【導(dǎo)讀】，從而達(dá)到共同的目的。在原輔材料入庫的。只有合格品才能夠。明確成品入庫時(shí)的。明確備貨發(fā)貨的職。規(guī)范與完善備發(fā)貨。其它安全庫存計(jì)算參。收料人員填寫入庫單,標(biāo)明實(shí)際到貨品種,數(shù)量,批號(hào).對(duì)于檢驗(yàn)不合格的貨物,品質(zhì)部在入庫單上填寫不合格意見,同時(shí)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的貨物,采購部通知供應(yīng)商換貨

　　

【正文】 aringPoint, Inc. 流程名稱：月度 /周期倉庫盤點(diǎn)流程說明 流程編號(hào)： () 流程擁有者：物流部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 8. 判斷差異是否在 ABC容錯(cuò)范圍以內(nèi) ABC容錯(cuò)率清單 二次盤點(diǎn)差異 9. 對(duì)于在容錯(cuò)范圍以內(nèi)的情況 ,作庫存調(diào)整 ,并在庫存帳上作庫存調(diào)整記錄 庫存差異 庫存調(diào)整報(bào)表 庫存調(diào)整報(bào)表 10. 財(cái)務(wù)部作相應(yīng)的財(cái)務(wù)調(diào)整 庫存差異報(bào)表 財(cái)務(wù)調(diào)整憑證 11. 對(duì)于在容錯(cuò)范圍以外的情況 ,物流部需要作詳細(xì)的差異調(diào)查報(bào)告 ,匯報(bào)發(fā)生的品種 ,數(shù)量 ,原因等 ,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 差異調(diào)查報(bào)告 差異調(diào)查報(bào)告 12. 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批差異調(diào)查報(bào)告 .并報(bào)送總經(jīng)理審批 高科技行業(yè) 32 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：年度倉庫盤點(diǎn)流程 流程編號(hào)： () 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 時(shí)間 物流部 開始 財(cái)務(wù)部 準(zhǔn)備盤點(diǎn)單 (要求連號(hào) ) 領(lǐng)取盤點(diǎn)單 初次盤點(diǎn) 收取盤點(diǎn)單 ,并作出匯總 B 每年末 凍結(jié)一切出入庫及庫存移動(dòng) 定義每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人 將盤點(diǎn)單發(fā)放到各存儲(chǔ)區(qū)盤點(diǎn)人 對(duì)比盤點(diǎn)結(jié)果與帳面庫存 1 2 3 4 5 6 7 8 高科技行業(yè) 33 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：年度倉庫盤點(diǎn)流程 流程編號(hào)： () 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 時(shí)間 B 庫存調(diào)整 調(diào)查并書面報(bào)告差異產(chǎn)生原因 審批 調(diào)整帳務(wù) 結(jié)束 對(duì)差異品種復(fù)盤 對(duì)比盤點(diǎn)結(jié)果與帳面庫存 物流部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)經(jīng)理 /總經(jīng)理 9 10 11 12 13 14 高科技行業(yè) 34 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：年度倉庫盤點(diǎn)流程說明 流程編號(hào)： () 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 每年末開始盤點(diǎn)時(shí) ,物流部凍結(jié)一切庫存的收、發(fā)、移動(dòng)操作 庫存活動(dòng)凍結(jié) 2. 財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備盤點(diǎn)單 ,要求已經(jīng)編號(hào)并且連號(hào) 盤點(diǎn)單 盤點(diǎn)單 3. 物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤點(diǎn)工作 ,由其領(lǐng)取盤點(diǎn)單 4. 物流部 ,財(cái)務(wù)部分別指定每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人 .要求每一個(gè)區(qū)域都有相應(yīng)的儲(chǔ)運(yùn) ,財(cái)務(wù)復(fù)核人員 ,由財(cái)務(wù)人員擔(dān)任該區(qū)域的盤點(diǎn)組長 按存儲(chǔ)區(qū)域的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人 5. 將盤點(diǎn)清單發(fā)放到每一個(gè)盤點(diǎn)區(qū)域的盤點(diǎn)人員 6. 實(shí)施盤點(diǎn) ,由儲(chǔ)運(yùn)人員進(jìn)行盤點(diǎn) ,財(cái)務(wù)人員復(fù)核 盤點(diǎn)單記錄 盤點(diǎn)單記錄 7. 財(cái)務(wù)部收取所有的盤點(diǎn)清單 ,要求所有清單連號(hào) ,沒有遺漏 .并進(jìn)行匯總 盤點(diǎn)單記錄 盤點(diǎn)匯總表 盤點(diǎn)匯總表 8. 對(duì)比庫存帳 ,比較差異 盤點(diǎn)匯總表 庫存帳 初盤差異報(bào)表 初盤差異報(bào)表 9. 對(duì)比差異報(bào)告 ,由物流部對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤 差異報(bào)表 10. 再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總 ,并與庫存帳比較差異 復(fù)盤結(jié)果 復(fù)盤差異報(bào)表 復(fù)盤差異報(bào)表 高科技行業(yè) 35 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：年度倉庫盤點(diǎn)流程說明 (續(xù) ) 流程編號(hào)： () 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 物流部分析差異原因 ,作詳細(xì)書面報(bào)告 ,同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng) 初盤 /復(fù)盤差異報(bào)告 年終盤點(diǎn)差異調(diào)查報(bào)告 年終盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng) 年終盤點(diǎn)差異調(diào)查報(bào)告 年終盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng) 12. 財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批 年終盤點(diǎn)差異調(diào)查報(bào)告 年終盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng) 審批申請(qǐng) 13. 物流部根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整 差異報(bào)告 已得到審批的調(diào)整申請(qǐng) 庫存記錄調(diào)整 14. 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整 差異報(bào)告 已得到審批的調(diào)整申請(qǐng) 庫存財(cái)務(wù)記錄調(diào)整 高科技行業(yè) 36 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：安全庫存管理流程 流程編號(hào)： () 流程擁有者：物流部 時(shí)間 存貨控制 生產(chǎn)部 開始 1 低于安全庫存？ 與銷售 ,物流 ,財(cái)務(wù) ,生產(chǎn)和業(yè)務(wù)部門共同設(shè)定安全庫存的方法與參數(shù) 銷售部 查看庫存統(tǒng)計(jì) 產(chǎn)生庫存報(bào)警給相關(guān)部門 協(xié)調(diào)相關(guān)人員分析原因，并采取對(duì)策 相關(guān)資料存檔 收集所需數(shù)據(jù)并計(jì)算安全庫存 生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù) 銷售歷史數(shù)據(jù) 否 是 結(jié)束 5 3 6 8 7 10 2 把安全庫存提供給生產(chǎn)、采購及銷售部門，作為其計(jì)劃的參考 4 每日 每年 10月 每季度 生產(chǎn)計(jì)劃及調(diào)整流程 協(xié)商根據(jù)需要對(duì)設(shè)定安全庫存的方法與參數(shù)進(jìn)行微調(diào) 9 采購部 采購歷史數(shù)據(jù) 原輔材料采購計(jì)劃流程 11 高科技行業(yè) 37 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：安全庫存管理流程說明 流程編號(hào)： () 流程擁有者：物流部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 每年末，在制定年度銷售計(jì)劃前，由生產(chǎn)部 ,銷售部 ,物流部 ,采購部共同協(xié)商制定設(shè)置安全庫存的方法和指導(dǎo)性參數(shù)，如缺貨率等 銷售歷史數(shù)據(jù) 生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù) 發(fā)運(yùn)歷史數(shù)據(jù) 采購歷史數(shù)據(jù) 基本安全庫存計(jì)算方法與參數(shù) 2. 每季度 由生產(chǎn)部 ,銷售部 ,物流部共同協(xié)商是否需要對(duì)設(shè)置安全庫存的方法和指導(dǎo)性參數(shù)作季節(jié)性微調(diào) 微調(diào)后的基本安全庫存計(jì)算方法與參數(shù) 3. 物流部從生產(chǎn)、采購及銷售部獲取歷史的生產(chǎn)采購銷售歷史數(shù)據(jù) (到目前為止 )，計(jì)算銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確率等參數(shù)，并匯總?cè)必浡实葏?shù)，計(jì)算安全庫存 銷售歷史數(shù)據(jù) 生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù) 采購歷史數(shù)據(jù) 其它安全庫存計(jì)算參數(shù) 安全庫存 4. 把計(jì)算所得的安全庫存提供給銷售及生產(chǎn)部門，作為其制定生產(chǎn)銷售計(jì)劃的參考 5. 物流部查看庫存臺(tái)帳，對(duì)庫存量的進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 庫存統(tǒng)計(jì) 6. 判斷產(chǎn)品的現(xiàn)有庫存量是否低于設(shè)定的安全庫存 7. 如果發(fā)現(xiàn)某種產(chǎn)品的庫存低于安全庫存，產(chǎn)生安全庫存報(bào)警表，并發(fā)送至生產(chǎn)及銷售部門， 庫存報(bào)警 高科技行業(yè) 38 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：安全庫存管理流程說明（續(xù)上頁） 流程編號(hào)： () 流程擁有者：物流部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 8. 生產(chǎn)部執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃及調(diào)整流程 對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整 9. 生產(chǎn)部執(zhí)行原輔材料采購計(jì)劃流程 補(bǔ)充生產(chǎn)計(jì)劃 補(bǔ)充采購計(jì)劃 10. 物流部協(xié)調(diào)相關(guān)人員分析，解決問題 11. 把問題發(fā)生的原因及解決方法存檔，作為將來進(jìn)一步改進(jìn)的依據(jù) 資料檔案