【正文】 160型PE管300條、滴灌系統(tǒng)90型PE管1500條，滴灌系統(tǒng)75型PVC水管3000條，滴灌系統(tǒng)輸水帶600000米，滴灌系統(tǒng)60型PVC水管4000條。以上各類管每條商品長4米。并配套水管、噴頭、轉(zhuǎn)接件等配件。另購置增壓水泵2臺及滴灌控制系統(tǒng)2套等。具體設(shè)備購置明細(xì)見表57。表57 本項目設(shè)備購置明細(xì)表序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價 （元/臺件套）備注1主要設(shè)備　　滴灌系統(tǒng)160型PE管（條）300210　滴灌系統(tǒng)90型PE管（條）1500120包括水管，噴頭、滴灌系統(tǒng)75型PVC水管（條）300062 每條管4米長。包括水管，噴頭、轉(zhuǎn)接件等配件.滴灌系統(tǒng)輸水帶（米）600000 滴灌系統(tǒng)60型PVC水管（條）400048 每條管4米長。包括水管，噴頭、轉(zhuǎn)接件等配件.增壓水泵（臺）25300　滴灌控制系統(tǒng)（套）2310000　2附屬設(shè)備1 　低壓配電線路150000　3其他0 　　合計 　注：以表中本項目擬購置的設(shè)備已經(jīng)過初步詢價，詳細(xì)詢價情況見本項目申報材料附表22（設(shè)備投資明細(xì)）。 主體工程方案 本項目擬計劃建設(shè)的主體工程方案有排水渠公里、貯水池1274立方米、一體化滴灌系統(tǒng)配料池120立方米、種植基地整畦和土壤改良各1500畝等主體工程設(shè)施建設(shè)，60立方米有機(jī)肥發(fā)酵池及140平方米滴灌機(jī)房輔助工程，、機(jī)耕路支道等其它工程設(shè)施建設(shè)。土建設(shè)施明細(xì)如表5－8。項目主體工程建設(shè)可使合作社具備一體化滴灌系統(tǒng)科學(xué)配方施肥料的能力，保證菠蘿種植過程中科學(xué)使用肥料、農(nóng)藥及其用量等，保證菠蘿果實產(chǎn)品綠色、安全、高產(chǎn)。表58 本項目主體工程建設(shè)明細(xì)表序號項目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）建設(shè)面積（平方米）備注1主體工程新建4397　種植基地整畦新建（畝）1500　土壤改良(基肥)新建（畝）1500農(nóng)家肥排水渠新建（公里）340*40CM貯水池新建(立方米)1274水泥沙漿鋼混磚結(jié)構(gòu)一體化滴灌系統(tǒng)配料池新建(立方米)120　 項目輔助工程主要是建設(shè)滴灌機(jī)房及肥料倉庫及有機(jī)肥發(fā)酵池如表59。表59 本項目輔助工程建設(shè)方案序號項目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）建設(shè)面積（平方米）備注2輔助工程　 有機(jī)肥發(fā)酵池新建(立方米)60　滴灌機(jī)房及肥料倉庫新建(平方米)140磚混結(jié)構(gòu)項目擬計劃進(jìn)行的其它工程建設(shè)主要是建設(shè)機(jī)耕路，如表510。表510 本項目其它工程建設(shè)方案序號項目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）建設(shè)面積（平方米）備注3其他工程　 　機(jī)耕路主道新建（公里）路面鋪碎石,機(jī)耕路支道新建（公里）3路面鋪碎石,寬3米 實施進(jìn)度安排 本項目建設(shè)期為1年（2014年11月至2015年12月）。前期準(zhǔn)備工作主要是進(jìn)行項目的調(diào)查研究及項目申報書的編制等準(zhǔn)備工作。2014年11－12月：一體化滴灌系統(tǒng)配料池等主體工程建設(shè)；2015年１－8月：交叉菠蘿種苗的培育、整地、施基肥、定植及設(shè)備購置安裝調(diào)試等；2015年11－12月：進(jìn)行項目的驗收。在項目實施過程中，基本都要對社員及農(nóng)戶進(jìn)行安全高產(chǎn)菠蘿種植技術(shù)等的培訓(xùn)。項目實施進(jìn)度如表5－7。表5－11 項目實施進(jìn)度安排表序號項　目月　份1234567891011121整地、施基肥、種苗培育及定植2主體及其它工程建設(shè)3設(shè)備購置及安裝調(diào)試4科技培訓(xùn)5項目總結(jié)驗收第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響 主要污染源及污染物本項目是菠蘿種植項目，對環(huán)境的主要影響是采收季節(jié)的菠蘿殘體以及種植過程中噴灑農(nóng)藥時產(chǎn)生刺激性氣體。 環(huán)境保護(hù)與治理措施采收季節(jié)將菠蘿殘體收集，經(jīng)過堆肥處理作為肥料使用，或提供給其它企業(yè)用于纖維材料生產(chǎn)等。本項目菠蘿種植過程中噴灑生物農(nóng)藥產(chǎn)生的氣味會自動揮發(fā)，對周圍環(huán)境污染影響不大，不需要作專門的處理。 評價與審批根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的申報要求規(guī)定，屬于種植類的項目不需要辦理環(huán)保部門意見。 節(jié)能評價 項目綜合能耗情況 項目建成后，生產(chǎn)上主要是抽水機(jī)消耗的電能。根據(jù)現(xiàn)有菠蘿種植基地的500畝菠蘿種植基地每月平均電費約1500元（，每月用電約2420度）的經(jīng)驗，本項目1500畝菠蘿種植基地建成后，估計項目每月運行需要電費平均約4500元，即月平均用電約7258度。（7258x12）。本項目建設(shè)預(yù)計年產(chǎn)6000噸菠蘿果實，每生產(chǎn)1噸菠蘿果實耗電費約9元（約15度電）。 能源供應(yīng)保障情況 全市境內(nèi)遍布輸電線路，行政村通電率100%，%，完成可滿足居民生活用電和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的用電需要。 綜合節(jié)能措施項目擬通過采用水肥一體化供水供肥的技術(shù)措施，達(dá)到節(jié)約用電、用水和用肥的目標(biāo)。第七章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)期的組織機(jī)構(gòu)及職能 本項目建設(shè)期主要圍繞項目申報書及項目合同規(guī)定的工作內(nèi)容，有效開展各項建設(shè)。建設(shè)期機(jī)構(gòu)職能部門設(shè)置及相應(yīng)的職責(zé)如下：⑴ 綜合部：負(fù)責(zé)合作社的行政、財務(wù)及各項建設(shè)事務(wù)等的協(xié)調(diào)和管理，設(shè)工作人員3人；⑵ 技術(shù)部：負(fù)責(zé)菠蘿栽培管理等各項建設(shè)施工的技術(shù)監(jiān)督和指導(dǎo)等，設(shè)技術(shù)人員3人。⑶ 生產(chǎn)部：帶菠蘿種植農(nóng)戶進(jìn)行種植生產(chǎn)，設(shè)生產(chǎn)班長3人。⑷ 物資部：負(fù)責(zé)建設(shè)期施工及生產(chǎn)物資采購、供給和管理，設(shè)采購及管理員3人。 項目運營期的組織機(jī)構(gòu)及職能本項目建成后的運營期實行企業(yè)化管理，自主經(jīng)營，獨立核算，自負(fù)盈虧。運營期的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備如下：（1）綜合部：4人,負(fù)責(zé)行政、財務(wù)、公共關(guān)系等綜合事務(wù)管理。（2）技術(shù)推廣服務(wù)部：3人,負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)等。（3）產(chǎn)品營銷部：6人,負(fù)責(zé)從事產(chǎn)品的營銷工作。（4）信息服務(wù)部：3人，負(fù)責(zé)對社員進(jìn)行市場及技術(shù)信息等的勾通。（5）材料組：3人,負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資采購和供給。 勞動定員本項目完成后，合作社的勞動定員見人員配備表71。表71 人員配備表崗位原定員（人）新增定員（人）管理人員62農(nóng)民技術(shù)人員95一般菠蘿種植能手5012零時工3060合計9579注：合作社法人代表 等部分成員既是管理人員，也是高級技術(shù)人員。 管理措施主體工程管理：嚴(yán)格按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)相關(guān)文件和國家工程項目招投標(biāo)管理辦法對項目工程進(jìn)行管理，符合招投標(biāo)要求的工程實行招投標(biāo)。在編制安全措施時應(yīng)做到具有及時性、工程施工前要編制安全技術(shù)措施，指導(dǎo)施工。財務(wù)管理: 項目建設(shè)資金實行專款專用，根據(jù)工程的進(jìn)度合理安排款項，確保資金用到實處。生產(chǎn)管理：在合作社內(nèi)樹立“重視產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全”生產(chǎn)管理理念，嚴(yán)格按照綠色菠蘿安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程生產(chǎn)項目菠蘿產(chǎn)品，使項目菠蘿產(chǎn)品達(dá)到無公害菠蘿的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)管理：嚴(yán)格遵守國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金管理辦法的規(guī)定，保證自籌資金及時到位，財政資金?？顚Ｓ?，并定期向項目主管部門呈報財務(wù)運營情況，并接受主管部門的檢查。營銷管理：建立營銷人員選聘、培訓(xùn)、考核、升遷、淘汰等完善的管理制度，注重待遇與營銷業(yè)績掛鉤，完善相關(guān)的約束和激勵機(jī)制，吸引和穩(wěn)定營銷人才隊伍。 技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)項目菠蘿產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量等要求，聘請有關(guān)專家、技術(shù)人員和管理人員等，定期或不定期開展對合作社成員及農(nóng)民開展相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)，以提高全體項目成員的勞動技能和管理水平，及時解決種植基地農(nóng)戶在種植過程中碰到的問題，提高項目區(qū)菠蘿的安全優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)水平。 勞動安全、衛(wèi)生與消防本農(nóng)民合作社在項目實施過程中的勞動安全，主要是一體化滴灌系統(tǒng)及抽水等的用電安全及農(nóng)藥的使用安全等。合作社將進(jìn)一步對有關(guān)人員加強(qiáng)用電安全教育培訓(xùn)，嚴(yán)格禁止使用有毒農(nóng)藥，防止用電及農(nóng)藥使用過程中發(fā)生意外傷害事故。本項目實施過程主要是農(nóng)田菠蘿種植活動，活動過程中的農(nóng)民主要是與天然有機(jī)肥料、土壤、生物農(nóng)藥等種植生產(chǎn)要素打交道，對項目農(nóng)民成員沒必要強(qiáng)調(diào)個人衛(wèi)生，項目設(shè)施也不存在消防隱患，不必要專門設(shè)置消防措施。第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)216。 建筑工程費用根據(jù)《廣東省建筑工程綜合定額》（2013）216。 《廣東省建筑工程計價辦法》（2008）進(jìn)行估算216。 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對項目投資估算的相關(guān)規(guī)定。 投資估算 總投資 總投資566萬元，包括建設(shè)投資506萬元，流動資金60萬元。 建設(shè)投資按概算法，項目建設(shè)投資506萬元，，生產(chǎn)性生物資產(chǎn)105萬元,前期工作費6萬元，見表81。表81建設(shè)投資估算表序號項目估算價值建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計1工程費用 　　 主體工程 　　 種植基地整畦 　　　 土壤改良(基肥) 　　　 排水渠 　　　 貯水池 　　　 一體化滴灌系統(tǒng)配料池 　　　 主要設(shè)備　 　　 輔助工程 　　 有機(jī)肥發(fā)酵池 　　　 滴灌機(jī)房及肥料倉庫 　　　 附屬設(shè)備　 　　 其他工程 　　　 機(jī)耕路主道 　　　 機(jī)耕路支道 　　　 其他設(shè)備　　　　　2生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用　　　 種豬引進(jìn)　　　 3工程建設(shè)其他費用　　　 前期工作費　　　 科技投資費　　　　　4預(yù)備費　　　　　基本預(yù)備費　　　　　5建設(shè)投資合計 　 土建工程:，，見表82。表82土建工程投資明細(xì)表序號項目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）建設(shè)面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）1主體工程新建4397　 種植基地整畦新建（畝）1500270 土壤改良(基肥)新建（畝）1500308 排水渠新建（公里）332500 貯水池新建(立方米)1274620 一體化滴灌系統(tǒng)配料池新建(立方米)1201100 2輔助工程　 有機(jī)肥發(fā)酵池新建(立方米)60550 滴灌機(jī)房及肥料倉庫新建(平方米)1401200 3其他工程　 機(jī)耕路主道新建（公里）83000 機(jī)耕路支道新建（公里）337800 　合計　 　 設(shè)備投資:，輔助設(shè)備5萬元，見表83。 表83設(shè)備投資明細(xì)表序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價 （元/臺件套）投資額（萬元）1主要設(shè)備　 滴灌系統(tǒng)160型PE管（條）300210 滴灌系統(tǒng)90型PE管（條）1500120 滴灌系統(tǒng)75型PVC水管（條）300062 滴灌系統(tǒng)輸水帶（米）600000 滴灌系統(tǒng)60型PVC水管（條）400048 增壓水泵（臺）25300 滴灌控制系統(tǒng)（套）2310000 2附屬設(shè)備1 5低壓配電線路150000 3其他0 　合計 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)：投入105萬元，主要用于購買菠蘿種苗。前期準(zhǔn)備費：共投入6萬元，其中可研報告編寫費4萬元，規(guī)劃設(shè)計費2萬元。按形成資產(chǎn)法，形成固定資產(chǎn)原值395萬元、無形資產(chǎn)原值和其它資產(chǎn)原值111萬元。 建設(shè)期利息項目投資無銀行貸款。 流動資金 流動資金60萬元，用于購買肥料、農(nóng)資與工資等，見附表3。 資金來源 中央財政資金項目申請中央財政補(bǔ)貼資金150萬元。 地方財政配套資金地方財政配套補(bǔ)貼資金150萬元，其中廣東省