山東省全球基金結(jié)核病項(xiàng)目簡(jiǎn)介-資料下載頁(yè)
2025-01-08 06:53本頁(yè)面
【正文】 審計(jì)管理 中央執(zhí)行機(jī)構(gòu)審計(jì)部抽查各項(xiàng)目點(diǎn)審計(jì)的主要內(nèi)容 （一）檢查項(xiàng)目辦內(nèi)控制度的建立、運(yùn)行及有效性； （二）檢查下?lián)芙?jīng)費(fèi)的及時(shí)性； （三）檢查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的執(zhí)行情況以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支的合規(guī)性； （四）通過(guò)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的盤點(diǎn)及銀行存款核對(duì)，審查項(xiàng)目資金的安全及管理情況； （五）檢查固定資產(chǎn)賬賬、賬表、賬實(shí)是否相符； （六）檢查物品材料（包括藥品等）賬賬、賬表、賬實(shí)是否相符以及出入庫(kù)的管理情況； （七）對(duì)各級(jí)項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)上報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)部分指標(biāo)的真實(shí)性進(jìn)行抽查； （八）檢查 SR對(duì) SSR的培訓(xùn)與督導(dǎo)情況； （九）抽查發(fā)放的工資、補(bǔ)助和勞務(wù)費(fèi)等的真實(shí)性； （十）抽查項(xiàng)目合作單位委托協(xié)議及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況； （十一）檢查外審的選擇程序是否公開(kāi)透明及外部審計(jì)的工作質(zhì)量； （十二）檢查外部審計(jì)提出的問(wèn)題以及建議是否得到糾正落實(shí)。 項(xiàng)目資料管理的要求 （一）認(rèn)真執(zhí)行平時(shí)的歸檔制度，對(duì)相關(guān)資料及時(shí)收集歸檔。每年歸檔的資料應(yīng)于次年 3月底前按照年度和分類立卷裝訂。卷內(nèi)的材料應(yīng)按時(shí)間排列，依次編寫頁(yè)碼，并逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。 （二）針對(duì)不同保存形式的資料，應(yīng)分別建立檔案信息一覽表，詳細(xì)說(shuō)明存檔資料的內(nèi)容，包括分類信息（檔案盒 /袋編號(hào)、類別、序號(hào)等）和資料信息（名稱、數(shù)量、提供者、存檔時(shí)間、保管人等），上述信息應(yīng)在資料存檔時(shí)由保管人及時(shí)填寫。 （三）各類檔案盒（袋）編號(hào)必須是唯一的，可以采用多級(jí)編碼的方法，便于增加類目。 （四）紙質(zhì)檔案和聲像資料檔案在檔案盒（袋）上注明本盒（袋）資料類別和資料信息，以便于資料查詢。 項(xiàng)目資料管理 加強(qiáng)項(xiàng)目痕跡管理，有助于及時(shí)分析、總結(jié)項(xiàng)目工作，為下一步活動(dòng)開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。 （一）常規(guī)資料 ： 主要是指項(xiàng)目日常工作中產(chǎn)出或收集的各類資料 ，如項(xiàng)目協(xié)議書、管理制度、收發(fā)文、工作計(jì)劃與總結(jié)、各類項(xiàng)目報(bào)表、財(cái)務(wù)資料、設(shè)備管理資料、工作動(dòng)態(tài)及簡(jiǎn)訊等。 ?原件存檔； ?報(bào)送上級(jí)項(xiàng)目辦的各類報(bào)表需要簽字 /蓋章版； ?年度工作計(jì)劃與總結(jié)：省級(jí)需在每年 2月 1日前，報(bào)送國(guó)家項(xiàng)目辦 ； 項(xiàng)目資料管理 （ 二 ） 活動(dòng) 資料 ： 主要反映項(xiàng)目活動(dòng)開(kāi)展情況，包括會(huì)議、培訓(xùn)、考察、等各種項(xiàng)目開(kāi)展活動(dòng)的相關(guān)資料。 1． 會(huì)議、培訓(xùn)班資料： 請(qǐng)示報(bào)告、通知、會(huì)議日程、簽到冊(cè)、講話稿、講義、總結(jié)（時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、主要目的、內(nèi)容、效果評(píng)價(jià)等）、預(yù)算和決算等其他相關(guān)資料。 （包括會(huì)議、例會(huì)、座談會(huì)和討論會(huì)等）資料 ：通知、日程安排、其他相關(guān)材料、活動(dòng)總結(jié)（時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、活動(dòng)內(nèi)容、主要產(chǎn)出等）。 ： 包括現(xiàn)有的各類宣傳材料及活動(dòng)開(kāi)展記錄（音像及圖片資料）?？梢园凑枕?xiàng)目目標(biāo)排列。 肺結(jié)核患者初診登記、結(jié)核病患者登記、實(shí)驗(yàn)室痰檢登記、患者治療管理登記、轉(zhuǎn)診追蹤登記、患者病案記錄、心理支持登記、到位費(fèi)發(fā)放登記等原始工作記錄
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