山東省全球基金結(jié)核病項目簡介-資料下載頁
2025-01-08 06:53本頁面
【正文】 審計管理 中央執(zhí)行機(jī)構(gòu)審計部抽查各項目點審計的主要內(nèi)容 （一）檢查項目辦內(nèi)控制度的建立、運(yùn)行及有效性； （二）檢查下?lián)芙?jīng)費(fèi)的及時性； （三）檢查項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的執(zhí)行情況以及項目經(jīng)費(fèi)收支的合規(guī)性； （四）通過對庫存現(xiàn)金的盤點及銀行存款核對，審查項目資金的安全及管理情況； （五）檢查固定資產(chǎn)賬賬、賬表、賬實是否相符； （六）檢查物品材料（包括藥品等）賬賬、賬表、賬實是否相符以及出入庫的管理情況； （七）對各級項目執(zhí)行機(jī)構(gòu)上報報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行核對，并對部分指標(biāo)的真實性進(jìn)行抽查； （八）檢查 SR對 SSR的培訓(xùn)與督導(dǎo)情況； （九）抽查發(fā)放的工資、補(bǔ)助和勞務(wù)費(fèi)等的真實性； （十）抽查項目合作單位委托協(xié)議及活動經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況； （十一）檢查外審的選擇程序是否公開透明及外部審計的工作質(zhì)量； （十二）檢查外部審計提出的問題以及建議是否得到糾正落實。 項目資料管理的要求 （一）認(rèn)真執(zhí)行平時的歸檔制度，對相關(guān)資料及時收集歸檔。每年歸檔的資料應(yīng)于次年 3月底前按照年度和分類立卷裝訂。卷內(nèi)的材料應(yīng)按時間排列，依次編寫頁碼，并逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。 （二）針對不同保存形式的資料，應(yīng)分別建立檔案信息一覽表，詳細(xì)說明存檔資料的內(nèi)容，包括分類信息（檔案盒 /袋編號、類別、序號等）和資料信息（名稱、數(shù)量、提供者、存檔時間、保管人等），上述信息應(yīng)在資料存檔時由保管人及時填寫。 （三）各類檔案盒（袋）編號必須是唯一的，可以采用多級編碼的方法，便于增加類目。 （四）紙質(zhì)檔案和聲像資料檔案在檔案盒（袋）上注明本盒（袋）資料類別和資料信息，以便于資料查詢。 項目資料管理 加強(qiáng)項目痕跡管理，有助于及時分析、總結(jié)項目工作，為下一步活動開展奠定基礎(chǔ)。 （一）常規(guī)資料 ： 主要是指項目日常工作中產(chǎn)出或收集的各類資料 ，如項目協(xié)議書、管理制度、收發(fā)文、工作計劃與總結(jié)、各類項目報表、財務(wù)資料、設(shè)備管理資料、工作動態(tài)及簡訊等。 ?原件存檔； ?報送上級項目辦的各類報表需要簽字 /蓋章版； ?年度工作計劃與總結(jié)：省級需在每年 2月 1日前，報送國家項目辦 ； 項目資料管理 （ 二 ） 活動 資料 ： 主要反映項目活動開展情況，包括會議、培訓(xùn)、考察、等各種項目開展活動的相關(guān)資料。 1． 會議、培訓(xùn)班資料： 請示報告、通知、會議日程、簽到冊、講話稿、講義、總結(jié)（時間、地點、參與人員、主要目的、內(nèi)容、效果評價等）、預(yù)算和決算等其他相關(guān)資料。 （包括會議、例會、座談會和討論會等）資料 ：通知、日程安排、其他相關(guān)材料、活動總結(jié)（時間、地點、參與人員、活動內(nèi)容、主要產(chǎn)出等）。 ： 包括現(xiàn)有的各類宣傳材料及活動開展記錄（音像及圖片資料）?？梢园凑枕椖磕繕?biāo)排列。 肺結(jié)核患者初診登記、結(jié)核病患者登記、實驗室痰檢登記、患者治療管理登記、轉(zhuǎn)診追蹤登記、患者病案記錄、心理支持登記、到位費(fèi)發(fā)放登記等原始工作記錄
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1