東方通信網(wǎng)絡時代的企業(yè)創(chuàng)新項目庫存管理-資料下載頁
2025-01-16 04:45本頁面
【正文】 況報 質量部 修正物品存放 要求 查明原因提出 處理意見 分析對庫存物品 的影響提出 處理意見 分析原因，提交 報告給 質量部 按意見處理，編 制處理報告 倉庫經(jīng)理查明 內部責任人， 按制度處理 報物資管理部 總經(jīng)理處理 處理有關責 任人 是否存在管理 制度的漏洞 是否超越權限 提出整改意見報 物流副總裁 物資管理部總 經(jīng)理審閱 每月末總結 完善倉庫環(huán)境及 安全管理制度 與設施 是否同意 物品的保質期 及環(huán)境技術要求 物品存放規(guī)則 及環(huán)境管理制度 是 否 是 否 是 否 否 是 是 否 責成相關部門 進行處理 存檔 存檔 存檔 檢查記錄 處理報告 處理報告 A A 是 否 人力資源 管理流程 海量免費資料 第三方倉庫管理流程 評估貨物的使用、儲 存狀況，在合同中 指定貨物存儲地點 存放保 稅倉庫 物資管理部－綜合計劃 第三方倉庫 驗收單 保稅倉庫管理流程 存放供應 商倉庫 原材料、設備入庫 流程 以供應商作為虛擬倉庫，參照銷售管理流程 從第三方倉庫數(shù)據(jù)庫中選擇合適的倉庫 參照供應商初步評估、選擇流程 簽訂存儲合同 按合同向第三方倉庫發(fā)出存放指示 否 是 是否需我方派人監(jiān)督入庫 派專人參加入庫驗收 驗收貨物 第三方出具驗收單，并報我公司的采購部、財務部 財務部 第三方倉庫定期出具庫存物資報表 庫存物資表 我公司倉庫經(jīng)理審閱 否 是 是否符合要求 否 是 是否需要我方盤點 我方派專人會 同財務部 進行盤點 參照倉庫盤點流程 處理有關差異 否 是 是否需要貨物直接從第三方倉庫出庫 貨物送達我公司 原材料、設備入庫流程 是否需要我方派人監(jiān)督 我方派專人監(jiān)督出庫 參照產(chǎn)品出庫流程 倉庫檢驗經(jīng)我公司客戶簽收的提單，并報銷售部 由第三方倉庫直接出庫 是 否 財務部更新外存物資帳 總結評估第三方倉庫管理水平 供應商管理流程 合同的編制與審核流程 存放我 方倉庫 存放第三 方倉庫 存檔 倉庫進行日 常管理 銷售 流程 草案供討論用 草案供討論用 海量免費資料 進口時海關簽印報關單 保稅倉庫流程 審查采購合同，對需在保稅倉庫內存儲的貨物，書面通知保稅倉庫 定期盤點，貨 物是否短缺 是 否 否 是 否 是 采購部 保稅倉庫 海關 保稅倉庫進庫通知單 進口報關商檢流程 參照有關規(guī)定辦理保險賠付手續(xù) 貨物入庫，保稅倉 庫負責人簽收 留存 進口報關 通知采購部 安排庫位 進口報關單 一式三份 回執(zhí) 是否屬于 不可抗力 進口報關單 海關存查 辦理復運 出口手續(xù) 倉庫負責人承擔相應責任，包括納稅 是否需要復運出口 是否需要進口內銷 出口貨物報關單一式三份 滿一年后是否需要續(xù)存 否 否 是 是 海關變賣 按規(guī)定辦理進口報關手續(xù)，注銷原進口報關單，繳納稅款等。 運抵我方倉庫，原材料、設備入庫流程 復印兩份給倉庫和財 務部，倉庫登記保 稅倉庫臺帳，財 務登記財務賬 采購部通知我公司 倉庫和錯誤 更新帳目 填寫出口貨物報關單 一式三份，隨附 進口報關單 存入我方倉庫 銷售 第三方倉庫管理流程 通知我方倉庫， 變更保稅倉庫 臺帳 直接銷售 存放第三方倉庫 銷售流程 在保稅倉庫內存放 辦理續(xù)存手續(xù) 兩年期滿，我公司 決定是否作出處理 否 分別復運出口或 進口內銷作 出處理 A A A 是 通知我方財務部 變更財務賬 B B 草案供討論用 海量免費資料 倉庫定期質檢流程 物資管理部－倉庫 質量部 倉庫人員根據(jù)定期質 檢制度制定質檢 計劃以及檢查范 圍和標準 經(jīng)理審批 是否批準 是 否 質檢計劃 質檢計劃 倉庫經(jīng)理按質檢計劃 組成質檢小組 進行檢查 質檢計劃 記錄本次質檢范圍各種物料的 表面質量狀況，核對各種 物料的儲備時間及儲備狀 況，編制倉庫質量檢查表 質量檢查表交質量 檢測中心存檔 是否存在異常、超過保 質期或長期閑置的物料 是 否 質量部對質檢計劃進 行審閱，與質檢 制度對比 是 否 是否存在環(huán) 境安全問題 將存在質量問題的 物料移入特定區(qū)域 ，對物料的處理 提出意見 是否同意 質量檢查表 存檔 是否存在差異 是否需要參加質檢 將質檢計 劃存檔 責成倉庫糾正，重新 編制質檢計劃 上報質檢經(jīng)理審批 物料質檢制度 物品的保質期 及環(huán)境技術要求 查詢倉庫庫存報表，確定 各種物料的進庫期和 已存儲期及保質期 等基本資料 是否需要質量 部參加 是 否 經(jīng)理選派合 適人員參加 是 否 否 是 經(jīng)理選派合 適人員參加 倉庫 安全管理 流程 是 是否需要專門的質量鑒定 質檢小組填寫質量檢 測需求單，報倉庫 主管審批后交質量 部 質量檢測需求單 生產(chǎn)材 料入庫 檢驗流程 質檢結束后，編制質檢 總結報告以及長 期閑置物料報表 否 閑置、報廢 物料處理流程 說明修改意見 后退回倉庫 人員 是 否 A A 倉庫質檢報告 上報物資管理部總經(jīng) 理備案 存檔
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