【導(dǎo)讀】準，現(xiàn)結(jié)合地鐵工程的管理特點，編制本工作手冊。對不稱職的人員應(yīng)調(diào)換其工作。核簽每月驗工計價報表中的有關(guān)工程數(shù)量，并呈報總監(jiān)理工程師審核簽署。和驗收標準定期檢查施工單位執(zhí)行承包合同情況。提出限期改進的督導(dǎo)意見，避。免影響按期竣工。呈報總監(jiān)理工程師，交由設(shè)計部門發(fā)放變更設(shè)計或技術(shù)聯(lián)系單。時向總監(jiān)理工程師匯報和請示。合格時予以簽認。錄，對加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進行記錄。

　　

【正文】 在檢查工程中發(fā)現(xiàn)一般的質(zhì)量問題，應(yīng)隨時通知承包單位及時改正，并作好記錄。檢驗不合格時可發(fā)出“不合格工程項目通知”或“監(jiān)理工程師指示”，限期改正。 如承包單位不及時改正，情節(jié)較嚴重的，監(jiān)理工程師可在報請總監(jiān)理工程師批準后，發(fā)出《工程部分暫停指令》，指令部分工程、單項工程或全部工程暫停施工。待施工單位改正后，報監(jiān)理機構(gòu)進行復(fù)檢，合格后發(fā)出《復(fù)工指令》。 分部分項工程、單項工程或分段全部工程完工后，經(jīng)自檢合格，可填寫各種工程報驗單，經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場查驗后，予以簽認。 鐵一院工程建設(shè)監(jiān)理公司廣州地鐵四號線黃黃段監(jiān)理部 施工單位應(yīng) 逐月填寫“工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)計表”，監(jiān)理機構(gòu)填寫“工程質(zhì)量月報表”。 監(jiān)理工程師需要施工單位執(zhí)行的事項，除口頭通知外，應(yīng)使用“監(jiān)理工程師通知”或“監(jiān)理工程師現(xiàn)場指示”，催促施工單位執(zhí)行。 十八、投資控制方面的制度 項目監(jiān)理機構(gòu)進駐后應(yīng)立即督促承包單位報送與承包合同相應(yīng)單位工程的概算臺賬資料并隨時補充變更設(shè)計資料。經(jīng)常掌握投資變動情況，按期統(tǒng)計分析。 對重大變更設(shè)計或因采用新材料、新技術(shù)而對投資改變較大的工程，項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)及時掌握并報建設(shè)單位，以便控制投資。 各監(jiān)理站在收到施工圖紙后應(yīng)立即進 行施工圖紙的工程數(shù)量審核計算，并與施工合同的工程量清單進行對比，建立工程計量臺賬，嚴格做好工程投資控制。 十九、工程竣工驗收制度 依據(jù)批準的設(shè)計文件（包括變更設(shè)計），設(shè)計、施工有關(guān)規(guī)范，工程質(zhì)量驗收標準以及合同及協(xié)議文件等進行竣工驗收。 承包單位應(yīng)在驗收前將編好的全部竣工文件及繪制的竣工圖，提供項目監(jiān)理機構(gòu)一份，審查確認完整后，報建設(shè)單位，其余分發(fā)有關(guān)接管、使用單位保管。交接竣工文件內(nèi)容如下：全部設(shè)計文件四份（包括變更設(shè)計）；全部竣工文件（竣工圖、圖表及清單，按照管理段的行政區(qū)劃編制，以便接管單位存 檔使用）；各項工程施工記錄一份；工程總結(jié)；主要機械及設(shè)備的技術(shù)證書一份。 二十、監(jiān)理辦公室圖表布置制度 監(jiān)理辦公室應(yīng)布置以下圖表： 施工總平面布置圖 立面圖或剖面圖 工程進度、質(zhì)量、投資控制形象圖 監(jiān)理人員崗位職責(zé) 監(jiān)理工作工程進度、質(zhì)量、投資控制程序圖 監(jiān)理公司地鐵建設(shè)監(jiān)理職業(yè)守則 鐵一院工程建設(shè)監(jiān)理公司廣州地鐵四號線黃黃段監(jiān)理部 附件 2 項目監(jiān)理機構(gòu)內(nèi)部工作制度 一、項目監(jiān)理機構(gòu)工作會議制度 項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)定期（每周）召開監(jiān)理例會，主要內(nèi)容是總結(jié)上一階段的工作，分析監(jiān)理工作中 存在的問題，提出新的建議，并介紹下一階段的主要任務(wù)和目標，使各有關(guān)人員都能做到心中有數(shù)，明確努力方向。監(jiān)理機構(gòu)例會也是協(xié)調(diào)不同職能部門之間的人員以及工作任務(wù)的重要手段，還可以起到總結(jié)經(jīng)驗，不斷提高監(jiān)理業(yè)務(wù)水平的作用。 二、對外行文審批制度 項目監(jiān)理機構(gòu)向建設(shè)單位、承包單位和監(jiān)理單位的報告、通知等文件，可由有關(guān)部門或人員起草，但必須由總監(jiān)理工程師簽發(fā)。 三、監(jiān)理工作日志制度 監(jiān)理工程量應(yīng)逐日將所從事的監(jiān)理工作寫入監(jiān)理日志，特別是涉及設(shè)計、承包單位和需要返工、改正的事項，以及重要 人員的來往、指示等應(yīng)詳細作出記錄。 四、監(jiān)理周報、月報制度 監(jiān)理周報和監(jiān)理月報是項目監(jiān)理機構(gòu)向建設(shè)單位和監(jiān)理單位匯報監(jiān)理工作的一種形式，也是向承包單位反饋項目監(jiān)理機構(gòu)對工程建設(shè)情況的監(jiān)理意見的一種手段，同時也是項目監(jiān)理機構(gòu)匯總一段時期監(jiān)理工作的檔案。監(jiān)理周報和監(jiān)理月報在內(nèi)容上有所不同。但其內(nèi)容應(yīng)以具體數(shù)字說明施工進度、施工質(zhì)量、資金使用以及重大安全、質(zhì)量事故、有價值的經(jīng)驗等。各監(jiān)理站必須每月按規(guī)定的時間認真作好周報、月報工作總結(jié)，上報監(jiān)理總部。 五、技術(shù)、經(jīng)濟資料及檔案管理制度 項目監(jiān)理機構(gòu)對于監(jiān)理工作中發(fā)出和收入的所有文件，都應(yīng)該及時歸入檔案，并安排專人，以計算機技術(shù)進行文件管理。 對于項目監(jiān)理機構(gòu)向承包單位發(fā)出的口頭通知要及時補辦書面材料，歸檔。這些資料是項是監(jiān)理機構(gòu)今后進行工程計量、索賠處理的依據(jù)。 監(jiān)理站對監(jiān)理的工程項目均必須建立統(tǒng)一相應(yīng)的工程質(zhì)量、工程進度、工程投資以及安全文明施工等檢查方面的內(nèi)業(yè)資料臺賬，規(guī)范化的進行分類有序的管理歸檔。 鐵一院工程建設(shè)監(jiān)理公司廣州地鐵四號線黃黃段監(jiān)理部 六、項目監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理費用預(yù)算制度 項目監(jiān)理機構(gòu)對本身在監(jiān)理工作過程中的費用開支情況要 有預(yù)算，以便監(jiān)理單位及時向項目監(jiān)理機構(gòu)撥款。 七、保密制度 項目監(jiān)理機構(gòu)對于所監(jiān)理工程的技術(shù)資料以及在施工中承包單位所采用的新技術(shù)應(yīng)嚴格保密。在征得有關(guān)單位同意前，項目監(jiān)理機構(gòu)及其監(jiān)理人員不得以任何形式發(fā)布與工程有關(guān)的資料。 八、廉政制度 項目監(jiān)理機構(gòu)的所有監(jiān)理人員應(yīng)嚴格遵守監(jiān)理工程師的職業(yè)道德、誠實、守信、公正、廉潔，監(jiān)理人員除了從監(jiān)理單位獲得工資、獎金、津貼外，不得向承包單位索取任何額外的錢物。一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)按照監(jiān)理單位的紀律嚴肅查處。 九、地鐵建設(shè)監(jiān)理職業(yè)守則 所有 從事監(jiān)理工作的人員必須認真學(xué)習(xí)貫徹國家有關(guān)建設(shè)監(jiān)理的政策，必須遵守國家的有關(guān)法律和政府的有關(guān)條例、規(guī)定和辦法。 必須履行監(jiān)理委托會同中所承諾的義務(wù)和承擔所約定的責(zé)任 監(jiān)理人員應(yīng)努力鉆研業(yè)務(wù)，堅持科學(xué)的工作態(tài)度，以科學(xué)數(shù)據(jù)作為監(jiān)理工作的依據(jù)。 除收取監(jiān)理委托合同中約定的監(jiān)理酬金外，個人不得接受業(yè)主的額外津貼、施工單位的盈利分成或補貼。 在處理各方面的爭議時，應(yīng)堅持公平和公正的立場。 不允許泄漏自己所監(jiān)理的工程項目需要保密的事項，在發(fā)表自己所監(jiān)理的工程項目的有關(guān)資料和論文時，須取得業(yè)主的同意 。 虛心聽取建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位的意見，接受上級主管部門指導(dǎo)，不斷總結(jié)經(jīng)驗，提高監(jiān)理工作水平。 離開施工現(xiàn)場，除必須向總監(jiān)請假外，還需取得業(yè)主的同意。 鐵一院工程建設(shè)監(jiān)理公司廣州地鐵四號線黃黃段監(jiān)理部 附錄 3:常用監(jiān)理內(nèi)外業(yè)資料臺賬格式 鐵一院工程建設(shè)監(jiān)理公司廣州地鐵四號線黃黃段監(jiān)理部 附錄 4 常用監(jiān)理 工作程序框圖 鐵一院工程建設(shè)監(jiān)理公司廣州地鐵四號線黃黃段監(jiān)理部 同意否（一）7721轉(zhuǎn)入下一分項分部工程施工附有：▲施工組織設(shè)計▲施工人員到場情況▲施工設(shè)備到場情況▲材料到場情況▲材料檢驗情況▲分包單位（如有） 資質(zhì)材料本分項分部工程完成是本分項分部工程是否全部完成？簽署《報驗申請表》（監(jiān)理單位）43指示整改否否檢查檢驗批質(zhì)量是整改（承包單位）檢查合格？（監(jiān)理單位）現(xiàn)場檢查、試驗室檢驗（承包單位）填報《報驗申請表》自檢是否合格？（承包單位）檢驗批完成后自檢（承包單位）分項分部工程施工（監(jiān)理單位）批準開工申請審查開工條件（監(jiān)理單位）提交工程開工報審表（承包單位）（承包單位）開工準備鐵一院工程建設(shè)監(jiān)理公司廣州地鐵四號線黃黃段監(jiān)理部 756是否（承包單位）整改否是否否是是補充再準備指示整改簽署《報驗申請表》審查分項分部工程質(zhì)量（承包單位）進行內(nèi)部竣工預(yù)驗（承包單位）竣工驗收文件資料準備 文件資料是否符合要求？現(xiàn)場檢查是否合格？（建設(shè)單位）組織工程驗收（監(jiān)理單位）簽署工程竣工驗收申請（監(jiān)理單位）審核竣工驗收申請（承包單位）申請工程竣工驗收本單位工程的各分項分部工程是否均完成？（監(jiān)理單位）予以確認驗收審查合格？（監(jiān)理單位）現(xiàn)場檢查質(zhì)量文件核查填寫《報驗申請表》（承包單位）（二）鐵一院工程建設(shè)監(jiān)理公司廣州地鐵四號線黃黃段監(jiān)理部 同意監(jiān)督工程保修頒發(fā)移交證書工程竣工驗收是同意監(jiān)理工程師審核不同意承包單位調(diào)整進度計劃監(jiān)理工程師督促承包單位采取趕工措施是否完工？正常有延期承包單位責(zé)任？檢查執(zhí)行情況監(jiān)督計劃實施第一次工地會議協(xié)調(diào)會議與指令有干擾否否影響工期？是承包單位提出工程延期監(jiān)理工程師審批工程延期監(jiān)理工程師審批要求整改監(jiān)理工程師下達工程開工令承包單位提交進度計劃發(fā)中標通知書并簽定施工承包合同 工階段工程施工進度控制工作流程圖鐵一院工程建設(shè)監(jiān)理公司廣州地鐵四號線黃黃段監(jiān)理部 應(yīng)附以下資料：◇已完工工程量清單◇計量支付申請書◇預(yù)付款申請表與支付證書◇計量支付申請審批表◇計量支付匯總表◇計量支付表◇合同價外計量支付表◇合同變更申請報告◇工程變更駐地監(jiān)理工程師指示◇駐地監(jiān)理工程師簽證單◇單項預(yù)算審批表◇單項預(yù)算表◇單價分析表◇實施的工程數(shù)量變更對照表全部工程移交證書頒發(fā)后56天內(nèi)提交完工付款申請，并附支持文件說明：、至證書規(guī)定日期止按合同完成全部工程最終價值；承包商認為應(yīng)付的追加額；承包商認為按合同應(yīng)付給的其他金額。在缺陷責(zé)任書簽發(fā)后的42天內(nèi)提交最終付款申請，并附證明文件詳細說明：按照合同規(guī)定已完成的全部工程價值承包商認為按照合同應(yīng)付給的追加金額循環(huán)進行至完工支付 審批（業(yè)主）最終付款證書 （總監(jiān)）最終付款申請 （承包商）完工付款申請 （監(jiān)理部）完工付款申請 （承包商）（驗工）（計價）支付 審批（業(yè)主）審核階段付款申請審批表 （總監(jiān)）審核階段付款申請審批表 （駐地監(jiān)理站）階段付款申請審批表 （承包商）4. 施工階段工程投資控制工作流程圖鐵一院工程建設(shè)監(jiān)理公司廣州地鐵四號線黃黃段監(jiān)理部 同意不同意分包單位進場施工承包單位與分包單位簽定施工分包合同監(jiān)理工程師審查 簽 認審查意見 承包單位填寫《分包單位資質(zhì)報審表》選擇分包單位 包單位資質(zhì)審查基本程序 鐵一院工程建設(shè)監(jiān)理公司廣州地鐵四號線黃黃段監(jiān)理部 駐地監(jiān)理監(jiān)督承包商報送審批召開四方參加的審批會議總 監(jiān)承包商 工組織設(shè)計審批工作流程圖 鐵一院工程建設(shè)監(jiān)理公司廣州地鐵四號線黃黃段監(jiān)理部 不合格合格通知承包商禁止使用 限 期運出施工現(xiàn)場按規(guī)定批檢驗、試驗駐地監(jiān)理工程師見證承包商在指定部位使用不同意同意簽認同左簽認“建筑材料報驗單” “ 進場設(shè)備報驗單”對影響使用功能和感觀 的 原材料、構(gòu)配件及 設(shè) 備進行質(zhì)量預(yù)控簽認原材料、構(gòu)配件 及 設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)理工程師審查原材料、構(gòu)配件及設(shè)備可以進入現(xiàn)場原材料、構(gòu)配件及設(shè)備不能進入現(xiàn)場承包商填報“建筑材料報驗單”承包商填報“進場設(shè)備報驗單” 材料質(zhì)量控制工作流程圖鐵一院工程建設(shè)監(jiān)理公司廣州地鐵四號線黃黃段監(jiān)理部 認可認可認可主要監(jiān)測內(nèi)容：◆地表變形（位移、沉降）◆圍護結(jié)構(gòu)形變（垂直、水平位移、收斂）◆鋼管樁軸力◆錨索軸力◆周邊建筑形變（基礎(chǔ)不均勻沉降、水平位移、 傾斜）◆主體結(jié)構(gòu)變形（沉降、收斂）◆地下水位（標高、水壓變化） 匯入竣工文件匯總測量、監(jiān)測資料 （承包商） 繼續(xù)施工（承包商）審核（監(jiān)理工程師）正常超限報警調(diào)控有誤重測有誤重測有問題有誤應(yīng)附資料：◆施工測量方案◆施工測量操作記錄◆施工測量計算結(jié)果◆書面接受樁點◆建立施工控制網(wǎng)點提請設(shè)計復(fù)核點點水準點復(fù)查核對監(jiān)測結(jié)果 （監(jiān)理工程師） 施工監(jiān)測（承包商）施工放樣開始施工 （承包商）復(fù)查核對（監(jiān)理工程師）施工定位測量 （承包商） 復(fù)查核對（監(jiān)理工程師）◆施工控制網(wǎng)測量◆控制點樁點坐標計算◆高程控制點測量◆高程控制點標高計算 （承包商） 接樁（承包商） 復(fù)查核對（監(jiān)理工程師） 基樁復(fù)測（承包商） 設(shè)計交樁（業(yè)主主持） 工測量監(jiān)理工作流程圖鐵一院工程建設(shè)監(jiān)理公司廣州地鐵四號線黃黃段監(jiān)理部 是否否返修實驗室檢驗進行下道工序簽署質(zhì)檢合格意見 （監(jiān)理工程師）合格？會同現(xiàn)場檢驗通知現(xiàn)場監(jiān)理工程師自檢、交接檢、專職檢完成 （承包商報驗申請）工序施工完畢 序交接檢驗程序圖鐵一院工程建設(shè)監(jiān)理公司廣州地鐵四號線黃黃段監(jiān)理部 合格不合格返修進行下道工序施工不合格返修不同意計量簽發(fā)中間交工證書簽發(fā)《質(zhì)量驗收單》 （監(jiān)理單位） 檢查工程質(zhì)量（監(jiān)理工程師）施工單位報《質(zhì)量驗收單》附自檢記錄施