【正文】 () 流程擁有者：物流部 銷售商務(wù) 物流部 第三方物流 財(cái)務(wù)部 A 填寫出庫(kù)單 物流部經(jīng)理審批發(fā)貨單 /出庫(kù)單 (數(shù)量 ) 成品出庫(kù)流程 B 結(jié)束 發(fā)貨單 /出庫(kù)單 12 13 14 15 16 17 異地庫(kù)存是 否能夠滿足？ 否 是 運(yùn)輸管理流程 分貨 /調(diào)貨流程 高科技行業(yè) 17 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：分貨入庫(kù)流程 流程編號(hào)： （ ) 流程擁有者：股份公司商務(wù)部 異地倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 分貨中心 總部物流 到貨檢驗(yàn)并簽收 大區(qū)物流 開始 收到審批合格 的分貨清單 收到分貨清單 制作分貨清單確認(rèn)書 收到分貨清單確認(rèn)書 收到分貨清單確認(rèn)書 填寫收貨確認(rèn)單 接到收貨確認(rèn)單 接到收貨確認(rèn)單 在系統(tǒng)中生成 無金額入庫(kù)單 復(fù)核貨運(yùn)簽收回單 在總部系統(tǒng)中 增加在途庫(kù)存 在總部系統(tǒng)中 削減在途庫(kù)存 更新分貨中心臺(tái)帳 更新庫(kù)存臺(tái)帳 結(jié)束 應(yīng)付帳款流程 收到分貨清單確認(rèn)書 第三方物流 發(fā)貨 3 1 5 4 6 7 2 8 11 9 10 12 高科技行業(yè) 22 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：調(diào)貨流程說明 流程編號(hào)： () 流程擁有者：物流部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 總部物流將經(jīng)審批的調(diào)貨清單發(fā)給發(fā)貨大區(qū)物流和收貨大區(qū)物流 經(jīng)審批的調(diào)貨憑單 經(jīng)審批的調(diào)貨憑單 2. 總部物流在系統(tǒng)中增加在途庫(kù)存 3. 發(fā)貨大區(qū)物流將調(diào)貨憑單發(fā)給大區(qū)倉(cāng)庫(kù)后，在系統(tǒng)中生成負(fù)入庫(kù)單 調(diào)貨憑單 負(fù)入庫(kù)單 調(diào)貨憑單 負(fù)入庫(kù)單 4. 發(fā)貨大區(qū)倉(cāng)庫(kù)將貨物發(fā)出后更新庫(kù)存臺(tái)帳 5. 將貨物發(fā)貨第三方物流公司運(yùn)輸 盤點(diǎn)結(jié)果 ,庫(kù)存帳 初次盤點(diǎn)差異 6. 發(fā)貨大區(qū)物流制作接貨清單發(fā)給收貨大區(qū)物流 接貨清單 接貨清單 7. 收貨大區(qū)物流接到接貨清單后和調(diào)貨憑單核對(duì)，并將接貨清單發(fā)給大區(qū)倉(cāng)庫(kù) 調(diào)貨憑單 接貨清單 調(diào)貨憑單 接貨清單 8. 收貨大區(qū)倉(cāng)庫(kù)收到貨物驗(yàn)收并和接貨清單核對(duì) 接貨清單 接貨清單 9. 收貨大區(qū)倉(cāng)庫(kù)開出收貨確認(rèn)單并發(fā)給大區(qū)物流和總部物流 收貨確認(rèn)單 收貨確認(rèn)單 10. 總部物流收到收貨確認(rèn)單后在系統(tǒng)中削減在途庫(kù)存 收貨確認(rèn)單 收貨確認(rèn)單 11. 收貨大區(qū)物流收到收貨確認(rèn)單后在系統(tǒng)中生成無金額訂單 成無金額訂單 成無金額訂單 12. 發(fā)貨大區(qū)物流收到第三方物流公司的貨運(yùn)簽收回單后和調(diào)貨憑單進(jìn)行核對(duì) 貨運(yùn)簽收回單 貨運(yùn)簽收回單 高科技行業(yè) 25 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：月度 /周期倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程說明 流程編號(hào)： () 流程擁有者：物流部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 物流部在財(cái)務(wù)的協(xié)助下將所有紫光股份的庫(kù)存品種根據(jù)重要性原則分為 A,B,C三大類 ,并制定不同的周期盤點(diǎn)原則 A: 高價(jià)值 ,高使用量 ,高時(shí)間敏感度 B: 中等價(jià)值 ,一般使用量 C: 低價(jià)值 盤點(diǎn)原則如 :A類產(chǎn)品每周盤點(diǎn)一次 ,B類產(chǎn)品每月盤點(diǎn)一次 ,C類產(chǎn)品每三個(gè)月盤點(diǎn)一次 . 盤點(diǎn)原則需要定期進(jìn)行審核 庫(kù)存品種價(jià)值情況 庫(kù)存品種價(jià)格情況 庫(kù)存使用情況 材料時(shí)間敏感性要求 庫(kù)存的 ABC分類 庫(kù)存盤點(diǎn)原則 庫(kù)存 ABC分類清單 2. 物流部門在財(cái)務(wù)部的協(xié)同下對(duì) ABC三個(gè)類別制定不同的庫(kù)存容錯(cuò)率 ,例如 : A:0%。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：安全庫(kù)存管理流程 流程編號(hào)： () 流程擁有者：物流部 時(shí)間 存貨控制 生產(chǎn)部 開始 1 低于安全庫(kù)存？ 與銷售 ,物流 ,財(cái)務(wù) ,生產(chǎn)和業(yè)務(wù)部門共同設(shè)定安全庫(kù)存的方法與參數(shù) 銷售部 查看庫(kù)存統(tǒng)計(jì) 產(chǎn)生庫(kù)存報(bào)警給相關(guān)部門 協(xié)調(diào)相關(guān)人員分析原因，并采取對(duì)策 相關(guān)資料存檔 收集所需數(shù)據(jù)并計(jì)算安全庫(kù)存 生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù) 銷售歷史數(shù)據(jù) 否 是 結(jié)束 5 3 6 8 7 10 2 把安全庫(kù)存提供給生產(chǎn)、采購(gòu)及銷售部門，作為其計(jì)劃的參考 4 每日 每年 10月 每季度 生產(chǎn)計(jì)劃及調(diào)整流程 協(xié)商根據(jù)需要對(duì)設(shè)定安全庫(kù)存的方法與參數(shù)進(jìn)行微調(diào) 9 采購(gòu)部 采購(gòu)歷史數(shù)據(jù) 原輔材料采購(gòu)計(jì)劃流程 11 高科技行業(yè) 37 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：年度倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程 流程編號(hào)： () 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 時(shí)間 物流部 開始 財(cái)務(wù)部 準(zhǔn)備盤點(diǎn)單 (要求連號(hào) ) 領(lǐng)取盤點(diǎn)單 初次盤點(diǎn) 收取盤點(diǎn)單 ,并作出匯總 B 每年末 凍結(jié)一切出入庫(kù)及庫(kù)存移動(dòng) 定義每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人 將盤點(diǎn)單發(fā)放到各存儲(chǔ)區(qū)盤點(diǎn)人 對(duì)比盤點(diǎn)結(jié)果與帳面庫(kù)存 1 2 3 4 5 6 7 8 高科技行業(yè) 33 169。發(fā)出發(fā)貨指令，并開出提貨單給物流公司。 異地倉(cāng)庫(kù)更新庫(kù)存臺(tái)帳 11。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：大區(qū)商品入庫(kù)流程 流程編號(hào)： （ ) 流程擁有者：股份公司商務(wù)部 時(shí)間 供應(yīng)商 股份財(cái)務(wù)部 大區(qū)物流 總部物流 異地倉(cāng)庫(kù) 開始 接到接貨清單 接收并轉(zhuǎn)發(fā) 接貨清單 接到接貨清單 填寫收貨確認(rèn)單 接到收貨確認(rèn)單 接到收貨確認(rèn)單 在系統(tǒng)中生成 無金額入庫(kù)單 發(fā)貨 更新庫(kù)存臺(tái)帳 應(yīng)付帳款流程 結(jié)束 采購(gòu)部門 判定質(zhì)量是否合格？ 是 否 退貨 接到接貨清單 與接貨清單核對(duì) 1 2 5 6 7 8 3 4 9 高科技行業(yè) 20 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 可進(jìn)行返工的，生產(chǎn)技術(shù)部 通知車間返工 返工通知單 返工通知單 12. 車間對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行返工，再重新回到本流程開始 13. 把產(chǎn)品放入不合格區(qū)，并更新庫(kù)存記錄 14. 生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物流部人員監(jiān)督統(tǒng)一處理，并記錄 不合格產(chǎn)品處理記錄 流程名稱：成品收貨入庫(kù)管理流程說明 （續(xù)） 流程編號(hào)： () 流程擁有者：物流部 高科技行業(yè) 13 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：原輔料入庫(kù)流程說明 (續(xù) ) 流程編號(hào)： () 流程擁有者：物流部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 10. 物流部根據(jù)入庫(kù)單上的意見 ,分