【正文】 格產(chǎn)品不得進(jìn)入種苗市場。企業(yè)與農(nóng)民協(xié)會(huì)的關(guān)系在項(xiàng)目實(shí)施過程中，企業(yè)要積極協(xié)助農(nóng)民成立種苗協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)在項(xiàng)目實(shí)施過程中的作用為：1）監(jiān)督項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。2）組織農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)咨詢和技術(shù)推廣。3）解決農(nóng)戶在生產(chǎn)中存在的問題。4）組織農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)交流。三、經(jīng)營管理措施工程管理工程項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理制，項(xiàng)目經(jīng)理要對項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，制訂出明確的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲辦法，嚴(yán)格按照規(guī)劃設(shè)計(jì)方案實(shí)施，分項(xiàng)工程采用招投標(biāo)，推行全過程的質(zhì)量監(jiān)理制。生產(chǎn)管理首先制訂出各類商品的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)工藝要求和分類等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，明確生產(chǎn)崗位職責(zé)，獎(jiǎng)懲分明，有一定的可操作性。生產(chǎn)人員必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)，持證上崗。財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)。實(shí)行?？顚Ｓ?，專人監(jiān)督資金使用情況，實(shí)行項(xiàng)目專賬，及時(shí)核對資金流向，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，厲行節(jié)約，用好每一分錢。銷售管理在公司已有的品牌和市場基礎(chǔ)上，加大宣傳力度，建立網(wǎng)上銷售系統(tǒng)，在重點(diǎn)地區(qū)建立花卉、苗木連鎖超市，建立專業(yè)的銷售隊(duì)伍，銷售人員按照公司統(tǒng)一的合同文本簽訂購銷合同，并建立用戶檔案，作好售后服務(wù)。銷售人員實(shí)行“底薪+業(yè)務(wù)提成+效益獎(jiǎng)+業(yè)績獎(jiǎng)”的取酬辦法。四、技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)目的為了更好的實(shí)施本項(xiàng)目，使基地農(nóng)戶及企業(yè)員工提高技術(shù)水平，提升了產(chǎn)品的品牌價(jià)值，為開拓市場、規(guī)模經(jīng)營打下良好的基礎(chǔ)，有必要對參與農(nóng)戶與本企業(yè)技術(shù)工人進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。培訓(xùn)方法與步驟方法：對參與的農(nóng)民采取集中授課、理論培訓(xùn)與田間技術(shù)指導(dǎo)相結(jié)合的方法進(jìn)行培訓(xùn)，對企業(yè)技術(shù)工人采取輪流派出短期進(jìn)修。步驟：結(jié)合種苗播種與管理的實(shí)際進(jìn)程，分階段進(jìn)行1000～2000人次的培訓(xùn)。培訓(xùn)師資聘請西北農(nóng)林科技大學(xué)有關(guān)專家教授，組成培訓(xùn)專家小組，針對性的備課授課；在實(shí)踐中的技術(shù)指導(dǎo)，由技術(shù)組聘請具有操作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員，在田間地頭現(xiàn)場指導(dǎo)。技術(shù)培訓(xùn)的必要條件① 必須解決誤工補(bǔ)貼問題；② 對參與培訓(xùn)人員，必須給予一定的課時(shí)補(bǔ)貼及勞務(wù)津貼；③ 必須采取現(xiàn)代化視聽培訓(xùn)手段與傳統(tǒng)培訓(xùn)手段相結(jié)合的方法。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論經(jīng)過以上的分析論證，某苗木花卉示范基地建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)條件優(yōu)越，技術(shù)工藝可行，組織管理科學(xué)，產(chǎn)品市場需求量潛力大，投資建設(shè)規(guī)模合理，商業(yè)效益顯著，投資償還能力強(qiáng)，社會(huì)貢獻(xiàn)大，承受風(fēng)險(xiǎn)小，技術(shù)準(zhǔn)備充分，農(nóng)業(yè)示范性強(qiáng)，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可行。該項(xiàng)目的建設(shè)對項(xiàng)目承擔(dān)單位、某示范區(qū)、社會(huì)進(jìn)步、國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展均有顯著的促進(jìn)作用。因此，建議對該項(xiàng)目給予大力支持。二、建議該項(xiàng)目符合國家及陜西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益顯著，建議國家給予重點(diǎn)支持，增加投資，提高規(guī)模，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)化示范的效果。附 錄一、附件：附件1：建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：建設(shè)單位上年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表附件3：2002年、2003年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件4：公司榮譽(yù)及專利證書二、附表：附表1：固定資產(chǎn)投資估算表附表l—1：土建工程投資明細(xì)表附表1—2：設(shè)備投資明細(xì)表附表1—3：科技投資明細(xì)表附表2：流動(dòng)資金估算表附表3：投資計(jì)劃與資金籌措表附表4：總成本費(fèi)用估算表附表5：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表6：利潤及利潤分配表附表6—1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表7：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(增量全部投資)附表8：借款(含財(cái)政有償資金)還本付息計(jì)算表三、附圖現(xiàn)狀圖總平面布置圖.附表1固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值占固定資產(chǎn)號(hào)建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)投資的比例1固定資產(chǎn)投資7123　工程費(fèi)用7123　94%土建工程71　　　71　設(shè)備儀器　23　23　—　　　　　　—　　　　　　其他費(fèi)用　　　124124%無形資產(chǎn)　　　108108　開辦費(fèi)　　　1616　預(yù)備費(fèi)用　　　%基本預(yù)備費(fèi)　　　　漲價(jià)預(yù)備費(fèi)　　　　2投資方向調(diào)節(jié)稅　　　　　　3建設(shè)期利息　　　　4工程建設(shè)投資總額(=1+2+3)　　　　　 附表11 土建工程投資明細(xì)估算表序 號(hào)工程名 稱建設(shè)性質(zhì)面積規(guī)模（平方米）單位造價(jià)(元/平方米)投資額（萬元）其中：財(cái)政無償資金（萬元）1品種改良繁育中心　新建　300 m2800　24　　2種苗馴化基地新建85000m2217　3培訓(xùn)中心新建150 m280012　4配套設(shè)施新建　　18　　土建工程投資合計(jì)　　　71　附表12設(shè)備投資明細(xì)表序 號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量(臺(tái)件)單價(jià)（臺(tái)件/元）投資額（萬元）其中：財(cái)政無償資金（萬元）1準(zhǔn)備室設(shè)備1套　442采暖控溫調(diào)溫設(shè)備1套　883苗木訓(xùn)化車間成套設(shè)備1 套　664市場信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1 套　55合計(jì)　　23 附表13科技投資明細(xì)表序號(hào)投向內(nèi)容簡要工作量投資額其中：財(cái)政無償資金（萬元）主要作用單位計(jì)劃數(shù)（萬元）1技術(shù)引進(jìn)　　　50　新品種　花卉、苗木項(xiàng)　504020新技術(shù)育苗關(guān)鍵技術(shù)項(xiàng)5104　專利技術(shù)2新品種推廣農(nóng)民種植補(bǔ)助3210花卉、苗木新品種3技術(shù)培訓(xùn)　22業(yè)務(wù)人員10人，農(nóng)民100人業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)人103每人/次3000元農(nóng)民培訓(xùn)人30019每人/次600元4科技人員補(bǔ)助聘請專家人44　科技投資合計(jì)　　　108　　附表2項(xiàng)目運(yùn)營流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)名稱周轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期天數(shù)次數(shù)1234……　　　　全年需要量周轉(zhuǎn)需要量　1流動(dòng)資產(chǎn)——　　45　應(yīng)收帳款606　　　存貨——　　　原輔材料606　　　燃料與動(dòng)力3012　　　在產(chǎn)品606　　　產(chǎn)成品904　　17　現(xiàn)金3012　　　2流動(dòng)負(fù)債——　　29　應(yīng)付帳款606　　29　3流動(dòng)資金全需要量　　　　　 　4流動(dòng)資金本年增加額　　　　　　附表3 投資計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元序號(hào)名稱合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)運(yùn)營期備注123…….1總投資274136　固定資產(chǎn)投資　%固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅　　　　建設(shè)期利息　運(yùn)營流動(dòng)資金　　%2資金籌措274136自有資金95%　其中：用于流動(dòng)資金　　　銀行借款　　　　長期貸款　　　　流動(dòng)資金貸款　　　　財(cái)政資金179　%財(cái)政無償資金　　占財(cái)政資金25%財(cái)政有償資金50　占財(cái)政資金75%其他資金　　　　　附表4 項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表　序號(hào) 成本項(xiàng)目生 產(chǎn) 運(yùn) 營 期3456789101112　生產(chǎn)負(fù)荷（%）1001001001001001001001001001001外購原材料種子/種苗8363636363636363636基質(zhì)和營養(yǎng)液原料8363636363636363636消毒殺菌劑穴盤33333333332外購的燃料及動(dòng)力水電暖3工資及福利費(fèi)4折舊費(fèi)5大修費(fèi)6利息支出7攤銷費(fèi)8管理費(fèi)9銷售費(fèi)1010101010101010101010其他費(fèi)用555555555511成本總費(fèi)用固定成本47474747474747474747變動(dòng)成本12經(jīng)營成本（11467）注：大修理費(fèi)占折舊的25%；管理費(fèi)占年總銷售收入的5%；銷售費(fèi)占年總銷售收入的4%；%。　附表5 固定資產(chǎn)折舊及攤銷計(jì)算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目折舊及攤銷年限34567891011121工程20　　　　　　　　　　　原值71　　　　　　　　　　　折舊　凈值　53352設(shè)備10　　　　　　　　　　　原值23　　　　　　　　　　　折舊　凈值　04無形資產(chǎn)10　　　　　　　　　　　原值108　　　　　　　　　　　攤銷費(fèi)　凈值　5404遞延資產(chǎn)10　　　　　　　　　　　原值16　　　　　　　　　　　攤銷費(fèi)　凈值　804合計(jì)183　折舊59　攤銷124　余值35　　　　　　　　　35附表6　利潤及利潤分配表單位：萬元　序 號(hào)名 稱建設(shè)期經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析（年）123456789101112合計(jì)　生產(chǎn)負(fù)荷（%）　　100100100100100100100100100100　1產(chǎn)品銷售收入　　18018018018018018018018018018018002銷售稅金及附加