烏供電段財(cái)務(wù)預(yù)算管理的調(diào)研報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-01-10 04:49本頁(yè)面
【正文】 批準(zhǔn)后執(zhí)行。年度末，費(fèi)用支出預(yù)算節(jié)支時(shí)，在完成預(yù)算目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)金額的基礎(chǔ)上，再按節(jié)支額 8%用于獎(jiǎng)勵(lì)預(yù) 烏魯木齊供電段財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)行月度預(yù)算預(yù)警和季度分析考核制度 。 度末分管科目累計(jì)支出超累計(jì)預(yù)算時(shí)：各科目負(fù)責(zé)人 、 車間負(fù)責(zé)人按超支額的 5‰進(jìn)行考核；主管領(lǐng)導(dǎo)及各科室 、 車間關(guān)聯(lián)責(zé)任人按超支額的 3‰進(jìn)行考核 。 預(yù)算考核 （三）嚴(yán)格預(yù)算分析與考評(píng) 三、存在的問題及今后設(shè)想 （一）財(cái)務(wù)預(yù)算管理存在的問題 ，且工資清算與內(nèi)部模擬市場(chǎng)清算指標(biāo)掛鉤未推行，部分干部職工對(duì)其了解不夠深入，沒能深切感受到管理模式轉(zhuǎn)變帶來(lái)的變化，不能迅速轉(zhuǎn)變思想觀念，參與預(yù)算管理的積極性仍然不高。 10日后才予以發(fā)布，預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組不能實(shí)時(shí)掌控清算指標(biāo)完成情況，無(wú)法及時(shí)根據(jù)清算收入對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，造成科目負(fù)責(zé)人不敢花錢，此問題四季度將更加凸顯。 3. 路局下達(dá)的兩項(xiàng)工作量指標(biāo)為全局換算周轉(zhuǎn)量（占指標(biāo)權(quán)重為15%），通過(guò)總重噸公里，與供電段實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)切合度不高，很難通過(guò)加強(qiáng)管理對(duì)其完成量進(jìn)行有效提升，這也從客觀上制約了預(yù)算管理控制措施的執(zhí)行。 。財(cái)務(wù)部門、科目負(fù)責(zé)人、車間管理者在預(yù)算不超的情況下很少檢查預(yù)算控制措施的落實(shí)情況，部分控制措施形同虛設(shè)，浪費(fèi)點(diǎn)年復(fù)一年的在浪費(fèi)。 三、存在的問題及今后設(shè)想 （三）今后工作設(shè)想 由于 2022年是內(nèi)部模擬市場(chǎng)管理模式推廣的第一年，現(xiàn)階段對(duì)預(yù)算管理的研究還處于初級(jí)階段，還需要通過(guò)一個(gè)預(yù)算周期來(lái)檢驗(yàn)烏魯木齊供電段預(yù)算管理是否能滿足內(nèi)部模擬市場(chǎng)管理模式的需求，是否真正意義上做到由“干了算”向“算了干”轉(zhuǎn)變。從而達(dá)到提高站段預(yù)算管理水平的目標(biāo)。 Thank You！
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