【正文】 配送到施工現(xiàn)場這一過程，（即鋼筋出入庫、分類及標識、檢驗、庫防護等過程）對鋼筋的監(jiān)視和測量（監(jiān)視指數(shù)量，測量指質(zhì)量） 符合要求的相關(guān)證據(jù) ——產(chǎn)品的監(jiān)視和測量規(guī)范及相應(yīng)的監(jiān)視和測量記錄。（倉庫進銷存報表、憑證、入庫時的抽樣檢查、分揀記錄表、庫存盤點等等，貫穿于整個物流環(huán)節(jié)中，對鋼筋的數(shù)量及質(zhì)量相關(guān)的記錄表） ——對未經(jīng)監(jiān)視和測量而放行產(chǎn)品的規(guī)定及對這些產(chǎn)品的標識和記錄情況。 第三章 質(zhì)量管理體系標準理解 ISO9001標準要求 GB/T 190012022 等同采用 ISO 9001： 2022標準 （審核重點） 組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處臵的有關(guān)職責和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處臵不合格品： ——采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； ——經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； ——采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 第三章 質(zhì)量管理體系標準理解 ISO9001標準要求 GB/T 190012022 等同采用 ISO 9001： 2022標準 （審核重點） ——應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄（ ）。 ——在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。 ——當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的訓(xùn)誡相適應(yīng)的措施。 第三章 質(zhì)量管理體系標準理解 ISO9001標準要求 GB/T 190012022 等同采用 ISO 9001： 2022標準 符合要求的相關(guān)證據(jù) ——形成文件的程序和不合格品識別、控制及再次驗證的證據(jù)。 ——有關(guān)的讓步申請報告。 ——不合格的性質(zhì)和所采取的措施記錄。 思考提示點 ——組織是否制定了對不合格品控制的形成文件的程序？ ——組織如何識別和控制不合格品？ ——對不合格品是如何處臵的？糾正后是否再次驗證？ ——組織如何處理已售出產(chǎn)品的不合格？采取了哪些措施？ ——是否保存關(guān)于不合格品性質(zhì)、讓步及關(guān)于不合格品的任何措施方面的記錄？ 第三章 質(zhì)量管理體系標準理解 ISO9001標準要求 GB/T 190012022 等同采用 ISO 9001： 2022標準 （審核重點） 組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： ——評審不合格（包括顧客抱怨）； ——確定不合格的原因； ——評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； ——確定和實施所需的措施； ——記錄所采取措施的結(jié)果（見 ）； ——評審所采取的糾正措施。 第三章 質(zhì)量管理體系標準理解 ISO9001標準要求 GB/T 190012022 等同采用 ISO 9001： 2022標準 （審核重點） 糾正是指為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施， ——如分揀發(fā)現(xiàn)錯誤后及時更正 ——送貨錯誤后或現(xiàn)金回籠出錯后采取的措施 ——送貨過程中發(fā)現(xiàn)卷煙數(shù)量不符采取的措施 符合要求的相關(guān)證據(jù) ——糾正措施的形成文件和程序。 ——糾正措施的實施結(jié)果及其驗證記錄。 思考提示點 ——組織怎樣確定何時需制訂糾正措施？ ——糾正措施的實施情況怎樣？效果如何？ 第三章 質(zhì)量管理體系標準理解 ISO9001標準要求 GB/T 190012022 等同采用 ISO 9001： 2022標準 （審核重點） 組織應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 應(yīng)編制形成文件和程序，以規(guī)定以下方面的要求： 確定潛在不合格及其原因； 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； 確定和實施所需的措施； 記錄所采取措施的結(jié)果（見 ）； 評審所采取的預(yù)防措施。 第三章 質(zhì)量管理體系標準理解 ISO9001標準要求 GB/T 190012022 等同采用 ISO 9001： 2022標準 ——預(yù)防措施是指為消除潛在不合格的原因所采取的措施。與糾正措施不同，預(yù)防措施是針對消除潛在不合格的原因所采取的措施，這時尚不存在不合格，但不合格可能會發(fā)生。 符合要求的相關(guān)證據(jù) ——預(yù)防措施的形成文件的程序。 ——預(yù)防措施實施結(jié)果及其驗證記錄。 思考提示點 ——組織如何發(fā)現(xiàn)和確定所采取的預(yù)防措施？ ——組織所采取的預(yù)防措施的實施情況如何？效果怎樣？ 第四章 質(zhì)量管理體系的建立步驟 第四章 質(zhì)量管理體系的建立步驟 建立、完善質(zhì)量體系一般要經(jīng)歷 質(zhì)量體系的策劃與設(shè)計 、 質(zhì)量體系文件的編制 、 質(zhì)量體系的試運行 、 質(zhì)量體系審核和評審 四個階段，每個階段又可分為若干具體步驟。 第 1步 質(zhì)量體系的策劃與設(shè)計 ——教育培訓(xùn)，統(tǒng)一認識 （領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、作業(yè)人員） ——組織落實，擬定計劃 （成立牽頭部門或要素組織，制訂目標等） ——確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標 （組織對質(zhì)量的追求，對顧客的承諾） ——現(xiàn)狀調(diào)查和分析 （體系、產(chǎn)品、組織結(jié)構(gòu)、 生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備 、技術(shù)、管理和操作人員 等） ——調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，配備資源 （管理基礎(chǔ)工作情況分析，即標準化、計量、質(zhì)量責任制、質(zhì)量教育和質(zhì)量信息等） 第四章 質(zhì)量管理體系的建立步驟 第 2步 質(zhì)量體系文件的編制 1．體系文件一般應(yīng)在第一階段工作完成后才正式制訂，必要時也可交叉進行。如果前期工作不做，直接編制體系文件就容易產(chǎn)生系統(tǒng)性、整體性不強，以及脫離實際等弊病。 2．除質(zhì)量手冊需統(tǒng)一組織制訂外，其它體系文件應(yīng)按分工由歸口職能部門分別制訂，先提出草案，再組織審核，這樣做有利于今后文件的執(zhí)行。 3．質(zhì)量體系文件的編制應(yīng)結(jié)合本單位的質(zhì)量職能分配進行。按所選擇的質(zhì)量體系要求，逐個展開為各項質(zhì)量活動，將質(zhì)量職能分配落實到各職能部門。質(zhì)量活動項目和分配可采用矩陣圖的形式表述，質(zhì)量職能矩陣圖也可作為附件附于質(zhì)量手冊之后。 第四章 質(zhì)量管理體系的建立步驟 4．為了使所編制的質(zhì)量體系文件做到協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，在編制前應(yīng)制訂“ 質(zhì)量體系文件明細表 ” ，將現(xiàn)行的質(zhì)量手冊（如果已編制）、企業(yè)標準、規(guī)章制度、管理辦法以及記錄表式收集在一起，與質(zhì)量體系要素進行比較，從而確定新編、增編或修訂質(zhì)量體系文件項目。 5．為了提高質(zhì)量體系文件的編制效率，減少返工，在文件編制過程中要加強文件的層次間、文件與文件間的協(xié)調(diào)。盡管如此，一套質(zhì)量好的質(zhì)量體系文件也要經(jīng)過自上而下和自下而上的多次反復(fù)。 6．編制質(zhì)量體系文件的關(guān)鍵是講求實效，不走形式。既要從總體上和原則上滿足 ISO9000族標準，又要在方法上和具體做法上符合本單位的實際。 第四章 質(zhì)量管理體系的建立步驟 第 3步 質(zhì)量體系的試運行 質(zhì)量體系文件編制完成后，質(zhì)量體系將進入試運行階段。其目的，是通過試運行，考驗質(zhì)量體系文件的有效性和協(xié)調(diào)性，并對暴露出的問題，采取改進措施和糾正措施，以達到進一步完善質(zhì)量體系文件的目的。在質(zhì)量體系試運行過程中，要重點抓好以下工作： 有針對性地宣貫質(zhì)量體系文件。 實踐是檢驗真理的唯一標準。 將體系試運行中暴露出的問題，如體系設(shè)計不周、項目不全等進行協(xié)調(diào)、改進。 4．加強信息管理，不僅是體系試運行本身的需要，也是保證試運行成功的關(guān)鍵。 第四章 質(zhì)量管理體系的建立步驟 第 4步 質(zhì)量體系的審核與評審 質(zhì)量體系審核在體系建立的初始階段往往更加重要。在這一階段，質(zhì)量體系審核的重點，主要是驗證和確認體系文件的適用性和有效性。： 評審階段： （ 1）規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否可行； （ 2）體系文件是否覆蓋所有主要質(zhì)量活動，各文件之間的接口是否清楚； （ 3）組織結(jié)構(gòu)能否滿足質(zhì)量體系運行的需要，各部門、各崗位的質(zhì)量職責是否明確； （ 4）質(zhì)量體系要素的選擇是否合理； （ 5）規(guī)定的質(zhì)量記錄是否能起到見證作用； （ 6）所有職工是否養(yǎng)成了按體系文件操作或工作的習慣，執(zhí)行情況如何。 可 行 性 評 審 審核 報告 過程 績效 預(yù)防和 糾正 措施 產(chǎn)品 質(zhì)量 上次 跟蹤 環(huán)境 變化 評審 輸入 評審 輸出 QMS體系 的改進 資源 的需求 產(chǎn)品 的改進 適宜性？ 有效性？ 充分性？ 決策層分管領(lǐng)導(dǎo) 評審 記錄 評審 結(jié)論 評 審 顧客 意見及 滿意度 第四章 質(zhì)量管理體系的建立步驟 第 4步 質(zhì)量體系的審核與評審 審核階段： （ 1）體系正常運行時的體系審核，重點在符合性，在試運行階段，通常是將符合性與適用性結(jié)合起來進行； （ 2）為使問題盡可能地在試運行階段暴露無遺，除組織審核組進行正式審核外，還應(yīng)有廣大職工的參與，鼓勵他們通過試運行的實踐，發(fā)現(xiàn)和提出問題； （ 3）在試運行的每一階段結(jié)束后，一般應(yīng)正式安排一次審核，以便及時對發(fā)現(xiàn)的問題進行糾正，對一些重大問題也可根據(jù)需要，適時地組織審核； （ 4）在試運行中要對所有要素審核覆蓋一遍； （ 5）充分考慮對產(chǎn)品的保證作用； （ 6）在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，由最高管理者組織一次體系評審。 質(zhì)量管理體系工作最大難點是什么？ 最大限度地將組織全體員工的工作思路和行為統(tǒng)一起來。（個人觀點僅供參考） 限于時間，也限于本人的能力和水平，有謬誤和不妥之處，誠望大家批評、指正。 謝謝大家 !