【導(dǎo)讀】預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計劃的文件的更新……編制成食品安全管理手冊。司的組織機構(gòu)并明確了各部門的職責(zé)權(quán)限，對食品安全管理體系所需的過程進(jìn)行了識別，并對各過程的順序、相互關(guān)系等進(jìn)行了表述。證顧客權(quán)益的承諾，遵守本手冊是公司每一位員工應(yīng)盡的職責(zé)。。本手冊自2020年02月01日正式實施。食品安全為本、顧客至上；嚴(yán)格管理，減少風(fēng)險。b)食品的各種安全衛(wèi)生指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)；c)國家抽檢100%合格。b)品管部：建立的關(guān)鍵限值能100%控制顯著危害。c)市場供銷部：采購原料100%來自合格供方，客戶投訴為零。歷年獲得省、市級“消費者滿意商品”稱號及“守。合同、重信用”糖果企業(yè)，2020年5月又榮獲“湖北省著名商標(biāo)”。積12,000余平米，建筑面積5,000余平米。為滿足市場需求、保持企業(yè)的生。命力，不斷引進(jìn)國內(nèi)、外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，擁有國內(nèi)、外先進(jìn)生產(chǎn)線九條，“吉慶同歡樂，美味共分享”的快樂和醇情的享受！

　　

【正文】 遵守有關(guān)要求。防止監(jiān)測設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其定位失效。所有監(jiān)測設(shè)備，未經(jīng)品管部批準(zhǔn)，不得擅自修理。 9) 本公司無法校準(zhǔn)的監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)定期送法定檢定機構(gòu)校準(zhǔn)。 10) 當(dāng)軟件作為合適的監(jiān)測手段時，使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證明其能用于驗證生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的合格性，并在必要時進(jìn)行再確認(rèn)。 11) 按《記錄控制程序》的要求保存監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定記錄。 食品安全管理體系的驗證 湖北一邦食品有限公司 食品安全管理手冊 8 食品安全管理體系確認(rèn)、驗證和改進(jìn) 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 27 內(nèi)部審核 1) 公司制定并實施《內(nèi)部審核控制程序》，以確定食品安全管理體系是否： a) 符合策劃的安排、 GB/T220202020 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的食品安全管理體系的要求； b) 得到有效實施和保持。 2) 食品安全小組組長進(jìn)行審核方案的策劃，并據(jù)此制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)容包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法等，策劃時應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重 要性，以及以往審核的結(jié)果。 3) 內(nèi)部審核每年至少一次，同時也應(yīng)考慮公司變化、相關(guān)方投訴、市場反饋、食品安全事故等因素，適時地進(jìn)行內(nèi)部審核。 4) 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格并經(jīng)總經(jīng)理任命方可具備內(nèi)審員資格。 5) 每次進(jìn)行內(nèi)部審核前應(yīng)做好審核準(zhǔn)備，包括任命審核組長、審核員，制定審核專用文件 (如內(nèi)審計劃表、內(nèi)審檢查表、不符合項報告等 )以及準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件。審核組長負(fù)責(zé)編制每次內(nèi)審的內(nèi)審計劃表。 6) 確保審核員不審核自己的工作，確保審核工作的客觀公正。 7) 按規(guī) 定程序?qū)嵤徍耍瑢徍说木唧w內(nèi)容按內(nèi)審檢查表進(jìn)行。 8) 審核員通過交談、查閱文件、記錄、現(xiàn)場檢查，收集證據(jù)，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)讓受審核方確認(rèn)。 9) 每次審核結(jié)束均要編制審核報告，作出審核結(jié)論。審核報告應(yīng)報送總經(jīng)理及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 10) 受審核部門按要求對不符合項采取糾正措施，審核組對糾正措施的實施進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤、驗證，并將驗證結(jié)果報告給食品安全小組組長及相關(guān)部門。 單項驗證結(jié)果的評價 1) 食品安全小組按 《確認(rèn)、驗證、分析控制程序》 的要求對各項驗證結(jié)果進(jìn)行 評價，以確定驗證結(jié)果的正確與完整。 評價的責(zé)任如下： a) 食品安全小組組長對前提方案、操作性前提方案、 HACCP 計劃的驗證結(jié)果進(jìn)行評價； b) 品管部主管對 CCP 的驗證結(jié)果進(jìn)行評價； c) 食品安全小組組長對食品安全管理體系內(nèi)、外部審核結(jié)果進(jìn)行評價； d) 品管部主管對最終產(chǎn)品的檢測結(jié)果進(jìn)行評價。 2) 當(dāng)驗證表明不符合時，相關(guān)驗證人員應(yīng)要求有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施。采取糾正和預(yù)防措施時，應(yīng)至少考慮對下列方面進(jìn)行評審，檢查是否這些方面出現(xiàn)問題： a) 現(xiàn)有的程序和溝通渠道； b) 危害分析的結(jié)論、已建立的 操作性前提方案和 HACCP 計劃； 湖北一邦食品有限公司 食品安全管理手冊 8 食品安全管理體系確認(rèn)、驗證和改進(jìn) 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 28 c) PRP； d) 人力資源管理和培訓(xùn)活動有效性。 驗證活動結(jié)果的分析 1) 在每次管理評審前或必要時，食品安全小組組長組織小組成員對驗證結(jié)果 (包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果 )進(jìn)行分析，以： a) 證實體系的整體運行滿足策劃的安排和本組織建立食品安全管理體系的要求； b) 識別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求； c) 識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng) 險的趨勢； d) 建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案； e) 證明已采取糾正和糾正措施的有效性。 2) 將驗證 分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動記錄在相應(yīng)的報告中，應(yīng)將報告提交公司總經(jīng)理作為管理評審輸入，同時應(yīng)根據(jù)驗證分析的結(jié)果適時對食品安全管理體系進(jìn)行更新 。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 1) 本公司按《更新控制程序》的要求持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系，以提高食品安全管理體系的有效性。 2) 本公司在實施食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)時，將充分利 用下列活動與方法： a) 通過內(nèi)外部溝通、內(nèi)部審核、單項驗證結(jié)果的評價、驗證活動結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)，不斷尋求改進(jìn)的機會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排。 b) 在管理評審中評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)措施。 c) 實施糾正措施和食品安全管理體系更新以實現(xiàn)改進(jìn)。 食品安全管理體系的更新 1) 食品安全管理小組按《更新控制程序》的要求，定期對下列住處進(jìn)行分析： a) 內(nèi)部和外部溝通的信息； b) 驗證結(jié)果分析報告； c) 管理評 審報告； d) 其他有關(guān)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的信息。 2) 在信息分析的基礎(chǔ)上，對食品安全管理體系做出評價 (必要時還需對危害分析、OPRP、 HACCP 計劃進(jìn)行評價 )，以決定是否對其進(jìn)行更新。 3) 做好食品安全管理體系更新的記錄。更新引起的文件更改招待公司《文件控制程序》。應(yīng)將食品安全管理體系的更新情況形成報告，作為管理評審輸入。 29 附件一 生產(chǎn)流程圖 原料接收 :白砂糖 ,高麥芽糖漿 澆注 熬糖 調(diào)合 溶糖 過濾 預(yù)熱 儲存 包裝 最小包裝 冷卻 脫模 運輸 原料接收 :包裝袋 原料接收 :包裝膜 原料接收 :香料 /色素 垃圾專放區(qū) 雜物 包裝膜滅菌 30 附件 二： CCP判斷樹 是否有控制危害的措施 改進(jìn)步驟、工藝或產(chǎn)品 本步驟的控制對于食品安全是 必 要的嗎？ 該步驟是否能消除危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩剑? 已確定的危害引起的污染是否超過可接受水平或拉加到不可接受水平？ 以后的步驟是否能消除危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩?平？ 不是 CCP 終 止 不是 CCP 終 止 不是 CCP 終 止 是 CCP 問題 1 問題 2 問題 3 問題 4 是 否 否 否 否 否 是 是 是 是 31 附件 三 程序文件 清單 序號 文件編號 文件名稱 備注 1 QP/YB012020 文件控制程序 2 QP/YB022020 記錄控制程序 3 QP/YB032020 信息交流控制程序 4 QP/YB042020 管理評審控制程序 5 QP/YB052020 人力資源管理程序 6 QP/YB062020 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 7 QP/YB072020 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性及 撤回 控制程序 8 QP/YB082020 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 9 QP/YB092020 監(jiān)視和測量裝置控制程序 10 QP/YB102020 內(nèi)部審核控制程序 11 QP/YB112020 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 12 QP/YB122020 不合格品控制程序 13 QP/YB132020 糾正和預(yù)防措施控制程序 14 QP/YB142020 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 15 QP/YB152020 前提方案 和 操作性前提方案 控制程序 16 QP/YB162020 危害分析與 HACCP 計劃建立控制程序 17 QP/YB172020 產(chǎn)品 撤回 控制程序 18 QP/YB182020 確認(rèn)、驗證、分析控制程序 32 附件 四 ： 食品安全管理體系職能分配表 部門 GB/T220202020 標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 食品安全小組 生 產(chǎn) 部 品 管 部 供 銷 部 行 政 部 車 間 倉 庫 4 食品安全管理體系 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ ★ △ △ △ ▲ △ △ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ 食品安全方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ 食品安全管理體系策劃 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 食品安全小組組長 ★ ▲ 溝通 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ★ △ △ △ △ ▲ △ △ 6 資源管理 資源提供 ★ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 人力資源 ★ △ △ △ △ ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 ★ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 7 安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn) 總則 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 前提方案 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 實施危害分析的預(yù)備步驟 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 危害分析 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 操作性前提方案的建立 ★ ▲ ▲ △ △ △ △ △ HACCP 計劃的建立 ★ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 規(guī)定前提方案和 HACCP 計劃的預(yù)備信息 和 文件的更新 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 驗證的策劃 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 可追溯性系統(tǒng) ★ △ ▲ △ △ △ △ △ 不符合控制 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 8 食品安全管理體系的確認(rèn)、驗證和改進(jìn) 總則 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 控制措施組合的確認(rèn) ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量的控制 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ★ △ △ △ △ ▲ △ △ 驗證結(jié)果的評價 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 驗證活動結(jié)果的分析 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ 食品安全管理體系的驗證 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 改進(jìn) ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 注：★ — 領(lǐng)導(dǎo)部門，▲ — 表示主控部門，△ — 表示配合部門。 33 附件 五 手冊說明 1 本手冊確定了本公司食品安全方針、目標(biāo)，并根據(jù) GB/T220202020《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求對食品安全管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了納性說明。旨在為食品安全管理活動、管理行為的持續(xù)改進(jìn)指明方向和途徑。 2 本手冊適用于公司生產(chǎn)蜂王漿、蜂王漿凍干粉和蜂蜜產(chǎn)品的食品安全管理。 3 本手冊的內(nèi)容覆蓋了 GB/T220202020 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，并對這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定。 4 本手冊在企業(yè)內(nèi)部使用屬受控文件。由于合同或協(xié)議等要求外發(fā)的，根據(jù)需要確定是否受控，對非受控食品安全管理手冊，本公司對其版本的有效 性不作跟蹤。 5 對受控的食品安全管理手冊，應(yīng)按本公司《文件控制程序》的要求加蓋紅色受控印章，并做好食品安全管理手冊的發(fā)放和管理。 6 本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定。