量必須一致，盡量保證批號的一致 性及完整的包裝（標識）以方便清點和保管。 接收品管部傳來的各部門的物料品質(zhì)建議，并把相應的信息傳遞給供應商，通知供應方做品質(zhì)改良。 對庫存的外購返修品、退換貨與供應商聯(lián)系進行退返處理。 向供應商結(jié)款必須由財務部審核、品管部定量，并要求對方出具符合國家稅務法規(guī)的專用發(fā)票。對于要預付款的供應商，需簽訂合同并送總經(jīng)理簽字批準。 采購貨物入庫時必須附有對方簽字的合同，并于簽字當月交財務部。 對于不能采購到 的物料必須于當天反饋 PMC部負責人，由 PMC部負責人反饋營銷中心。 對于制造中心的五金和包裝材料的采購由采購部負責，運到工廠要有工廠簽字的回執(zhí)單。 ，開拓供應商，價格做周比較和周調(diào)整（北京、上海、深圳）附表。 ISO9000程序認證的供應商不準供應原材科或零配件入公司。 須重新認證。 采購部崗位職責 根據(jù) PMC部下達的物料需求計劃，并依 據(jù)《采購管理程序》適時、適價、優(yōu)質(zhì)采購，協(xié)調(diào)安排的供給，及時向 PMC部反饋不能完成或突發(fā)情況。 定購單必須給供應商簽字蓋章回傳后方可生效，如情況不允許必須及時做出說明和解釋。 根據(jù)《供應商管理程序》負責合格供應商的找尋，調(diào)查，負責聯(lián)絡相關(guān)部門（品管門、維修部等）進行合格供應商評估；負責合格供應商的管理及定期評審（合格供應商季度考核表）。 深圳市 XXX電子有限公司 文件名稱 部門職能、職責、流程手冊 文件編號 A2007 版本 制訂部門 管 理中心 制訂日期 2020/3/26 頁次 49OF200 ：需求供應商交貨時須附有合格證或出質(zhì)檢報告，并盡量保證物料批號的一致性及完整的包裝和標識；辦理入庫手續(xù)須附雙方簽章及相關(guān)的文件； 接收品管部傳來的各部門物料品質(zhì)建議，并把相應信息反饋供應商，通知供應商做品質(zhì)改良 。 對外購返修的退換貨與供應商聯(lián)系進行退返處理。 計報表并上報總經(jīng)理。 :按公司規(guī)定的付款程序進 行請款，對于需預付款的供應商，需簽訂合同并交總經(jīng)理簽字批準。 件的指導時，負責與公司各部門協(xié)調(diào)解決各種突發(fā)事件。 件的管理和保密工作。 、資訊、展覽會等各種方式開拓新的供應商渠道和新產(chǎn)品信息。 不斷提高個人素質(zhì)，包括對產(chǎn)品及元器件的熟悉，談判技巧等知識的積累。 每周填寫周工作計劃； 購時禁止任何舊貨進入公司，特殊情況必須獲得總經(jīng)理批準并僅限于當次執(zhí)行； ； 口頭承諾，采購行為必須以購銷合同為準； 應價，當前價格變化了必須做解釋，總經(jīng)理審批供應合同時要有供應商的書面報價。 、適價、優(yōu)質(zhì)的原則完成 PMC部下達的采購任務。如果因采購人員的疏忽造成的（ a）采購料入庫延遲嚴重影響產(chǎn)品交貨期；（ b）采購料價格高出市場價很多影響公司的收益；（ c）采購料品始 鈑跋旃 靜 菲分實戎疃嘍怨 靜 苯 ?間接經(jīng)濟損失者，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，對其進行一定的賠償處罰措施。 ，應嚴格保證不與供應商進行私下經(jīng)濟往來，不接受回扣，不接收供應商任何形式的貴重禮物禮品，如以上行為一經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)，將被處以重罰。 ，因自身努力，給公司節(jié)約采購資金，降底采購成本，效果顯著者，公司將給予適當?shù)莫剟畲胧? ISO9001認可的供應商若非在公司會面時不能獨立行動，必須兩人以上，否則公司將按情況給予處理。 深圳市 XXX電子有限公司 文件 名稱 部門職能、職責、流程手冊 文件編號 A2007 版本 . 制訂部門 管理中心 心 制訂日期 2020/3/26 頁次 50OF200 合格供應商季度考核表 合格供應商季度考核表 日期： 供應商名稱 編號 考核項目 品質(zhì) 交期 配合度 總評 考核 部門 品管部 PMC 采購部 采購部 評比比例 50% 30% 20% 100% 分數(shù) 評 核 等 級 考核評語： 深圳市 XXX電子有限公司 文件名稱 部門職能、職責、流程手冊 文件編號 A2007 版本 制訂部門 管理中心 制訂日期 2020/3/26 頁次 51OF200 無 有 深圳市 XXX電子有限公司 文件名稱 部門職能、