【導(dǎo)讀】上海市網(wǎng)上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊。上海市國家稅務(wù)局。上海市地方稅務(wù)局

　　

【正文】 件的安裝。 升級 IE 瀏覽器中的操作 操作步 驟為： 選擇“接受協(xié)議” 點擊 [下一步 ] 點擊 [下一步 ]點擊 [完成 ]。 具體說明如下： 1) 當出現(xiàn)“歡迎安裝 Inter Explorer 和 Inter 工具”的窗口如圖 時，需要用戶選擇“接受協(xié)議”或“不接受協(xié)議”，點擊“接受協(xié)議”然后點擊 [下一步 ]。 2) 當出現(xiàn)如圖 的安裝選項窗口時，繼續(xù)點擊 [下一步 ]。 3) 安裝完成后，出現(xiàn)“重新啟動計算機”的提示窗口，點擊 [完成 ]重新啟動計算機。 4) 計算機重新啟動后將繼續(xù)進行瀏覽器的升級過程，結(jié)束后 eTax@SH 的安裝窗口將再次出現(xiàn)（如果沒有出現(xiàn) ，請點擊光盤中的 運行安裝程序）。 圖 明華 USB 驅(qū)動安裝 21 上海市網(wǎng)上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 安裝 Microsoft .NET 的操作 操作步驟為： 點擊 [是（ Y） ]選擇“同意” 點擊 [安裝 ]點擊 [確定 ]。 具體說明如下： 1) 當出現(xiàn)提示安裝 .NET 的窗口（圖 ）時，點擊 [是（ Y） ]。 2) 當出現(xiàn)如圖 所示 .NET 安裝許可協(xié)議窗口時，需要用戶 圖 接受許可協(xié)議 圖 安裝選項 22 上海市網(wǎng)上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 選擇“同意”或“不同意”，請點擊“同意”， 然后點擊 [安裝 ]，開始安裝 .NET 3) NET ，點擊 [確定 ],進入 eTax@SH的安裝 。 圖 完成安裝 圖 許可協(xié)議 圖 .NET 安裝提示 23 上海市網(wǎng)上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 安裝 eTax@SH 中的操作 操作步驟為： 點擊 [下一步 ]] 點擊 [下一步 ]] 點擊 [完成 ]。 具體說明如下： (1)當出現(xiàn)圖 所示窗口時，即開始了 eTax@SH 的安裝。點擊 [下一步 ],顯示如圖 。 (2)在圖 所示窗口中如想變更安裝文件夾，點擊 [瀏覽 ]選擇其他文 件佳，否則點擊 [下 步 ]開始安裝。 圖 eTax@SH 安裝 圖 選擇 eTax@SH 安裝文件夾 24 上海市網(wǎng)上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 eTax@SH 的運行 方法 1： 在 Windows 桌面上點擊 運行 eTax@SH 方法 2： 在 Windows 桌面左下角依次點擊： [開始 ]? [程序 ]? [eTax@SH]? [ eTax@SH] 運行 eTax@SH。 初次運行 eTax@SH，軟件顯示新建帳戶向?qū)Т翱?，用于建立網(wǎng)上電子報帳戶。如何新建帳戶請見“第三章 .新建帳戶”。 新建帳戶 新建帳戶概述 eTax@SH 安裝完成后，還不能填寫申報表 進行網(wǎng)上報稅，還需在軟件中建立以稅務(wù)登記證號為帳號的帳戶。新建帳戶必須連網(wǎng)。新建帳戶的過程將完成如下任務(wù)： a) 用戶設(shè)置帳號和帳戶名稱。 b) 用戶選擇聯(lián)網(wǎng)設(shè)置。 c) 程序自動下載所屬稅務(wù)分局的 CA 證書。 d) 程序自動下載納稅人納稅核定數(shù)據(jù)。 e) 用戶選擇要填寫的申報表。 對于新安裝的 eTax@SH ，第一次啟動就會彈出新建帳戶的導(dǎo)航窗口，用戶只要按照導(dǎo)航窗口的提示，一步一步完成操作即可。 自此以后，每次納稅人進行網(wǎng)上報稅時都在自己的“帳戶”下進行操作。 注意：新建帳戶前需做好如下準備： (1) 準備好 CA 證書 USB 棒。 (2) 計算機上互聯(lián)網(wǎng) 。 新建帳戶步驟 新建帳戶分四步完成，每完成一步都點擊 [下一步 ]直到完成，各步說明如下： 第一步：創(chuàng)建帳戶。 輸入納稅人名稱和納稅人識別號 (如圖 )。 納稅人識別號就是稅務(wù)登記證號，一般為 15 位。如果一家企業(yè)因特殊情況，需要兩個或兩個以上帳戶進行申報，請與網(wǎng)站聯(lián)系 eTax@SH 25 上海市網(wǎng)上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 另外申請帳號。 第二步：網(wǎng)站選擇。 選擇納稅人所屬的網(wǎng)上電子報稅網(wǎng)站 (如圖 )。 第三步：輸入密碼。 輸入 CA 證書私鑰密碼 (如圖 )。 CA 證書的初始私鑰密碼為 CA 證書密碼信封中的密碼。輸入私鑰密碼要特別注意字母一般為小寫。 第四 步：選擇申報項目。 選擇后按 [完成 ]，則進入“登錄財稅網(wǎng)站”窗口。 大部分申報項目都已由軟件依據(jù)納稅人核定信息自動選擇好了，一般不需要改變。 圖 創(chuàng)建帳戶 圖 網(wǎng)站選擇 26 上海市網(wǎng)上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 新建帳戶后的登錄 新建第一個帳戶的 4 步完成后，即顯示圖 的登錄窗口。接下來操作步驟為： 點擊 [登錄 ] 點擊 [確認 ]輸入私鑰密碼 點擊 [確定 ]。具體操作如下： 點擊 [登錄 ]即進入上海財稅網(wǎng)站登錄頁 (圖 )。在該頁中點擊 [登錄 ]，出現(xiàn) eTax@SH 啟動圖片 (圖 )。在此 eTax@SH 進行軟件更新等操作，結(jié)束后要求用戶輸入 CA 證書私鑰密碼，正確輸入密碼后，點擊 [確定 ]后開始更新核定。核定更新結(jié)束后則進入 eTax@SH。 圖 輸入密碼 圖 選擇申報項目 27 上海市網(wǎng)上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 圖 登錄財稅網(wǎng)站 圖 上海財稅網(wǎng)網(wǎng)上報稅登錄頁 28 上海市網(wǎng)上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 軟件的卸裝 eTax@SH 卸裝 在 Windows 桌面左下角依次點擊： [開始 ]? [程序 ]? [eTax@SH]? [ eTax@SH 卸載 ] 卸載 eTax@SH。 其它相關(guān)程序的卸載 在 Windows 桌面上，點擊［開始］ ?［設(shè)置］ ?［控制面板］ ?［添加 /刪除程序］ 可在這里刪除的與 eTax@SH 相關(guān)的程序名稱包括： Microsoft .NET CRWV （ WatchKey ） USB Driver 握奇 USB 驅(qū)動程序 Mamp。W eKey Driver 明華 USB 驅(qū)動程序 天喻智能密碼鑰匙驅(qū)動 圖 eTax@SH 啟動圖片 29 上海市網(wǎng)上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 第 4章 完成一次電子報稅 啟動 eTax@SH 后完成一次網(wǎng)上報稅需要四步：填寫申報表、發(fā)送報表、收取回執(zhí)、下載憑證。 eTax@SH 對申報表的填寫依據(jù)稅務(wù)機關(guān)給 納稅人核定信息進行嚴格校驗，沒有核定數(shù)據(jù)就無法填寫申報表，核定數(shù)據(jù)不正確，申報表也不能填寫正確。 操作步驟簡述 完成一次電子報稅需操作如下四步： 第一步：填寫申報表 點擊工具欄 [填寫報表 ]按鈕 ?點擊對應(yīng)申報表旁的“ 填寫 ” ?報表填寫完成后點擊申報表工具欄上的 [保存 ]按鈕。 第二步：發(fā)送報表 點擊工具欄 [發(fā)送報表 ]按鈕 ?選擇輸入報送月份、選擇申報表 ?點擊發(fā)送確認窗口中的 [發(fā)送 ] ?輸入私鑰密碼后點擊 [確定 ]。 第三步：收取回執(zhí) 點擊工具欄 [收取回執(zhí) ]按鈕 ?輸入私鑰密碼后點擊 [確定 ]。 第四步：下載憑證 點擊工 具欄 [下載憑證 ]按鈕 ?打印銀行稅款扣款憑證。 第一步：填寫報表 點擊工具欄 [填寫報表 ]按鈕，出現(xiàn)圖 41 所示窗口，點擊“填寫”或“修改”即顯示相應(yīng)的申報錄入窗口。 填寫申報表需說明如下幾點： （ 1） 表中一些必需的基本信息不用自己填寫，系統(tǒng)會自動把 帳戶 中的基本信息導(dǎo)入進來。 （ 2） 所屬期是根據(jù)選擇的 “報送月份” 確定的，月度申報表跨度是一個月，季度申報表跨度是三個月，而年度申報表跨度則為一年。填表日期默認值是當前日期。 （ 3） 申報表窗口下部的狀態(tài)欄提供相應(yīng)的輸入提示，輸入過程中需注意這些提示信息。 30 上海市網(wǎng)上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 第二 步：發(fā)送報表 （ 1） 首先確認 CA 證書 USB 棒已插上， 計算機已連上互聯(lián)網(wǎng)， 然后點擊工具欄上的［發(fā)送報表］按鈕，出現(xiàn)報表選擇提示窗口（圖 42）， 確認報送月份，并再次選擇報送月份 （即所屬期截止月份的下一個月），在列表左側(cè)的 “選中標志 ”上，單擊選中要發(fā)送的申報表，按 [確定 ]出現(xiàn)發(fā)送確認窗口（圖 43） 。 圖 42 選擇要發(fā)送的報表 圖 41 選擇要填寫的申報表 31 上海市網(wǎng)上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 （ 2） 仔細 核對 “ 申報發(fā)送確認 ” 窗口中的信息， 特別要核對合計稅額（該稅額不包括帶征的部分） ，確認正確后，按［發(fā)送］按鈕（圖 43），出現(xiàn)用戶登錄窗口。 （ 3） 正確輸入私鑰密碼（注 意大小寫）后，點擊［確定］按鈕就開始發(fā)送。發(fā)送成功或者失敗，都會有對窗口顯示結(jié)果和相關(guān)信息。成功發(fā)送的報表自動轉(zhuǎn)到“已發(fā)件”箱保存，請見第 5 章 帳戶文件夾 (圖 56)。 注意事項： 1) 在未發(fā)送前，如有報表需要修改，請打開“發(fā)件箱”，根據(jù)報送月份找到要改動的報表，修改數(shù)據(jù)后，再保存。 2) 成功發(fā)送的申報表不能再次發(fā)送，如需再次申報需到主管稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理。 第三步：收取回執(zhí) 成功發(fā)送報表后，一般過半個小時就可以收取回執(zhí)了，以確認申報和扣款的結(jié)果。 圖 43 申報 發(fā)送確認 32 上海市網(wǎng)上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 首先確認計算機已連上互聯(lián)網(wǎng)，然后點擊“工具欄”上的［收取 回執(zhí)］按鈕收回執(zhí)。此時，需輸入私鑰密碼，收完后會提示收到多少封郵件，然后就可以在“收件箱”中看回執(zhí)。一般應(yīng)收到申報回執(zhí)和扣款回執(zhí)。 第四步：下載憑證 納稅人申報的稅款經(jīng)銀行扣款后，其電子憑證會放到上海財稅網(wǎng)站，供納稅人下載打印，作為做帳憑證。 點擊工具欄上 [下載憑證 ]，即進入財稅網(wǎng)站憑證下載登錄頁面，輸入證書私鑰密碼后，即可登錄。 查看申報情況 申報發(fā)送成功后，可點擊左冊帳戶名稱下的“申報情況”，了解申報的處理情況。 33 上海市網(wǎng)上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 第 5章 常用功能及使用技巧 查看帳戶信息 點擊工具欄按鈕 [帳戶屬性 ]，可查看修改當前帳戶的信 息（圖 至）?！皫魧傩浴卑撕蛶粲嘘P(guān)的所有信息，包括網(wǎng)絡(luò)、 CA 證書和核定信息。 納稅人可在這里查看自己的核定信息，如有問題可與主管稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系，以獲得正確的核定數(shù)據(jù)。 1) 納稅因變更了 CA，而造成核定沒有更新，可點擊“帳戶”中的 [強制更 圖 帳戶屬性 帳戶 34 上海市網(wǎng)上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 新核定 ](圖 )，下載最新的核定信息。 2) 在納稅基本信息 (圖 )中，影響申報填寫的信息及說明如下表。 增值稅納稅類型 一般納稅人可填寫“ SB001 增值稅納稅申報表及附表（適用一般納稅人）”； 小規(guī)模納稅人可填 寫“ SB002 增值稅納稅申報表（適用小規(guī)模納稅人）”； 輔導(dǎo)期一般納稅人在“ SB001 增值稅納稅申報表及附表（適用一般納稅人）”的附表 2 中需填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。 廢舊物資標志 該標志為“使用”時，在填寫“ SB001增值稅納稅申報表及附表（適用一般納稅人）” 和“ SB002 增值稅納稅申報表（適用小規(guī)模納稅人）”時，軟件將審核表中“免稅貨物