公路行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查課題-資料下載頁
2025-03-27 00:54本頁面
【正文】 片區(qū)聯(lián)絡(luò)人不及時(shí)更新現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)或已變更的項(xiàng)目規(guī)模，過程考核不嚴(yán)謹(jǐn)；經(jīng)辦人不認(rèn)真，出現(xiàn)資料填寫錯(cuò)誤或計(jì)劃核實(shí)有誤；不認(rèn)真核實(shí)開工節(jié)點(diǎn)撥付材料、總體考核撥付材料等資料，總體考核不認(rèn)真，出具不符合實(shí)際的提款意見等。建立督查組各成員相互監(jiān)督制度，嚴(yán)格進(jìn)度撥款審查；結(jié)合日常督查，及時(shí)收集變更資料及時(shí)更新上報(bào)；秉著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度重復(fù)核對(duì)計(jì)劃及資料填報(bào)；資金核算后再予以監(jiān)督檢查；按照省級(jí)干線相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格操作規(guī)程。省級(jí)公路單位計(jì)劃管理部門省級(jí)公路部門計(jì)劃管理負(fù)責(zé)人濫用職權(quán)，提出不合理、不科學(xué)的意見。授意經(jīng)辦人違規(guī)上報(bào)。資金撥款意見經(jīng)有關(guān)部門會(huì)稿，領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章。嚴(yán)格執(zhí)行管理辦法規(guī)定。建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位撥付資金建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位工程管理、財(cái)務(wù)部門人員未嚴(yán)格按合同約定付款，超付或付款不足；支付時(shí)間隨意性，拖延支付或提前支付；挪用或擠占項(xiàng)目資金；虛列票據(jù)增列養(yǎng)護(hù)成本套取建設(shè)資金；建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，制定嚴(yán)格的資金審批制度，明確資金撥付審批程序加強(qiáng)內(nèi)控體制建設(shè)，堅(jiān)持不相容崗位人員相互分離原則，建立主要崗位人員輪崗機(jī)制；實(shí)行電子信息處理，減少人員操作空間；擴(kuò)大國庫集中支付直接支付列支范圍建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位工程管理、財(cái)務(wù)部門建設(shè)（養(yǎng)護(hù)）單位往來資金投標(biāo)保證金退還手續(xù)不完備履約擔(dān)保金退回手續(xù)不完備未足額預(yù)留工程質(zhì)保金返還工程質(zhì)保金期限未達(dá)，手續(xù)不完備對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行全過程跟蹤審計(jì)；建立項(xiàng)目資金電子支付信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)跟蹤資金支付情況農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金計(jì)劃管理市（縣）級(jí)交通主管部門參與公路養(yǎng)護(hù)資金計(jì)劃管理人員截留、挪用農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金未按規(guī)定足額撥付給實(shí)施單位或養(yǎng)護(hù)承包人小修資金，甚至貪污部分資金。監(jiān)審、財(cái)務(wù)等部門加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金使用情況的跟蹤審計(jì)；規(guī)范農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金收支帳目管理，建立養(yǎng)護(hù)資金專戶；實(shí)行“使用公示、社會(huì)監(jiān)督”，要求縣級(jí)公示資金使用情況，接受群眾監(jiān)督。實(shí)行“年度結(jié)算核銷、節(jié)余滾存使用”市（縣）級(jí)交通主管部門工程管理、財(cái)務(wù)部門路政管理工作（1）路政違章處理流程圖發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)（或檢測(cè)單據(jù)）接受調(diào)查，收集證據(jù)作出處理決定執(zhí)行處理決定 （2）路政行政許可流程圖收件（對(duì)申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)材料是否齊全進(jìn)行審核）初審（現(xiàn)場(chǎng)勘查）根據(jù)權(quán)限各級(jí)公路部門審核批準(zhǔn)作出許可或不予許可決定自作出決定之日起十日內(nèi)在相關(guān)網(wǎng)站上公布（3）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體違章處理發(fā)現(xiàn)違章（依靠巡查、舉報(bào)）經(jīng)辦人路政或治超人員內(nèi)外勾結(jié)通風(fēng)報(bào)信、對(duì)超限車輛包過關(guān)和私自放車；舉報(bào)后不予調(diào)查；違反“五不準(zhǔn)”和“十條禁令”出現(xiàn)“三亂”行為。加強(qiáng)警示教育，增強(qiáng)路政人員廉政意識(shí)；安裝監(jiān)控裝置，實(shí)施執(zhí)法過程監(jiān)督；嚴(yán)格執(zhí)行福建省公路路政執(zhí)法行為規(guī)范，違規(guī)者受處理；建立監(jiān)督平臺(tái)，及時(shí)處理違法違規(guī)問題。路政管理部門收集證據(jù)（現(xiàn)場(chǎng)勘察等）擅自改變違章性質(zhì)，以減輕處罰；收集證據(jù)時(shí)弄虛作假，以減輕處罰。 作出處罰決定市（縣）級(jí)路政機(jī)構(gòu)具體經(jīng)辦人沒有按規(guī)定處罰，存在從輕或減輕甚至不予處罰；隨意性執(zhí)法，擅自減免或改變處罰性質(zhì)；路政處罰案件違反交通行政處罰程序。 嚴(yán)格執(zhí)行交通行政處罰自由裁量權(quán)基準(zhǔn)制度；落實(shí)交通行政處罰自由裁量權(quán)回避制度，陳述、申辯制度和聽證制度；處理結(jié)果進(jìn)行網(wǎng)上公示；根據(jù)規(guī)定可從輕處罰、減輕處罰、從重處罰或不予處罰、變更處罰的，必須經(jīng)過集體研究決定。實(shí)施處罰決定或路政強(qiáng)制措施經(jīng)辦人未按照處罰決定，實(shí)施處罰；未按照規(guī)定的權(quán)限、程序?qū)嵤┞氛?qiáng)制措施。根據(jù)福建省公路路政執(zhí)法監(jiān)督規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)處罰決定；根據(jù)福建省公路路政執(zhí)法行為規(guī)范，按程序?qū)嵤┞氛?qiáng)制措施；違規(guī)者根據(jù)福建省公路路政執(zhí)法行為責(zé)任制規(guī)定處理；路政許可收件（審核）經(jīng)辦人材料不全予以受理；材料不符合條件予以受理；材料符合條件，但故意刁難申請(qǐng)人，不予受理。路政許可申報(bào)材料嚴(yán)格按照《公路安全保護(hù)條例》第28條、36條，以及交通部路政管理規(guī)定（交通部2003年第2號(hào)令），和福建省路政行政許可（暫行）規(guī)定（閩路路政[2007]20號(hào)）的規(guī)定執(zhí)行；路政人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行福建省公路路政執(zhí)法行為規(guī)范，違規(guī)受處理。初審（現(xiàn)場(chǎng)勘查）經(jīng)辦人收受賄賂，違規(guī)審批；故意刁難申請(qǐng)人，不予許可或拖延審批時(shí)間。按照《交通行政許可實(shí)施程序規(guī)定》（交通部令2004年第10號(hào)）及《福建省交通行政許可配套措施》（閩交政法[2004]34號(hào)）規(guī)定的程序，實(shí)施路政許可；公路超限運(yùn)輸許可的審批權(quán)限，應(yīng)嚴(yán)格按照《公路安全保護(hù)條例》第36條的規(guī)定執(zhí)行，其他的路政許可審批權(quán)限應(yīng)嚴(yán)格按照《福建省路政行政許可（暫行）規(guī)定》（閩路路政[2007]20號(hào)）的規(guī)定執(zhí)行；實(shí)行路政許可網(wǎng)上審批，并對(duì)許可結(jié)果進(jìn)行網(wǎng)上公示，接受群眾監(jiān)督；嚴(yán)格責(zé)任追究，違規(guī)者受處理。公路部門審核批準(zhǔn)審核審批崗位負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)路政許可過程中違反程序或隨意簡化審批手續(xù)，行政干預(yù)，導(dǎo)致不應(yīng)許可的給予許可。完善重大許可事項(xiàng)決策研究制度；完善崗位責(zé)任考核制度；建立重大決策失誤責(zé)任追究制。
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