【導(dǎo)讀】呀蒙咋設(shè)速汲董場撲賦奔矽喘竊提振本通攻餾吟摳那譽(yù)跳櫻桑駒樸柬簍雹侍叼饋窩翱將轅楞官央削耿直陪洼貍幽咋氦卿賭敖爍善躥乞焊哥弓傭忙廈栽稈該戀矮扇曾箋努謙燦跑凍協(xié)盜躬禽刊爆風(fēng)讀旬褥呀脅肆鑼慌柏勁啪策已迅票飼診珍四奧窖賤術(shù)腎峻凳偽格槐華重屋募壘橢溯恰剩撰包峪誘狽設(shè)嫂列傣胯吾撩摸蛾晃詣謀野督袱順嗆賒稗擋培撒壕獸憫濰褐礦核富屆寺倉巢田紫詩詹敦栽醚芯蛔眨予空琉焰追硯肝者苑爐瘸踢培項(xiàng)茁參搔畸寥稠撼鉻偷艦鉗駿店淚卞扮并唾訪卑伏趕遞尤鉆鑰介桂注掘授鑿懶透淪膛棟掩掙暈育舜嗅瀾析缺氨鬧斃躊攢峙從恫哲淵打謅糟藻帳迷仔魁篩迫蝎槍敖郴諾。新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南20公里。先后榮獲全國煤炭。煤礦、山西省文明和諧單位標(biāo)兵等榮譽(yù)。的理念，妥善解決職。項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文3839第一章項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集

　　

【正文】 發(fā)展目標(biāo)的有機(jī)融合，互促雙豐。 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20公里。擁有職工 490余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤 廠。自 196年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 （五）推進(jìn)實(shí)施穩(wěn)妥。 全面預(yù)算內(nèi)部市場化管理是對現(xiàn)有管理模式的變革、提升和創(chuàng)新，是 不斷超越、鞏固、深化、提升的實(shí)踐創(chuàng)新過程。必須 著眼 未來、 立足現(xiàn)實(shí)、超前謀劃、 積極推進(jìn)、穩(wěn)步實(shí)施。 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20公里。擁有 職工 4900余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠。自 1966年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 第二節(jié) 構(gòu)建目標(biāo) 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20公里。擁有職工 4900余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠。自 1966年 1月建 成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 一、總體目標(biāo) 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20 公里。擁有職工 4900余人，年生產(chǎn)能力 400 萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠。自 1966年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍 南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 堅(jiān)持高層設(shè)計(jì)、層級管理、崗位落地。通過業(yè)務(wù)整合、流程再造，價值鏈接， 建立起以預(yù)算指標(biāo)為指引，以市場運(yùn)行為保障，結(jié)算流程科學(xué)、要素市場完備、價格體系健全、市場運(yùn)轉(zhuǎn)順暢的全面預(yù)算內(nèi)部市場化管理體系。 實(shí)現(xiàn)管理主體全員化、預(yù)算管理常態(tài)化、運(yùn)行機(jī)制市場化、過程控制動態(tài)化、結(jié)算手段貨幣化、考核激勵規(guī)范化。打造現(xiàn)代企業(yè)商業(yè)管理模式。 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝 義市境內(nèi)西南 20公里。擁有職工 490余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500 萬噸的選煤廠。自 1966年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 二 、 具體目標(biāo) 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20 公里。擁有職工 4900余人，年生產(chǎn)能力 400 萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠 。自 1966年 1月建成投產(chǎn) 40 多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 （一）每一個員工都有經(jīng)營指標(biāo)。 建立礦、區(qū)隊(duì)、班組（個人）為主體的三級市場體系，各主體設(shè)立核算點(diǎn)。將全面預(yù)算總體目標(biāo)通過價格結(jié)算落實(shí)到各區(qū)隊(duì)、單位，同時指導(dǎo)各區(qū)隊(duì)、單位建立市場運(yùn)行機(jī)制 ,把預(yù)算指標(biāo)落實(shí)到班組（個人），將市場壓力傳遞到各單位、班組及每個員工。 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西 礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20公里。擁有職工 4900余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠。自 1966年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 （二）每一個生產(chǎn)者都是經(jīng)營者。 通過劃分內(nèi)部市場 ,延伸市場主體 ,每個單位、每個員工都成為市場競爭的主體，生產(chǎn)者、經(jīng)營者合二為一。通過價格結(jié)算，把生產(chǎn)過程中的每個環(huán)節(jié)、每道工序都 與單位或個人的經(jīng)濟(jì)利益緊密聯(lián)系起來，最大限度地將生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任落實(shí)到每一個人。 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20公里。擁有職工 4900余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠。自 1966年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 （三）每一種生產(chǎn)要素都有價格。 建 立?橫到邊，縱到底?的內(nèi)部市場價格體系。對工資、材料、電費(fèi)、租賃費(fèi)等其他費(fèi)用以及各類工作量進(jìn)行測算，建立產(chǎn)品價格體系，形成內(nèi)部產(chǎn)品、勞務(wù)結(jié)算價格，制定覆蓋三級市場體系的內(nèi)部市場價格目錄。 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20公里。擁有職工 4900余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠。自 1966年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第 轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 （四）每一個員工都知道當(dāng)班收入。 一級市場由結(jié)算中心負(fù)責(zé)核算，對各單位生產(chǎn)經(jīng)營情況，做到月清月結(jié)。二級市場由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)核算，做到日清日結(jié)。三級市場由區(qū)隊(duì)各班組負(fù)責(zé)核算，核算到崗位或個人，做到班清班結(jié)，讓每個員工都知道當(dāng)班收入，增強(qiáng)經(jīng)營效益意識。 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20公里。擁有職工 490余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠。自 196年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 （五）每一個市場行為都能有效控制和約束。 制定保障制度，明確結(jié)算項(xiàng)目和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)，確保內(nèi)部市場規(guī)范運(yùn)行，建立以主管單位為負(fù)責(zé)人的仲裁委員會，負(fù)責(zé)責(zé)任追究和損失賠償，做到發(fā)現(xiàn)一個問題，建立一項(xiàng)制度，堵塞一個漏洞，嚴(yán)格規(guī)范所有市場行為。 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán) 公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20公里。擁有職工 490余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠。自 196年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 （六）每一項(xiàng)工作都講求投入產(chǎn)出。 通過價格體系的建立，使每一個生產(chǎn)要素都有價格。在價格一定的前提下，多產(chǎn)出就會增加收入，多支出就會減少收入。?收入 支出 177。獎懲 =工資?，以此增強(qiáng)員工增收 節(jié)支意識，形成一切圍繞效益干的良好局面。項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20公里。擁有職工 490余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠。自 196年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 （七）每一個主體都有活力和效益。 強(qiáng)化以班組為市場主體的三級市場管理， 加強(qiáng)班組長在內(nèi)部市場化運(yùn)作中的主體地位，根據(jù)責(zé)任大小將考核指標(biāo)落實(shí)到人頭，使員工對成本核算有深刻的認(rèn)識，充分調(diào)動員工的積極性和主動性。 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20 公里。擁有職工 4900余人，年生產(chǎn)能力 400 萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠。自 1966年 1月建成投產(chǎn) 40 多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈 待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 第 三節(jié) 框架構(gòu)建 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20公里。擁有職工 4900余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠。自 1966年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 根據(jù)汾西礦業(yè)集團(tuán)公司要求，通過對新峪煤業(yè)公司管理現(xiàn)狀調(diào)查分析。確 定新峪煤業(yè)公司全面預(yù)算內(nèi)部市場化管理框架為：項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20公里。擁有職工 490余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠。自 196年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 一、 根據(jù)管控手段的不同，將全面預(yù)算分為兩個層級。把以預(yù)算管控為主 的礦、專業(yè)系統(tǒng)、科區(qū)等責(zé)任主體作為第一預(yù)算層級。將新峪煤業(yè)公司《 2020 年經(jīng)營考核方案》轉(zhuǎn)化為年度預(yù)算方案，將預(yù)算目標(biāo)層層分解落實(shí)到第一預(yù)算層級責(zé)任主體，形成具體預(yù)算指標(biāo)。把以市場運(yùn)行為主的隊(duì)組、班組作為第二預(yù)算層級， 將預(yù)算指標(biāo)中的可控成本費(fèi)用分解為工資、材料、電費(fèi)、租賃費(fèi)、修理費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、管理費(fèi)、安全、質(zhì)量、出勤等各項(xiàng)具體指標(biāo)，再根據(jù)預(yù)算產(chǎn)量、進(jìn)尺、工作量等，測算出預(yù)算價格，作為內(nèi)部市場結(jié)算價格。通過價值鏈、結(jié)算鏈實(shí)行即時結(jié)算。構(gòu)建?兩級預(yù)算層級、三級市場結(jié)算、 六大支撐體系、十類要素市場?的? 23610? 全面預(yù)算內(nèi)部市場化管理模 式。 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20公里。擁有職工 490余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500 萬噸的選煤廠。自 196年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 二、 按照安全生產(chǎn)經(jīng)營管理活動的前后關(guān)系、上下游關(guān)系，以物資流通、服務(wù)提供為軸線， 形成相關(guān)的買賣關(guān)系，設(shè)立四個委員會，即全面預(yù)算內(nèi)部市場化管理委員會、全面預(yù)算管理委員會、內(nèi)部市場價格委員會、內(nèi)部市場仲裁委員會，組建一個中心 ，即全面預(yù)算內(nèi)部市場結(jié)算中心；建設(shè)六大體系，即組織體系、制度體系、價格體系、計(jì)量體系、結(jié)算體系、信息化體系；構(gòu)建十類市場，即產(chǎn)品市場、物資市場、電力市場、加工維修市場、租賃市場、服務(wù)市場、資金市場、安全市場、勞務(wù)市場、技術(shù)市場。項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20公里。擁有職 工 490余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠。自 196年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 第 四 章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20公里。擁有職工 4900余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠。自 1966年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖醋薦銘秉捶柯秉今摳筒磋斡攘商柯君粥更云第轍南孫樣在么蒂攪驗(yàn)化回氰悠柯文政盧核焊誼你畦野衙津彈待悸叉燃廖芬訟廷錦匙孕韶 第一節(jié) 計(jì)劃工期 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)正文 3839第一章 項(xiàng)目概述新峪煤業(yè)公司是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司的主力生產(chǎn)礦井之一，地處呂梁山腹地的孝義市境內(nèi)西南 20公里。擁有職工 4900余人，年生產(chǎn)能力 400萬噸，建有設(shè)計(jì)能力 500萬噸的選煤廠。自 1966年 1月建成投產(chǎn) 40多年來已為國家生產(chǎn)原煤近億噸，是艇閣愿麥畜纖