【正文】 因采用新材料、新技術(shù)而增減較大投資的工程，監(jiān)理部及時(shí)掌握并報(bào)建設(shè)單位，以便控制投資。c) 每月根據(jù)工程進(jìn)度、工程計(jì)量、月付款申報(bào)表及其他支付申請(qǐng)，經(jīng)審核后簽發(fā)支付證書(shū)，報(bào)業(yè)主支付工程款。13) 監(jiān)理報(bào)告和記錄制度a) 工程監(jiān)理月報(bào)：監(jiān)理部逐月編寫(xiě)《監(jiān)理月報(bào)》，報(bào)公司及業(yè)主。b) 工程專(zhuān)題報(bào)告：遇有技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)問(wèn)題影響監(jiān)理合同履行時(shí)，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)編寫(xiě)工程專(zhuān)題報(bào)告。遇到重大技術(shù)問(wèn)題，需提請(qǐng)公司專(zhuān)家顧問(wèn)組咨詢時(shí)，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)提出詳細(xì)工程報(bào)告。c) 竣工驗(yàn)收階段報(bào)告：工程竣工時(shí)項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)編寫(xiě)工程質(zhì)量監(jiān)理評(píng)估報(bào)告，工程竣工后一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)編寫(xiě)出工程項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告，并填報(bào)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)。d) 建立如下監(jiān)理記錄，分工到人，實(shí)行微機(jī)及人工兩種方式記錄：監(jiān)理日志、會(huì)議記錄、監(jiān)理臺(tái)帳、旁站記錄、照片記錄、各類(lèi)洽談?dòng)涗浀取?4) 工程竣工驗(yàn)收制度施工單位用在工程竣工驗(yàn)收前將全部竣工文件及繪制的竣工圖，提供監(jiān)理部一份，經(jīng)審查確認(rèn)符合要求后報(bào)業(yè)主，由業(yè)主組織竣工驗(yàn)收。15) 監(jiān)理日志和會(huì)議制度a) 監(jiān)理工程師應(yīng)逐日將所從事的監(jiān)理工作寫(xiě)入監(jiān)理日記，特別是涉及設(shè)計(jì)、施工單位和需要返工、改正的事項(xiàng)，應(yīng)詳細(xì)作出記錄。信息檔案管理員逐一匯總各監(jiān)理工程師監(jiān)理日記形成項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理日志存檔。b) 監(jiān)理部不定期召開(kāi)監(jiān)理內(nèi)部例會(huì)，檢查階段監(jiān)理工作，溝通情況，商討難點(diǎn)問(wèn)題，布置下階段監(jiān)理工作計(jì)劃，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高監(jiān)理業(yè)務(wù)水平。. 質(zhì)量記錄和監(jiān)理檔案 1) 工程信息管理制度a) 監(jiān)理部從監(jiān)理工作角度對(duì)工程信息進(jìn)行收集、加工整理、儲(chǔ)存、傳遞與應(yīng)用，以達(dá)到有組織的進(jìn)行信息傳遞，使工程決策及時(shí)準(zhǔn)確的目的。b) 監(jiān)理部通過(guò)以下措施監(jiān)理工程信息管理系統(tǒng)：c) 按照監(jiān)理資料分類(lèi)編碼 ，對(duì)工程信息資料進(jìn)行收集、分類(lèi)和整理d) 按照專(zhuān)職（信息資料員）與兼職（監(jiān)理工程師）相結(jié)合的方式，根據(jù)每個(gè)監(jiān)理人員的工作范圍，明確其信息收集及處理的職責(zé)，并采用計(jì)算機(jī)輔助管理手段。e) 以監(jiān)理表格為主要手段，監(jiān)理信息聯(lián)絡(luò)渠道，規(guī)范信息處理的各環(huán)節(jié)工作。2) 監(jiān)理表格根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》GB503192000規(guī)定表格反映監(jiān)理活動(dòng)過(guò)程。a) 承包商用A類(lèi)表質(zhì)量檢查評(píng)定表仍使用國(guó)家驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中的分項(xiàng)、分部、單位工程的表格，承包單位完成每一道工序、每一分部項(xiàng)工程及隱蔽工程在完成自檢合格后，采用如下表格向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行呈報(bào)：A1 工程開(kāi)工/復(fù)工報(bào)審表A2 施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表A3 分包單位資格報(bào)審表A4 報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表A5 工程款支付申請(qǐng)表A6 監(jiān)理工程師通知回復(fù)單A7 工程臨時(shí)延期申請(qǐng)表A8 費(fèi)用索賠申請(qǐng)表A9 工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表A10 工程竣工報(bào)驗(yàn)單b) 監(jiān)理用B類(lèi)表監(jiān)理單位在監(jiān)理過(guò)程中，除在承包單位申報(bào)表中簽署意見(jiàn)外，還使用如下表格下達(dá)監(jiān)理指令，認(rèn)可承包單位的報(bào)驗(yàn)結(jié)果：B1 監(jiān)理工程師通知單B2 工程暫停令B3 工程款支付證書(shū)B(niǎo)4 工程臨時(shí)延期審批表B5 工程最終延期審批表B6 費(fèi)用索賠審批表c) 各方通用C類(lèi)表C1 監(jiān)理工作聯(lián)系單C2 工程變更單d) 監(jiān)理資料分類(lèi)編碼根據(jù)本工程建立的組織機(jī)構(gòu)及工程特點(diǎn)，監(jiān)理資料分類(lèi)編碼采用以下方法：178。 工程代碼：用漢語(yǔ)拼音大寫(xiě)HBCY表示漢帛產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程。178。 資料分類(lèi)：根據(jù)本工程的特點(diǎn)，我公司按不同的實(shí)施階段對(duì)監(jiān)理工作的要求建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，能適應(yīng)各階段的監(jiān)理需要，監(jiān)理資料統(tǒng)一劃分為五類(lèi)，即：合同文件；進(jìn)度控制；質(zhì)量控制；投資控制；綜合管理。分類(lèi)一、二、三級(jí)編碼及流水號(hào)如（附錄七監(jiān)理資料劃分系統(tǒng)）e) 工程監(jiān)理資料的整理與歸檔A. 監(jiān)理資料的日常管理178。 工程監(jiān)理資料的日常管理，有總監(jiān)理工程師指定的檔案信息管理員負(fù)責(zé)并做到：整理及時(shí)，與工程形象進(jìn)度同步，真實(shí)齊全，分類(lèi)有序。嚴(yán)格按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》GB503192000重規(guī)定的資料內(nèi)容進(jìn)行整理歸檔。178。 監(jiān)理資料的收、發(fā)必須通過(guò)檔案信息員履行登記手續(xù)，對(duì)收到的資料，及時(shí)傳遞給相關(guān)的專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行處理，處理完畢后交信息員，分發(fā)有關(guān)單位（人員）并存放。178。 在監(jiān)理工作過(guò)程中，監(jiān)理資料分類(lèi)建立案卷盒，并分專(zhuān)業(yè)存放保管，及時(shí)編目以便跟蹤檢索。178。 利用計(jì)算機(jī)對(duì)工程監(jiān)理信息資料進(jìn)行輔助管理，建立完整的《監(jiān)理臺(tái)帳》及工程監(jiān)理資料查詢目錄，以及采用其他圖表構(gòu)成工程監(jiān)理信息管理系統(tǒng)，及時(shí)將工程監(jiān)控信息輸入計(jì)算機(jī)，并及時(shí)備份且適時(shí)更換軟盤(pán)以防資料丟失。B. 工程資料的整理178。 工程技術(shù)資料總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師在工程竣工前，審核施工單位提交的工程技術(shù)資料，專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審核意見(jiàn)經(jīng)總監(jiān)理工程師簽認(rèn)后，作為竣工評(píng)驗(yàn)的依據(jù)。工程技術(shù)資料通過(guò)審核后，專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師將負(fù)責(zé)督促施工單位案檔案館的歸檔要求整理好竣工資料，及時(shí)移交業(yè)主。178。 監(jiān)理資料歸檔組卷工程監(jiān)理資料按劃分的五個(gè)屬類(lèi)內(nèi)容進(jìn)行組卷，同一屬類(lèi)資料較多分冊(cè)裝訂時(shí)，每?jī)?cè)頁(yè)數(shù)不超過(guò)200頁(yè)，且有資料總目錄、本卷、本冊(cè)目錄，采用卷、冊(cè)編號(hào)加頁(yè)碼編號(hào)。監(jiān)理檔案資料統(tǒng)一使用A4規(guī)格復(fù)印紙，必須加大紙型時(shí)，擴(kuò)展到A3 紙，封面采用符合檔案要求的硬紙裝訂。監(jiān)理資料在工程竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)按上述規(guī)定裝訂完成，將工程建設(shè)的全過(guò)程管理資料陳呈報(bào)業(yè)主。. 監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的檢查與考核1) 監(jiān)理部自查 a) 總監(jiān)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目監(jiān)理部的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的檢查；b) 對(duì)檢查的不合格項(xiàng)目進(jìn)行整改；2) 自檢內(nèi)容a) 監(jiān)理工程的自檢A. 按《監(jiān)理表格填寫(xiě)要求》審查施工單位申報(bào)的內(nèi)容，在簽認(rèn)施工單位有關(guān)申報(bào)表下達(dá)有關(guān)指令前，對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程與要求自行檢查后，按照規(guī)定報(bào)總監(jiān)理工程師審批或簽發(fā)。B. 做好有關(guān)記錄，如試驗(yàn)記錄、樣品登記、驗(yàn)收記錄，并按《工程監(jiān)理資料及信息管理辦法》要求進(jìn)行編目、存檔。b) 總監(jiān)對(duì)監(jiān)理工程師的工作檢查A. 通過(guò)審查監(jiān)理工程師編制的《監(jiān)理細(xì)則》或《質(zhì)量控制體系計(jì)劃表》檢查監(jiān)理工程師對(duì)監(jiān)理規(guī)劃的熟悉和落實(shí)。B. 對(duì)規(guī)定必須由總監(jiān)理工程師審批的表格，在審批前檢查監(jiān)理工程師 簽認(rèn)施工單位申報(bào)的內(nèi)容、監(jiān)理有關(guān)指令，是否符合有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定，及監(jiān)理工作是否及時(shí)、到位。C. 總監(jiān)理工程師對(duì)工作檢查中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，在《監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題整改臺(tái)帳》中予以記錄，督促監(jiān)理工程師進(jìn)行整改，并將改進(jìn)結(jié)果填入臺(tái)帳。D. 總監(jiān)理工程師按《監(jiān)理規(guī)劃》的要求，定期召開(kāi)內(nèi)部工作會(huì)議進(jìn)行監(jiān)理工作的總結(jié)，分析監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量狀況，部署改進(jìn)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量措施，并形成會(huì)議記錄。3) 對(duì)有關(guān)監(jiān)理服務(wù)意見(jiàn)的處理a) 總監(jiān)理工程師通過(guò)監(jiān)理協(xié)調(diào)會(huì)與業(yè)主、施工單位進(jìn)行交流，聽(tīng)取有關(guān)方面對(duì)監(jiān)理服務(wù)的意見(jiàn)，區(qū)分不同情況，分別處理。b) 屬于一般性建議，在監(jiān)理內(nèi)部會(huì)議上組織討論，以促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的提高。c) 對(duì)發(fā)生的不合格監(jiān)理文件及時(shí)收回，應(yīng)作監(jiān)理簽認(rèn)而未作或簽認(rèn)不當(dāng)應(yīng)及時(shí)驗(yàn)證、簽認(rèn)作出糾正，總監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。d) 因監(jiān)理不合格而造成工程的工期或經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，總監(jiān)理工程師應(yīng)與業(yè)主、施工單位協(xié)商補(bǔ)救處置方式，并保證業(yè)主的正當(dāng)權(quán)益。e) 出現(xiàn)重大質(zhì)量不合格或質(zhì)量事故后，監(jiān)理部應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告業(yè)主和公司，公司總工程師協(xié)助監(jiān)理部進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)的處理，如；鑒別由關(guān)各方的責(zé)任，商定工程補(bǔ)救措施等。f) 業(yè)主對(duì)不合格服務(wù)的監(jiān)理人員提出異議時(shí)總監(jiān)理工程師應(yīng)區(qū)分情況予以鑒別、糾正，必要時(shí)報(bào)公司予以調(diào)離、解職以滿足業(yè)主要求。對(duì)服務(wù)不合格的監(jiān)理人員按《監(jiān)理服務(wù)不合格人員處置辦法》進(jìn)行處置。g) 針對(duì)不合格原因?qū)ⅰ侗O(jiān)理規(guī)劃》/《監(jiān)理細(xì)則》/《質(zhì)量控制計(jì)劃表》中不適用的內(nèi)容或規(guī)定及時(shí)進(jìn)行修訂。h) 總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)處理業(yè)主及施工單位的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題的投訴，并將存在的問(wèn)題及處理結(jié)果記錄在《監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題整改臺(tái)帳》中存檔并向公司項(xiàng)目管理部報(bào)送。附錄一施工總平面圖附錄二檢測(cè)設(shè)備使用臺(tái)帳附錄三施工總進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控主要分部分項(xiàng)工程質(zhì)量控制點(diǎn)附錄四序號(hào)工 程項(xiàng) 目質(zhì)量控制要點(diǎn)控制手段1土石方工 程216。 開(kāi)挖范圍及邊線（從中線向兩側(cè)量測(cè)）216。 高程測(cè)量測(cè)量2基 礎(chǔ)工 程216。 位置（軸線及高度）216。 外形尺寸216。 與柱連接鋼筋型號(hào)、直徑、數(shù)量216。 混凝土強(qiáng)度216。 地下管線預(yù)留孔道及預(yù)埋測(cè)量測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)檢查審核配合比、現(xiàn)場(chǎng)取樣制作試件、審核試驗(yàn)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)檢查、量測(cè)3現(xiàn)澆鋼筋混 凝 土主體結(jié)構(gòu)工 程216。 軸線、高程及垂直度216。 斷面尺寸216。 鋼筋：數(shù)量、直徑、位置、接頭216。 施工縫處理216。 混凝土強(qiáng)度：配合比、坍落度、強(qiáng)度216。 預(yù)埋件：型號(hào)、位置、數(shù)量、錨固測(cè)量量測(cè)現(xiàn)場(chǎng)檢查、量測(cè)旁站現(xiàn)場(chǎng)制作試塊、審核試驗(yàn)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)檢查、量測(cè)4砌磚工程216。 砌承重墻的砂漿強(qiáng)度等級(jí)（配合比）216。 灰縫、錯(cuò)縫216。 門(mén)窗孔位置216。 預(yù)埋件及埋設(shè)管線砂漿配合比試驗(yàn)旁站量測(cè)現(xiàn)場(chǎng)檢查、量測(cè)5室內(nèi)初裝修216。 材料配合比216。 室內(nèi)抹灰厚度、平整度、垂直度216。 室內(nèi)地坪厚度、平整度試驗(yàn)要求作樣板間要求作樣板間6門(mén)窗工程216。 木門(mén)窗：位置、尺寸216。 鋁合金門(mén)窗：嵌填、定位、安裝、關(guān)閉、開(kāi)關(guān)檢查、量測(cè)檢查、量測(cè)7屋面防水工 程216。 找平層：厚度、坡度、平整度、防裂紋 216。 保溫層：厚度、平整度216。 防水面層：填嵌、粘結(jié)、平整216。 水落管：安裝、接頭、排水觀察、量測(cè)觀察、量測(cè)觀察觀察8室內(nèi)水給排水管道安裝工程216。 安裝位置及坡度、接216。 管閥連接位置、接頭216。 水壓試驗(yàn)216。 水表、消火栓、衛(wèi)生潔具、器件216。 自動(dòng)噴灑、水幕、位置、間距、方向216。 水泵安裝位置、標(biāo)高，試運(yùn)轉(zhuǎn)軸承溫升216。 排水系統(tǒng)通水試驗(yàn)觀察、量測(cè)觀察、量測(cè)水壓試驗(yàn)觀察、量測(cè)觀察、量測(cè)觀察、量測(cè)通水試驗(yàn)9通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)安裝工 程216。 冷凍機(jī)組：位置、標(biāo)高216。 風(fēng)管、風(fēng)機(jī)盤(pán)管：位置、標(biāo)高、坡向、坡度、接頭216。 風(fēng)管、制冷管道保溫措施216。 空調(diào)器 及風(fēng)機(jī)安裝：位置、標(biāo)高216。 管道穿過(guò)墻或樓板套管、縫隙嵌填嚴(yán)密216。 閥閘安裝位置、方向觀察、量測(cè)觀察、量測(cè)觀察、量測(cè)觀察、量測(cè)觀察觀察10室內(nèi)電氣線路安裝工 程216。 變配電設(shè)備安裝：位置、標(biāo)高、線路連接216。 屏柜、附件及線中安裝216。 絕緣、接地觀察、量測(cè)觀察、量測(cè)觀察、量測(cè)11電信工程216。 設(shè)備安裝：位置、標(biāo)高、線路連接216。 線路及附件安裝觀察、量測(cè)觀察、量測(cè)12電梯安裝工 程216。 導(dǎo)軌：位置、垂直度、內(nèi)表面間距216。 轎箱、層門(mén)：垂直度、平層精度、門(mén)窗開(kāi)關(guān)216。 電氣系統(tǒng)安裝牢固、線路連接216。 控制系統(tǒng)調(diào)試量測(cè)觀察、量測(cè)觀察、量測(cè)測(cè)試13高級(jí)裝飾工 程216。 飾面板材表面、接穎、幾何尺寸216。 骨架位置、安裝216。 壁紙、墻布粘結(jié)216。 美術(shù)噴漿：花點(diǎn)分布、質(zhì)感、色澤、接頭216。 清漆工程：木紋、光亮216。 噴砂、噴涂：粘結(jié)觀察、量測(cè)觀察、量測(cè)觀察觀察觀察觀察、量測(cè)14安裝管線及 道 路工 程216。 管線位置、標(biāo)高、坡向、坡度216。 管道安裝、接頭216。 閥閘、量表安裝位置、接頭216。 道路路基、路面216。 堡坎、擋土墻位置、尺寸、強(qiáng)度觀察、量測(cè)觀察觀察、試壓觀察、量測(cè)觀察、量測(cè)、試驗(yàn)附錄五索賠的處理工作流程承包單位在合同規(guī)定期限內(nèi)提交費(fèi)用索賠意向通知書(shū)監(jiān)理機(jī)構(gòu)收集與索賠有關(guān)的資料1索賠事件造成承包單位直接經(jīng)濟(jì)損失2索賠事件由于非承包單位責(zé)任發(fā)生3承包單位按規(guī)定期限和程序提出索賠申請(qǐng)表并附索賠憑證材料承包單位在合同規(guī)定期限內(nèi)提交費(fèi)用索賠申請(qǐng)表總監(jiān)理工程師初步審查符合條件予以受理總監(jiān)與建設(shè)單位承包單位協(xié)商進(jìn)行費(fèi)用索賠審查確定索賠額度總監(jiān)理工程師在合同規(guī)定的期限內(nèi)簽署費(fèi)用索賠審批表總監(jiān)在合同規(guī)定期限內(nèi)要求施工單位提交詳細(xì)報(bào)告注：本工作流程針對(duì)由承包單位提出的費(fèi)用索賠工程變更的管理工作流程附錄六承包單位或建設(shè)單位提出工程變更監(jiān)理機(jī)構(gòu)了解實(shí)際情況收集有關(guān)資料總監(jiān)審查設(shè)計(jì)單位針對(duì)設(shè)計(jì)缺陷提出工程變更1確定工程變更項(xiàng)目與原工程項(xiàng)目之間的類(lèi)似程度難易程度2確定工程變更項(xiàng)目工程量3確定工程變更單價(jià)或總價(jià)建設(shè)單位轉(zhuǎn)交設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)文件1取得業(yè)主授權(quán)后與承包單位進(jìn)行協(xié)商達(dá)成一致后總監(jiān)向建設(shè)單位通報(bào)，建設(shè)單位承包單位在變更文件上簽字2未取得業(yè)主授權(quán)總監(jiān)協(xié)助建設(shè)單位承包單位協(xié)商達(dá)成一致監(jiān)理工程師對(duì)工程變更費(fèi)用工期情況作評(píng)估總監(jiān)就上述情況與建設(shè)單位承包單位協(xié)調(diào)工程款結(jié)算時(shí)建設(shè)單位與承包單位達(dá)成協(xié)議一致 不一致確定暫定價(jià)格作為進(jìn)度款支付依據(jù) 總監(jiān)簽發(fā)工程變更監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)督施工單位實(shí)施工程延期的處理工作流程附錄七延期事件發(fā)生承包單位提交階段性工程延期申請(qǐng)表1施工合同有關(guān)工程延期的約定2工期拖延影響工程事件