【正文】 售額或銷 業(yè)務(wù)部 2 銷售增長率 季 /年度 %1001 ?? ?????? 售額或銷售量上期（或去年同期）銷 當(dāng)期銷售額或銷售量 業(yè)務(wù)部 3 銷售回款率 季 /年度 %100?計劃回款額實際回款額 財務(wù)部 4 壞賬率 季 /年度 %100?主營業(yè)務(wù)收入 壞賬損失 財務(wù)部 5 新客戶開發(fā)率 月 /季 /年度 %100?當(dāng)期客戶總數(shù)量 量考核期內(nèi)新客戶增加數(shù) 業(yè)務(wù)部 6 客戶滿意度 月 /季 /年度 接受調(diào)研的客戶對業(yè)務(wù)部工作滿意度評分的算術(shù)平均值 業(yè)務(wù)部 7 客戶回訪率 月 /季 /年度 %100?客戶總數(shù)量實際回訪的客戶數(shù)量 業(yè)務(wù)部 8 客戶投訴 解決滿意率 月 /季 /年度 %100?投訴的客戶總數(shù)量 客戶數(shù)量對投訴解決結(jié)果滿意的 業(yè)務(wù)部 9 銷售費用 預(yù)算節(jié)省率 月 /季 /年度 %100?銷售費用預(yù)算額度 省額實際發(fā)生的銷售費用節(jié) 財務(wù)部 設(shè)計部關(guān)鍵績效考核指標 序號 KPI 指標 考核周期 指標定義 /公式 資料來源 1 圖文設(shè)計 任務(wù)達成率 月 /季 /年度 %100?務(wù)計劃完成的圖文設(shè)計任 務(wù)按期完成的圖文設(shè)計任 設(shè)計部 2 圖文設(shè)計 客戶滿意度 月 /季 /年度 客戶對圖文設(shè)計質(zhì)量、效果的滿意度評分的算術(shù)平均值 業(yè)務(wù)部 3 排版出錯率 月 /季 /年度 每單排版任務(wù)出錯或不符合規(guī)范的次數(shù)之和 質(zhì)檢部 4 人均設(shè)計產(chǎn)量 月 /季 /年度 當(dāng)期排版設(shè)計人數(shù) 務(wù)當(dāng)期完成的圖文設(shè)計任 設(shè)計部 5 銷售利潤貢獻率 季 /年度 %100?銷售利潤圖文設(shè)計實現(xiàn)的利潤 財務(wù)部 生產(chǎn)部關(guān)鍵績效考核指標 序號 KPI 指標 考核周期 指標定義 /公式 資料來源 1 產(chǎn)量達成率 月 /季 /年度 %100?? 每小時定額任務(wù)作業(yè)總工時 月生產(chǎn)完成數(shù)量 生產(chǎn)部 2 生產(chǎn)效率 月 /季 /年度 %100?? 耗用總工時定額產(chǎn)量 完成的產(chǎn)量 生產(chǎn)部 3 準時交貨率 月 /季 /年度 %100?當(dāng)期總訂單數(shù)量 數(shù)量按標準交期完成的訂單 業(yè)務(wù)部 4 產(chǎn)品質(zhì)量合格率 月 /季 /年度 %100?生產(chǎn)總數(shù)量一次抽檢合格品數(shù)量 質(zhì)檢部 5 產(chǎn)品退貨率 月 /季 /年度 %100?出貨總數(shù)量客戶退貨數(shù)量 業(yè)務(wù)部 6 紙張消耗達標率 月 /季 /年度 %100?標準的紙張消耗數(shù)量實際消耗的紙張數(shù)量 生產(chǎn)部 7 工時標準達成率 月 /季 /年度 %100?實際工時標準工時 生產(chǎn)部 8 每千印張生產(chǎn) 成本下降率 月 /季 /年度 %1001 ?? ?????? 上期每千印張生產(chǎn)成本本期每千印張生產(chǎn)成本 生產(chǎn)部 9 生產(chǎn)安全事故 千人負傷率 季 /年度 100 0??當(dāng)期平均員工人數(shù) 當(dāng)期輕傷人數(shù)當(dāng)期重傷人數(shù) 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部經(jīng)理績效考核指標量表 被考核人姓名 職位 質(zhì)檢部經(jīng)理 部門 質(zhì)檢部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門 序號 KPI 指標 權(quán)重 績效目標值 考核得分 1 原輔材料現(xiàn)場 使用合格率 25% 考核期內(nèi)確保投入加工生產(chǎn)過程的原輔材料100%合格 2 簽樣質(zhì)量合格率 15% 考核期內(nèi)確 保達 %以上 3 印刷品質(zhì) 量合格率 10% 考核期內(nèi)確保達 %以上 4 質(zhì)檢滅錯率 10% 考核期內(nèi)確保達 %以上 5 材料質(zhì)量 問題損失率 10% 考核期內(nèi)控制在 %以內(nèi) 6 印刷工序 質(zhì)量損失 10% 考核期內(nèi)控制在 萬元以內(nèi) 7 包裝工序?qū)τ∷⒐ば? 不良品質(zhì)的投訴次數(shù) 5% 考核期內(nèi)控制在 次以內(nèi) 8 客戶對產(chǎn)品印刷質(zhì) 量的有效投訴次數(shù) 5% 考核期內(nèi)控制在 次以內(nèi) 9 部門管理費用 預(yù)算節(jié)省率 5% 考核期內(nèi)確保費用預(yù)算節(jié)省率 ≥0 10 績效考核工作 5% 考核期內(nèi)確保評分平均值達到 分以上 協(xié)作滿意度 本次考核總得分 考核 指標 說明 簽樣質(zhì)量合格率 %1001 ??? ?????? 簽樣總份數(shù)質(zhì)量不合格的簽樣份數(shù)簽樣質(zhì)量合格率 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 設(shè)備部經(jīng)理績效考核指標量表 被考核人姓名 職位 設(shè)備部經(jīng)理 部門 設(shè)備部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門 序號 KPI 指標 權(quán)重 績效目標值 考核得分 1 設(shè)備有效利用率 20% 考核期內(nèi)確保達 %以上 2 設(shè)備負荷率 15% 考核期內(nèi)確保達 %以上 3 設(shè)備保養(yǎng)率 15% 考核期內(nèi)確保達 %以上 4 設(shè)備速度利用率 10% 考核期內(nèi)確保達 %以上 5 設(shè)備故障停機率 10% 考核期內(nèi)控制在 %以內(nèi) 6 設(shè)備故障 報修及時率 10% 考核期內(nèi)確保設(shè)備故障 100%按時報修 7 設(shè)備安全操作 培訓(xùn)覆蓋率 10% 考核期內(nèi)確保達 %以上 8 大宗設(shè)備采購 成本節(jié)約率 5% 考核期內(nèi)確保達 %以上 9 績效考核工作 協(xié)作滿意度 5% 考核期內(nèi)確保評分平均值達到 分以上 本次考核總得分 考核 指標 說明 %100?? 的人數(shù)計劃接受安全操作培訓(xùn) 的人數(shù)實際接受安全操作培訓(xùn)率設(shè)備安全操作培訓(xùn)覆蓋 %100?? 大宗設(shè)備采購總金額 金額采購大宗設(shè)備節(jié)約資金率大宗設(shè)備采購成本節(jié)約 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 儲運部經(jīng)理績效考核指標量表 被考核人姓名 職位 儲運部經(jīng)理 部門 儲運部 考核人姓名 職位 總經(jīng)理 部門 序號 KPI 指標 權(quán)重 績效目標值 考核得分 1 物料入庫 質(zhì)量合格率 15% 考核期內(nèi)確保入庫物料 100%合格 2 物料保管完好率 15% 考核期內(nèi)確保達 %以上 3 物料入庫差錯率 10% 考核期內(nèi)不得超過 % 4 原材料供 應(yīng)及時率 10% 考核期內(nèi)因原材料未能及時供應(yīng)而耽誤生產(chǎn)進度的次數(shù)不得超過 次 5 物料庫存盤點 賬實相符率 10% 考核期內(nèi)確保達 %以上 6 因供應(yīng)商材料質(zhì)量問題 引起的損失索賠成功 率 10% 考核期內(nèi)達 %以上 7 平均裝卸成本 10% 考核期內(nèi)確保不超過 元 /噸 8 噸公里成本 10% 考核期內(nèi)確保不超過 元 9 績效考核工作 協(xié)作滿意度 5% 考核期內(nèi)確保評分平均值達到 分以上 10 部門管理費用 預(yù)算節(jié)省率 5% 考核期內(nèi)確保費用預(yù)算節(jié)省率 ≥0 本次考核總得分 考核 指標 說明 被考核人 考核人 復(fù)核人 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期： 印刷企業(yè)績效考核管理制度 制度名稱 印刷企業(yè)績效考核管理 制度 受控狀態(tài) 編 號 一、 總則 （一） 實施績效考核的目的 公司為進一步加強管理，提高效益，激勵員工士氣，樹立績效觀念，根據(jù)本公司的實際情況，按公平、公正、公開的原則，制定本管理辦法。 （二） 績效考核的主要原則 、 公開 、 公正的原則 績效管理過程、評估結(jié)果公開，績效面前人人平等、實事求是，績效考評標準客觀，評估評議客觀，在評估標準面前人人平等。 員工績效管理重點評估其安全、經(jīng)濟小指標及其 他 非常規(guī) 性工作 ， 時兼顧思想品德、工作能力、工作態(tài)度。 績效評估標準和評估力度循序漸進，逐步健全完善 ， 步加大績效工資的評估比例。 （三） 績效考核結(jié)果應(yīng)用 本公司通過設(shè)立各崗位的績效目標，每月考核各崗位任職人員的完成情況，結(jié)合公司的經(jīng)營狀況，以發(fā)放獎金和精神鼓勵等形式對員工進行獎勵。 二、 績效管理的總體思路 績效管理分為二級管理，即印刷公司（一級） 及 員工（二級）績效管理。 （一） 建立績效管理組織體系 成立印刷公司績效目標管理領(lǐng)導(dǎo)小組，管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)關(guān)鍵績效和非關(guān)鍵績效的評估。 （二） 建立績效考核標 準體系 根據(jù)本公司績效目標確定員工個人績效目標。 （三） 建立績效評估體系 明確印刷公司和員工個人績效目標的評估者。 （四） 建立績效應(yīng)用體系 ① 根據(jù)績效進行薪酬分配。 ② 根據(jù)績效進行職務(wù)升降、人事調(diào)配。 ③ 根據(jù)績效確定學(xué)習(xí)培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展方向。 三、 績效管理組織體系 ① 成立印刷公司績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組。 其中，組長 1 人，成員 3 人。 ② 績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)：負責(zé)本公司績效管理有關(guān)制度的制定 ； 研究與績效管理有關(guān)的重大事務(wù) ； 決定本公司績效管理方法的改進 ； 決定績效考核結(jié)果的重要獎懲 ； 對公司級績效評估情況（一級 評估）進行審查 ； 對績效爭議進行仲裁以及負責(zé)員工個人關(guān)鍵績效目標和非關(guān)鍵目標的評估和協(xié)調(diào)。 四、 績效評估體系 （一） 管理人員績效目標的評估 ① 公司總經(jīng)理績效由集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)和黨委書記進行評估。 ② 公司員工績效由其分管領(lǐng)導(dǎo)進行評估。 ③ 各崗位的績效目標 詳 見公司的崗位標準，各崗位的績效獎金分配系數(shù)如下表所示。 印刷企業(yè)各崗位績效獎金分配系數(shù)表 生產(chǎn)部門 其他部門 說明 等級 比例 系數(shù) 職等 系數(shù) ① 生產(chǎn)部門考核以組為單位，班組長績效為本組平均獎的 再乘以考核得分（即考核系數(shù)）。 ② 一職等員 工按每月考核得分排序，按比例從高到低評定 “優(yōu) ”、 “良 ”、 “中 ”、 “差 ”四個等級。 ③ 其他部門人員以生產(chǎn)部門的績效為基數(shù)，以全公司平均獎的 、 、 乘以考核得分（即考核系數(shù)）。 ④ 業(yè)務(wù)開拓人員績效計算另有規(guī)定，從其規(guī)定。 （副）組長 二職等 一職等 優(yōu) 20% 三職等 良 30% 四職等 中 30% 五職等以上員工績效考核另有規(guī)定，從其規(guī)定 差 20% ④ 全公司生產(chǎn)績效獎金總額一般按工資總額的 27%核算，其具體考核辦法如下表所示。 印刷企業(yè)生產(chǎn)績效獎金考核辦法 考核項目 計算方法 核算單位 生產(chǎn)效率 %100??? 耗用總工時定額產(chǎn)量 完成的產(chǎn)量生產(chǎn)效率 生產(chǎn)管理部 印刷質(zhì)量 %100??生產(chǎn)總數(shù)量一次揀選合格品數(shù)量產(chǎn)品直通率 質(zhì)檢部 產(chǎn)品退貨率 %100??出貨總數(shù)量客戶退貨數(shù)量產(chǎn)品退貨率 業(yè)務(wù)部 質(zhì)檢部 紙張消耗率 %100??領(lǐng)用材料總數(shù)量 生產(chǎn)總數(shù)量紙張消耗率 倉儲部 安全事故 因發(fā)生安全事故造成的經(jīng)濟損失（含工時）所折合的金額 行政部 生產(chǎn)環(huán)境 5S 檢查不合格的項數(shù) 行政部 員工士氣 違 章亂紀次數(shù)，人員不正常流動次數(shù) 人力資源部 交辦任務(wù) 完成情況 期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準），期末檢查是否按期完成 總經(jīng)理 （二） 生產(chǎn)部員工績效考核規(guī)定 ① 各組班組長按下屬員工的工作表現(xiàn)，從 “產(chǎn)量、 品質(zhì)、 配合 ”三個方面，每天給予評比公布。 ② “產(chǎn)量 ”是指當(dāng)天生產(chǎn)任務(wù)按定額指標的完成情況，以實際產(chǎn)量（按系數(shù)折合）達成情況表示。 ③ “品質(zhì) ”是指員工生產(chǎn)產(chǎn)品的 質(zhì) 量 情況，以每天成品質(zhì)檢統(tǒng)計的不合格數(shù)量（按系數(shù)折合）表示。 ④ “配合 ”是指當(dāng)天員工的工作表現(xiàn)和工作態(tài)度的情況，按總分為 10 進行評比。例如，員工上班遲到、早退、不服從生產(chǎn)調(diào)度，有擾亂生產(chǎn)秩序等行為時應(yīng)扣分；當(dāng)員工服從生產(chǎn)調(diào)度，主動配合加班，趕超產(chǎn)量，積極處理生產(chǎn)問題，做好作業(yè)環(huán)境整理、整頓工作 ， 則不扣分。 %100??? 每小時定額任務(wù)作業(yè)總工時 月生產(chǎn)完成數(shù)量產(chǎn)量達成率 %100??? 生產(chǎn)總數(shù)量 不合格的數(shù)量報廢申請的數(shù)量率生產(chǎn)消耗及質(zhì)量不合格 考核天數(shù)當(dāng)月總得分配合得分 ? ⑤ 每月 5 日前，各組按 “崗位標準 ”的指標考核上月每位員工的績效得分，把績效得分 以 從高到低的順序進行排序，并按規(guī)定的比例評定 “優(yōu) ”、 “良 ”、 “中 ”、 “差 ”四個等級，送印刷主管審核。 ⑥ 印刷主管按當(dāng)月生產(chǎn)績效的核算結(jié)果，根據(jù)組長的崗位標準考核當(dāng)月各班組長的績效得分（即考核系數(shù)）。 ⑦ 印刷主管審核無誤之后，知會每位當(dāng)事人考核結(jié)果，讓其簽字確認 ，再 由印刷主管送交人力資