【正文】 進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)合格后，該產(chǎn)品即可辦理入庫(kù)手續(xù)，并用產(chǎn)品合格牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)將該產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)記錄完整、編號(hào)入檔保存。開具產(chǎn)品合格證，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)日期（出廠日期）蓋檢驗(yàn)員印章和本廠印章，配齊產(chǎn)品說(shuō)明書及附帶文件，需要時(shí)提供檢驗(yàn)報(bào)告?！恫缓细衿房刂瞥绦颉?。支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部2010/2/26YM/ZH020采購(gòu)物資管理制度通過(guò)采購(gòu)過(guò)程的控制，保證采購(gòu)物資符合質(zhì)量要求，適用于對(duì)本車間生產(chǎn)所需的原材料、外購(gòu)件采購(gòu)的控制。一、采購(gòu)的實(shí)施車間根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》按照采購(gòu)技術(shù)文件在《合格供方名單》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。第一次向合格供方采購(gòu)A、B類物資時(shí)，應(yīng)簽訂《采購(gòu)合同》，明確品種規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，技術(shù)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。采購(gòu)前，采購(gòu)員將《采購(gòu)清單》交生產(chǎn)車間主任核實(shí)確認(rèn)后，實(shí)施采購(gòu)。二、采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)驗(yàn)證a)采購(gòu)物資進(jìn)公司后，由車間填寫入庫(kù)檢驗(yàn)單，辦理交檢；檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度》中進(jìn)貨檢驗(yàn)的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。b)必要時(shí)，本車間可在供貨方現(xiàn)場(chǎng)利用供貨方的檢驗(yàn)設(shè)備對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。三、采購(gòu)物資合格后，由生產(chǎn)車間辦理入庫(kù)手續(xù)，建立并保存采購(gòu)物資進(jìn)貨記錄四、不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部2010年2月15日YM/ZH021倉(cāng)庫(kù)管理制度1．倉(cāng)庫(kù)日常管理 。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、失效品、料廢、退回、返修品應(yīng)分別建賬反映。，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆入帳，做到日清日結(jié)，確保材料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動(dòng)及時(shí)向有關(guān)部室反映，以便及時(shí)調(diào)整。，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要及時(shí)編制報(bào)表，報(bào)送有關(guān)部室及財(cái)務(wù)人員，相關(guān)部門及時(shí)加以處理。2．物資的驗(yàn)收入庫(kù)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。 b） 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。 c） 與要求不符合的采購(gòu)物資。d） 入庫(kù)產(chǎn)品驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況。，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。，并做好臺(tái)帳備查。，進(jìn)行標(biāo)識(shí)；校對(duì)物卡，做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。3．物資保管，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途等實(shí)行科學(xué)合理分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號(hào)定位。a） 二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 c） 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 ，實(shí)行“分區(qū)分類，立牌建卡，成垛成行”等方法儲(chǔ)存。，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。，須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。4．物資的出庫(kù)、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單，領(lǐng)料單須寫明用途。，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，不允許超數(shù)量發(fā)放。不允許領(lǐng)料人無(wú)保管員在場(chǎng)私自到貨架上取貨。，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料且嚴(yán)格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和主管簽字。，出庫(kù)要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。，出庫(kù)不得退換。，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。，校對(duì)物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知部門主管，及時(shí)采購(gòu)。，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。5．物資退庫(kù)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。，庫(kù)管員根據(jù)廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部2010/2/26YM/ZH022常規(guī)消耗材料的管理制度根據(jù)集團(tuán)公司精神和兗煤公司文件，本著抓內(nèi)部管理，節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部制定常規(guī)消耗材料的管理規(guī)定如下：根據(jù)產(chǎn)品的尺寸型號(hào)，由車間保管員確認(rèn)后對(duì)班組進(jìn)行發(fā)放。班組在下料時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品的尺寸進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量、計(jì)算后方能下料，下料的料頭要保證最短。班組在下料時(shí)，‰~3‰，超過(guò)規(guī)定的按照材料的價(jià)格進(jìn)行處罰班組。班組在下完產(chǎn)品用量的材料時(shí)要及時(shí)通知車間倉(cāng)管員對(duì)材料進(jìn)行清點(diǎn)，及時(shí)入賬。沒(méi)有計(jì)劃的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)管理員一律不予發(fā)放原材料。外部車間使用原材料時(shí)必須通知支護(hù)車間領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，填寫領(lǐng)料單按原材料進(jìn)價(jià)加10%管理費(fèi)進(jìn)行計(jì)算價(jià)格，月底統(tǒng)一轉(zhuǎn)入車間成本。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的原材料進(jìn)行每天統(tǒng)計(jì)核實(shí)，及時(shí)向車間領(lǐng)導(dǎo)反映原材料消耗情況，車間領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)每月的訂單情況估計(jì)原材料的用量，及時(shí)進(jìn)料，以免影響車間生產(chǎn)。支護(hù)產(chǎn)品事業(yè)部2010/2/26YM/ZH023勤政廉政工作制度為加強(qiáng)支護(hù)材料事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，全面提升事業(yè)部全體人員的綜合素質(zhì)，創(chuàng)造一種勤政廉政的工作氛圍，按照上級(jí)和公司有關(guān)文件會(huì)議精神，結(jié)合事業(yè)部工作的自身特點(diǎn)，特制定支護(hù)材料事業(yè)部勤政廉政工作制度。加強(qiáng)對(duì)理論知識(shí)和黨性修養(yǎng)方面的學(xué)習(xí)，自覺(jué)對(duì)自己人生觀、世界觀、價(jià)值觀加強(qiáng)改造，大力營(yíng)造“聚精會(huì)神搞建設(shè)，一心一意謀發(fā)展”的局面。堅(jiān)持民主集中制原則，對(duì)涉及車間及職工切身利益的事項(xiàng)，集體研究，共同決策，保證職工隊(duì)伍穩(wěn)定堅(jiān)持廠務(wù)公開制度，對(duì)職工關(guān)心的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)張榜公布，做到公開、公正、透明嚴(yán)格物資采購(gòu)管理制度，堅(jiān)持招議標(biāo)工作紀(jì)律，一切以公司大局為重，自覺(jué)接受上級(jí)和職工的監(jiān)督、檢查黨員干部帶頭執(zhí)行上級(jí)有關(guān)黨風(fēng)廉政的文件、會(huì)議的指示和要求，以身作則，嚴(yán)以律己加強(qiáng)對(duì)分管范圍內(nèi)人、財(cái)、物的管理，干好自己的事，管好自己的人，看好自己的門，保證全體職工會(huì)干事、能成事、不出事強(qiáng)化對(duì)違規(guī)事件的處罰力度，堅(jiān)持教育引導(dǎo)，保證在清正廉潔，精誠(chéng)團(tuán)結(jié)的氛圍中干事創(chuàng)業(yè)。YM/ZH024支護(hù)車間勞動(dòng)紀(jì)律為確保生產(chǎn)秩序，保證各項(xiàng)生產(chǎn)正常運(yùn)作，持續(xù)營(yíng)造良好的工作環(huán)境，促進(jìn)本公司的發(fā)展，結(jié)合本車間的實(shí)際情況特制訂本制度。員工必須遵守上下班作息時(shí)間，不遲到，不早退，嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行交接班。員工進(jìn)入車間之前必須把勞保用品穿戴齊全，否則不得進(jìn)入車間。現(xiàn)場(chǎng)各工段由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)分配做好人員定崗工作，禁止脫崗、串崗、溜崗。現(xiàn)場(chǎng)人員在工作期間不得做與工作無(wú)關(guān)的事情，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)禁止吸煙、看小說(shuō)、報(bào)刊、嬉戲、聊天、手機(jī)上網(wǎng)等。未經(jīng)生產(chǎn)或相關(guān)部門批準(zhǔn)，禁止將原物料、半成品、設(shè)備部件等物品帶出現(xiàn)場(chǎng)。提倡文明禮貌，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)嚴(yán)禁使用侮辱性字眼，不講臟話，發(fā)現(xiàn)打架斗毆者直接交與公司處理。對(duì)這次二級(jí)安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)的車間現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、定置擺放等情況要嚴(yán)格保持，由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)劃分區(qū)域并分配員工定員負(fù)責(zé)。以上情況班組長(zhǎng)負(fù)直接責(zé)任，員工違反任何一項(xiàng)，罰款50元。本制度由車間和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，班組長(zhǎng)為直接負(fù)責(zé)人。本制度由2009年12月30日開始執(zhí)行。支護(hù)材料車間