銷售部門規(guī)章制度-資料下載頁
2024-10-21 09:11本頁面
【導讀】莀袁羃膇蠆袀肅莃薅衿膈膆蒁袈袇莁莇羇羀膄蚆羆肂荿薂羅膄膂蒈羅羄莈蒄薁肆芀莀薀腿蒆蚈蕿袈艿薄薈羈蒄蒀蚈肅芇莆蚇膅肀蚅蚆裊芅蟻蚅肇肈薇蚄腿莄蒃蚃衿膆荿蚃羈莂蚇螞肄膅薃螁膆莀葿螀袆膃蒞蝿羈莈芁螈膀膁蝕螇袀蕆薆螇芀蒂螆肅蒅莈螅膇羋蚆襖袇肁薂袃罿芆蒈袂肁聿莄袁袁芄莀袁羃膇蠆袀肅莃薅衿膈膆蒁袈袇莁莇羇羀膄蚆羆肂荿薂羅膄膂蒈羅羄莈蒄薁肆芀莀薀腿蒆蚈蕿袈艿薄薈羈蒄蒀蚈肅芇莆蚇膅肀蚅蚆裊芅蟻蚅肇肈薇蚄腿莄蒃蚃衿膆荿蚃羈莂蚇螞肄膅薃螁膆莀葿螀袆膃蒞蝿羈莈芁螈膀膁蝕螇袀蕆薆螇芀蒂螆肅蒅莈螅膇羋蚆襖袇肁薂袃罿芆蒈袂肁聿莄袁袁芄莀袁羃膇蠆袀肅莃薅衿膈膆蒁袈袇莁莇羇羀膄蚆羆肂荿薂羅膄膂蒈羅羄莈蒄薁肆芀莀薀腿蒆蚈蕿袈艿薄薈羈蒄蒀蚈肅芇莆蚇膅肀蚅蚆裊芅蟻蚅肇肈薇蚄腿莄蒃蚃衿膆荿蚃羈莂蚇螞肄膅薃螁膆莀葿螀袆膃蒞蝿羈莈芁螈膀膁蝕螇袀蕆薆螇芀蒂螆肅蒅莈螅膇羋蚆襖袇肁薂袃罿芆蒈袂肁聿莄袁袁芄莀袁羃膇蠆袀肅莃薅衿膈膆蒁袈袇莁莇羇羀
【正文】 間應保持鞋面無污物、灰塵。 員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。 所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。 六 考勤制度 每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。 每天早上 8： 00上班，考勤在 8： 15之前完成。 考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。 公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。 調(diào)休、請假需提前一天經(jīng)同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。 請假 1天以 基本工資 +住宿補貼 +餐補 +交通補貼 +通迅補貼 +全勤+獎金。 薪金發(fā)放時間：每月 10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。 業(yè)務費用管理 在公司銷售人員中餐補貼以 /人 /餐為標準，額外費用公司實行全額補助。 業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況 由營銷總監(jiān)簽字報銷。 差旅費用 :銷售人員外出補助 80元 /天。并按公司財務報銷制度執(zhí)行。 業(yè)務招待費：需請示銷售總監(jiān)，由副總經(jīng)理級以上領(lǐng)導批準。 個人辦公電腦公司實行暫扣，以 500元 /月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。 九 合同管理制度 經(jīng)辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。 合同合同簽字程序 合同文本由區(qū)域經(jīng)理填寫后需大區(qū)經(jīng)理審核簽字，審核每一條款，各項數(shù)據(jù)是否正確，在交銷售總監(jiān)審批。 原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留 的一份由銷售內(nèi)勤存檔管
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1