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iso14001:2004_內(nèi)審員教程-資料下載頁

2025-01-04 09:15本頁面
  

【正文】 三方審核由外部獨立的審核組織進行,如那些對與 GB/T19001或 GB/T24001要求的符合性提供認證或注冊的機構(gòu)。 58 一、審核基礎知識 與審核有關的 14個術語與定義 1)審核 audit 注 3:當質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系被一起審核時,稱為 “ 結(jié)合審核 ” 注 4:當兩個或兩個以上審核組織合作,共同審核同一個受審核方時 這種情況稱為 “ 聯(lián)合審核 ” 。 2)審核準則 audit criteria 一組方針、程序或要求 注:審核準則是用作與審核證據(jù)進行比較的依據(jù)。 3)審核證據(jù) audit evidence 與審核準則有關的并且能夠被證實的記錄、事實陳述或其他信息 注:審核證據(jù)可以是定性的或定量的。 59 一、審核基礎知識 與審核有關的 14個術語與定義 4)審核發(fā)現(xiàn) audit findings 將收集到的審核證據(jù)對照審核準則進行評價的結(jié)果 注:審核發(fā)現(xiàn)能表明符合或不符合審核準則,或指出改進的機會。 5)審核結(jié)論 audit conclusion 審核組考慮了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結(jié)果 6)審核委托方 audit client 要求審核的組織或人員 注:審核委托方可以是受審核方,也可以是依據(jù)法律法規(guī)或合同有權(quán) 要求審核的任何其他組織。 7)受審核方 auditee 被審核的組織 60 一、審核基礎知識 與審核有關的 14個術語與定義 8)審核員 auditor 有能力實施審核的人員 9)審核組 audit team 實施審核的一名或多名審核員,需要時,由技術專家提供支持 注 1:指定審核組中的一名審核員為審核組長。 注 2:審核組可包括實習審核員 10)技術專家 technical expert 對審核組提供特定知識或技術的人員 注 1:特定知識或技術是指與受審核的組織、過程或活動,語言或文 化有關的知識或技術。 注 2:在審核組中,技術專家不作為審核員。 要求審核的任何其他組織。 61 一、審核基礎知識 與審核有關的 14個術語與定義 11)審核方案 audit programme 針對特定時間段所策劃,并具有特定目的的一組(一次或多次)審核 注:審核方案包括策劃、組織和實施審核所必要的所有活動。 12)審核計劃 audit plan 對一次審核活動和安排的描述 13)審核范圍 audit scope 審核的內(nèi)容和界限 注:審核范圍通常包括對實際位置、組織單元、活動和過程以及所覆 蓋的時期的描述。 )審核范圍審核的內(nèi)容和界限注:審核范圍通常包括對實際位置、組織單元、活動和過程以及所覆蓋的時期的描述。 14)能力 petence 經(jīng)證實的個人素質(zhì)以及經(jīng)證實的應用知識和技能的本領 62 一、審核基礎知識 審核活動: 1)審核的啟動(啟動審核) a 指定審核組長 b 確定審核目的、范圍和準則 c 確定審核的可行性 d 選擇審核組 e 與受審核方建立初步聯(lián)系 2)文件評審的實施 評審相關管理體系文件,包括記 錄,并確定其針對審核準則的適 宜性和充分性 審核活動 是指每一項具體審核工作的開展過程,包括策劃和實施活動,它是審 核方案的組成部分。 63 一、審核基礎知識 3)現(xiàn)場審核的準備 a 編制審核計劃 b 審核組工作分配 c 準備工作文件 4)現(xiàn)場審核的實施 a 舉行首次會議 b 審核中的溝通 c 向?qū)Ш陀^察員的作用和職責 d 信息的收集和驗證 e 形成審核發(fā)現(xiàn) f 準備審核結(jié)論 g 舉行末次會議 5)審核報告的編制、批準和分發(fā) a 審核報告的編制 b 審核報告的批準和分發(fā) 6)審核的完成 ★ 審核工作相關信息的評審 ★工作文件的準備 ★檢查表 包含 審核發(fā)現(xiàn)能表明符合或不符 合審核準則 ★審核發(fā)現(xiàn)的評審與匯總 ★審核發(fā)現(xiàn)的記錄 ★不符合 64 二、檢查表的編制 ? 第四章 : ISO14001: 2021審核技巧介紹 在準備工作文件時,檢查表的編制是審核策劃和準備中一項重要工作。 檢查表是審核員為了進行現(xiàn)場審核而設計的自用工作文件。其目的是 解決查什么和怎么查的問題。 檢查表的作用 1)保持審核目標的清晰和明確 2)保持審核內(nèi)容的系統(tǒng)和完整及審核方法的合理性 3)保持審核時間分配及審核節(jié)奏的合理性 4)保持審核線路的清晰與明確,減少審核員的隨意性,確保審核的正規(guī)化 5)檢查表是審核過程的重要審核記錄 65 二、檢查表的編制 檢查表的基本內(nèi)容 1)審核的場所、部門、過程(活動) 到哪兒查? 2)審核的對象 找誰查? 3)審核項目和要點,即 “ 查什么? ” 4)審核步驟和方法,即 “ 怎么查? ” 除此之外,檢查表的內(nèi)容還可以包括受審核部門、審核時間、審核員、 審核記錄等。 檢查表的編制 在編制檢查表之前,審核員應認真閱讀受審核方的環(huán)境管理體系文件 了解受審核部門或要素涉及的活動和環(huán)境管理體系文件對該部門或要素 的各項要求和規(guī)定,了解受審核部門可能存在的環(huán)境因素,查閱有關環(huán) 境法律法規(guī)文件對有關環(huán)境因素的要求。 檢查表的編制主要是根據(jù)審核準則或受審核方的文件,列出 “ 審核項 目和要點 ” 和 “ 審核步驟和方法 ” 。(抽樣是審核的基本方法) 66 二、檢查表的編制 檢查表 示例 67 二、檢查表的編制 檢查表 示例 68 二、檢查表的編制 檢查表 示例 69 二、檢查表的編制 檢查表 示例 70 三、不符合的判定及不符合報告的編制 ? 第四章 : ISO14001: 2021審核技巧介紹 不符合通常以不符合報告的形式提交給受審核方。 應當與受審核方一起評審不符合。其目的在于,一方面確認支持不符 合的審核證據(jù)的準確性,令一方面使受審核方理解不符合所反映的問題 以及有關審核準則的要求。如果受審核方與審核組對審核證據(jù)和(或) 審核發(fā)現(xiàn)有分歧,應當努力予以解決,包括重點確認審核證據(jù)的準確性。 什么是不符合 按 GB/T240012021標準,所謂 “ 不符合 ” 即 “ 未滿足要求。 ” 這里的要求 在環(huán)境管理體系中即指 “ 環(huán)境管理體系審核準則 ” 。審核員發(fā)現(xiàn)的不符合 即是指那些違背審核準則的審核發(fā)現(xiàn)。一般分為以下三類: 1)文件未能滿足審核準則要求。 2)體系運行未能滿足其管理體系文件的規(guī)定要求即未按規(guī)定實施。 3)運行結(jié)果未能實現(xiàn)其預期的環(huán)境方針,目標和指標及績效要求。即規(guī)定符合要求,也按規(guī)定實施了,但未取得預期的結(jié)果。 71 三、不符合的判定及不符合報告的編寫 不符合的形成 1)必須以客觀事實為基礎 2)必須以審核準則為依據(jù) 3)對產(chǎn)生不符合的原因要進行分析,找出體系上存在的問題 4)形成不符合項前,審核組要充分討論,互通情況,統(tǒng)一意見 5)與受審核方共同確認審核發(fā)現(xiàn)的事實 不符合性質(zhì)的判定 1)嚴重不符合 2)一般不符合 72 三、不符合的判定及不符合報告的編寫 不符合報告的編寫 編寫不符合報告是審核員必須掌握的基本技能 1)受審核方名稱; 2)審核準則的要求; 3)不符合事實描述; 4)不符合項性質(zhì)的判定; 5)不符合 GB/T24001標準的條款號或不符合體系文件的編號; 6)審核員姓名及開具日期; 7)受審核方代表確認及簽字。 73 三、不符合的判定及不符合報告的編寫 ★ 不符合的判定與不符合報告編寫范例 ★ 不符合判定舉例 案例 1: 審核員來到污水處理站審核,站長驕傲的說: “ 我 們廠全部都達標排放。 ” 審核員在檢查監(jiān)測記錄時發(fā) 現(xiàn), COD為 130mg/L,但此前審核員在審核準備時已了 解到當?shù)氐呐欧艠藴蕿?100mg/L。審核員詢問此事時, 站長回答,國家排放標準為 150mg/L,當?shù)氐呐欧艠藴? 我們不了解,我們認為只要滿足國家標準就可以了。 74 三、不符合的判定及不符合報告的編寫 不符合判定舉例 案例 2: 審核員在某電鍍廠審核時,看到該廠的電鍍污泥 用紡織袋盛裝后放在工廠墻角的土地上,地面已有 些發(fā)綠,墻外便是一片農(nóng)田。審核員審閱了該廠的 文件,發(fā)現(xiàn)該廠將電鍍污泥的廢棄評價為重要環(huán)境 因素,并對此制定了程序,但在程序中沒有對污泥 暫存做出規(guī)定,也沒有找到與之有關的作業(yè)指導書。 75 三、不符合的判定及不符合報告的編寫 不符合判定舉例 案例 3: 某壓縮機廠有磷化工序,且磷化液用量較大,工廠 將含磷廢水的排放作為一項重大環(huán)境因素,磷化廢水 通過工廠污水處理站處理后排放。審核員來到污水處 理站審核,在查閱該廠委托環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測的廢水監(jiān) 測報告時發(fā)現(xiàn),該監(jiān)測報告中總共有五種污染物的監(jiān) 測結(jié)果,它們是 PH、 BOD COD、 SS、石油類。 76 三、不符合的判定及不符合報告的編寫 不符合判定舉例 案例 4: 審核員來到某廠成品庫,問庫管員成品庫如何應急, 萬一發(fā)生火災怎么辦時?倉庫保管員回答,報告領導 或打 119電話。審核員又問,這么多的消防器材,你給 我演示一下怎么使用?庫管員說,我剛來還不到一年, 等到下個月我們就要進行消防演習,公司到時再統(tǒng)一 現(xiàn)教現(xiàn)用,現(xiàn)在我還不會使。 77 三、不符合的判定及不符合報告的編寫 不符合判定舉例 案例 5: 審核員在供應處長的陪同下來到廢棄物置場,發(fā)現(xiàn)角 落里堆放著幾個塑料大桶,且有泄漏現(xiàn)象。詢問此事, 供應處長說是廢棄的化學品,暫存于此。審核員接著問 誰負責管理,處長回答到,他們只負責可回收利用的廢 棄物,廢棄化學品不歸他們管,好像應該由行政處管理。 當審核員追蹤的行政處時,行政處回答他們只負責生活 垃圾。審核員只好找到管理者代表,代表說還沒有想好 由誰來負責。 78 三、不符合的判定及不符合報告的編寫 不符合報告編寫示例 示例 15 79 四、審核的方法和技巧 審核的方法 A 談 B 聽 C 問 D 查(看) 審核的技巧 A 掌握提問的技巧 — 開放式提問( 5W1H) B 要善于傾聽 C 要做好記錄(聽取口頭回答、查閱文件記錄、現(xiàn)場觀察) D 要提高現(xiàn)場觀察的水平 E 要注意發(fā)現(xiàn)體系中的主要問題 F 要注意收集體系運行有效性的證據(jù) 80 結(jié)束篇 謝謝大家認真的配合!
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