【導(dǎo)讀】全球?qū)Ω咝驴萍嫉墓蚕恚醋杂谌祟惞餐钠床珓?chuàng)造。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整，思路與創(chuàng)新同步。我們做到了，真的做得很好。在中國，在貴州，在都勻，都勻豐碩農(nóng)業(yè)，努力創(chuàng)造夢想，科技融入農(nóng)業(yè)。豐碩農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社與都勻五星村共奮斗、同成長……簽約服務(wù)的強大技術(shù)力量支持?；?、信息化的經(jīng)營模式，整合中國各地的苗木農(nóng)業(yè)資源和市場信息，與當(dāng)?shù)丶暗饺珖鞯剞r(nóng)民共同發(fā)展中國苗木農(nóng)業(yè)。這是貴州都勻豐碩農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社始終堅持不懈，為之奮斗的目標(biāo)。從貴州做起，走向全國，邁向世界。另外，管理用房占地2畝，建筑面積達(dá)4000平方米。都勻，是貴州南部政治、經(jīng)濟、文化的中心。由于都勻環(huán)境優(yōu)美，城市建設(shè)成績突出，先后榮。州省園林城市、貴州省文明城市等榮譽稱號。都勻自然生態(tài)保護(hù)完好。把“建設(shè)優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境”擺在營造都勻發(fā)展十大環(huán)。都勻是大西南出海通道重要前沿城市。都勻地位位置十分優(yōu)。為東西產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、市場轉(zhuǎn)移的中間驛站。

　　

【正文】 4 月 完成 1000 基地（含 15 畝苗圃）建設(shè) 20201 年 7 月～ 2020 年 2 月 完成項目苗木采購及引種 20201 年 5 月 項目竣工驗收并投入生產(chǎn)。 第 五 章 財務(wù)分析 一、投資估 算 （一）基地建設(shè)費用 建抽水站 2 座，建變壓器 2 座，架輸電線路 3000 米，投資50 萬元。 建設(shè)低壓輸水管道 萬米，投資 20 萬元。 修水泥道路（ C30 公分，厚 18 厘米）寬 千米 ,投資 80 萬元。 基地栽植，以喬木、灌木為主，投資 500 萬元。 建種苗試驗棚 15 個，每個 5 萬元，占地 15 畝，投資 75 萬元。 管理用房，投資 160 萬元。 其它： 50萬元。 小計： 1045 萬元 貴州 都勻 豐碩農(nóng)業(yè)苗木基地建設(shè)項目可行性報告 23 （二）流動資金 根據(jù)項目需要，流動資金預(yù)計為： 200 萬元。 小計： 200 萬元 總投資為： 1245 萬元 二、資金籌 措 項目總投資 1245 萬元，全部方式為企業(yè)自籌。在項目審批后，將申請地方農(nóng)業(yè)發(fā)展投資補助資金。 三、收入預(yù)測 生產(chǎn)能力預(yù)測 根據(jù)項目建設(shè)計劃及進(jìn)度安排，第一年為建設(shè)期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按 40%、 60％、 80%，第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份100％。 銷售收入 該項目年產(chǎn)喬木大苗 萬株、灌木等小苗 200 萬苗；花卉 100萬株；種苗 400萬株。 項目產(chǎn)品年收入測算表 類型 數(shù)量（萬） 均價 金額 生產(chǎn)能力 20% 生產(chǎn)能力 40% 生產(chǎn)能力 60% 生產(chǎn)能力 80% 生產(chǎn)能力 100% 喬木大苗 1200 3000 600 1200 1800 2400 3000 灌木小苗 200 4 800 160 320 480 640 800 花卉 100 5 500 100 200 300 400 500 種苗 400 2 800 160 320 480 640 800 合計 5100 1020 2040 3060 4080 5100 四、成本費用 （一）第一年成本費用 土地租金： 1000 畝，每畝 500 元，租用 20 年，需投資 1000萬元。本次計算按年付，計 50 萬 /年。 貴州 都勻 豐碩農(nóng)業(yè)苗木基地建設(shè)項目可行性報告 24 苗木更新費：每年引種及種苗購置成本 ,按年銷售金額 10%測算。則為 102萬元（第一年）。 外購原輔料費用測算：主要為化肥、有機肥及農(nóng)藥消耗量，其中：大喬木按 95 元 /株測算；苗子按 元 /苗測算，則原輔料總費用為 萬元。 人工費：項目基地管理人員 定員 30 人， 工資按 1800 元 /月計，工資附加及福利按 14%計，則人工費用為 萬元 /年。 管護(hù)費： 包括 松土、除草、施肥、病蟲害防治、修枝整形等，其中：喬木按 55 元 /株測算；苗子按 元 /苗測算，則管護(hù)總費用為 。 出苗費： 按 550 元 /畝測算，按 200 畝計，則為 11 萬元。 基地維修費用： 平均 按每畝 80 元測算 ， 1000 畝則為 8 萬元。 其他費用：按銷售收入的 3%測算，則為 萬元。 合計： 萬元。 （二） 15 年成本費用匯總 類 型 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 土地租金 50 50 50 50 50 苗木更新費 102 204 306 408 510 外購原輔料費用測算 350 350 350 350 350 人工費 74 74 74 74 74 管護(hù)費 201 201 201 201 201 出苗費 11 11 11 11 11 基地維修費用 8 8 8 8 8 其他費用 31 61 92 122 153 合計 825 958 1091 1223 1356 五、利潤估算 綜上所述，該項目投資總額為 1245萬元，其中流動資金為 200萬元。項目達(dá)產(chǎn)年第一年可實現(xiàn)銷售收入 1020萬元，達(dá)產(chǎn)年總成本為 825貴州 都勻 豐碩農(nóng)業(yè)苗木基地建設(shè)項目可行性報告 25 萬元，利稅 64萬，稅后凈利潤為 130萬元，投入產(chǎn)出比為 %，從第二年起回報 %，以后每年增加近 50%以上。投資回報率非常高。該項目建設(shè)周期為一年，項目建成后有 3個月的銷售真空期，之后可算入正常達(dá)產(chǎn)年，第一年的銷售收入按保守數(shù)據(jù)進(jìn)行核算。該項目 (含建設(shè)期和銷售真空期 )可收回全部投入，并可實現(xiàn)贏利目標(biāo)。 六、風(fēng)險分析 本項目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲害等風(fēng)險因素 ,建立有效的預(yù)防預(yù)警機制 ,可以有效減少風(fēng)險損失。 在產(chǎn)業(yè)化運作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營和管理是企業(yè)取得效益的保證。本項目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)，因此，經(jīng)營管理風(fēng)險不大。但業(yè)主單位仍需按現(xiàn)代 企業(yè)管理的要求，加強經(jīng)營管理，建立嚴(yán)格的管理制度和保障措施。 從市場需求來看，本項目近期產(chǎn)品主要滿足公司自身園林工程用花卉苗木，從外部市場分析來看，尤其是對于優(yōu)質(zhì)行道木和花卉苗木來講，短期內(nèi)將不會出現(xiàn)供過于求的情況。隨著土地資源越來越寶貴，從長遠(yuǎn)看，市場形勢較好。通過以市場為導(dǎo)向的多元化產(chǎn)品布置方案，加強新品種引進(jìn)、開發(fā)，不斷保持產(chǎn)品的市場優(yōu)新特性，市場風(fēng)險不大。 貴州 都勻 豐碩農(nóng)業(yè)苗木基地建設(shè)項目可行性報告 26 第 六 章 可行性研究結(jié)論 一 、本項目符合國家及地方的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強的示范帶動作用。項目建設(shè)對發(fā)展都勻特色產(chǎn)業(yè) ，改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、安置勞動就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)等均具有重要的意義，屬于都勻產(chǎn)業(yè)化發(fā)展重點扶持的范圍。 二 、市場前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán)保要求。當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蠡ɑ苊缒灸晷枨罅烤瓦_(dá) 1 億以上?？梢猿浞直Ｕ享椖拷ǔ珊蠛彤a(chǎn)品銷售。所發(fā)展的產(chǎn)品市場前景看好，具有較強的市場競爭力。項目將開始著手采用的容器育苗技術(shù)，以適應(yīng)市場需求。另外，項目環(huán)保措施切實可行，符合環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。 三 、項目經(jīng)濟效益和社會效益明顯，項目示范性強，帶動農(nóng)民增收效果明顯 。 項目建成后，可帶 動項目區(qū)農(nóng)民和移民種植苗木、花卉增收致富，對發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟、增加就業(yè)、提高當(dāng)?shù)鼐用裆钏?、解決庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有重要意義。 四 、項目具有優(yōu)越的自然資源、良好的建設(shè)條件，業(yè)主單位具有現(xiàn)成的產(chǎn)品自銷能力、有較強的資金投入能力，地方政府也積極支苗木、花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 鑒于項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，應(yīng)積極爭取各級政府和有關(guān)部門的支持，盡快建成投產(chǎn)，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民及移民增收致富。