【正文】 (確定 )每一活動(dòng)單元、運(yùn)行過(guò)程的環(huán)境因素 （續(xù)） .識(shí)別考慮 —— 八個(gè)方面 大氣污染 水體污染 噪聲污染 固廢污染和副產(chǎn)品 土壤污染 資源耗用 能量釋放 其它環(huán)境問(wèn)題 .識(shí)別范圍 可控制 —— 組織的產(chǎn)品 /活動(dòng) /服務(wù)，包括組織自身所有地 理范圍（現(xiàn)場(chǎng)）、行政管轄部門 可影響 —— 相關(guān)方的產(chǎn)品 /服務(wù)范圍，尤其是現(xiàn)場(chǎng)承包商的 活動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng) 一、環(huán)境因素的識(shí)別（步驟、方法等） 38 環(huán)境因素的識(shí)別 舉例 運(yùn)行（活動(dòng)） 環(huán)境因素 環(huán)境影響類型 燃煤鍋爐運(yùn)行 煤碳消耗 資源枯竭 SO粉塵廢氣排放 大氣污染 噪聲排放 噪聲污染 灰渣產(chǎn)生 土壤污染 潛在爆炸 危害安全、環(huán)境污染 生產(chǎn)設(shè)備維修 廢部件產(chǎn)生 資源浪費(fèi) 廢油、含油布產(chǎn)生 土壤污染 化學(xué)品存放 化學(xué)品潛在泄漏 土壤污染、水體污染 潛在燃燒爆炸 環(huán)境污染 39 運(yùn)行 環(huán)境因素 環(huán)境影響類型 產(chǎn)品 : 汽車 使用燃料 資源枯竭 尾氣排放 大氣污染 廢車丟棄 資源浪費(fèi)、土壤污染 使用天然氣燃料 減少污染排放 使用 R12制冷劑 臭氧層破壞 服務(wù) 廢氣排放 大氣污染 汽車售后服務(wù) 廢機(jī)油產(chǎn)生 土壤污染、水體污染 服務(wù) 食堂泔腳產(chǎn)生 土壤污染 食堂餐飲服務(wù) 天然氣潛在燃燒爆炸 大氣污染 環(huán)境因素的識(shí)別 舉例 40 一、環(huán)境因素的識(shí)別（步驟、方法等） 識(shí)別 (確定 )每一活動(dòng)單元、運(yùn)行過(guò)程的環(huán)境因素 （續(xù)） .常用識(shí)別方法： —— 問(wèn)卷調(diào)查法 設(shè)計(jì)調(diào)查表，通過(guò)經(jīng)驗(yàn)知識(shí)、查閱文件 /資料以及現(xiàn)場(chǎng)查看等方式識(shí)別有關(guān)環(huán)境因素需要具備一定的環(huán)保知識(shí)，有可能會(huì)出現(xiàn)整塊的識(shí)別遺漏 —— 現(xiàn)場(chǎng)查看法 通過(guò)觀察和交談的方式來(lái)識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境因素有較強(qiáng)針對(duì)性，但受時(shí)間等客觀因素影響，反應(yīng)不全面 —— 過(guò)程分析法 通過(guò)追蹤活動(dòng)過(guò)程，考慮物流的輸入輸出情況鑒別環(huán)境因素 41 過(guò)程分析法分析圖示： 資源 原材料的生產(chǎn)加工 產(chǎn)品 能源 副產(chǎn)品 電力 產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工 社會(huì)服務(wù) 水 水污染物 煤 產(chǎn)品的運(yùn)銷過(guò)程 大氣污染 土地 固體廢物 人力 產(chǎn)品的使用與回用 噪聲 其他產(chǎn)品 廢熱 等等 產(chǎn)品的廢置與再生 放射性等 一、環(huán)境因素的識(shí)別（步驟、方法等） 42 二、環(huán)境因素評(píng)價(jià)的方法 ? 第三章 : 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià) 根據(jù)什么評(píng)價(jià)環(huán)境因素 造成的環(huán)境影響的重要程度 ？？？ 評(píng)價(jià)環(huán)境因素 造成的環(huán)境影響重要程度 的依據(jù) 43 評(píng)價(jià)依據(jù)： 環(huán)境方面的評(píng)價(jià)依據(jù) .環(huán)境、法律法規(guī)（包括可能新頒布的） 越是嚴(yán)格，影響越大 .環(huán)境影響的范圍 范圍越大，影響越大 .環(huán)境影響的嚴(yán)重度 程度越大，影響越大 .發(fā)生的頻率 頻率越高，影響越大 .環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間 持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng)，影響越大 商業(yè)方面的評(píng)價(jià)依據(jù) .改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用 經(jīng)濟(jì)消耗、難度越大，影響越大 .相關(guān)方的利益 相關(guān)方利益越大，影響越大 .組織的公眾形象 公眾形象影響越大，影響越大 .增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)機(jī)遇 與競(jìng)爭(zhēng)力提升關(guān)系越大，影響越大 .員工的可接受程度 員工關(guān)注程度越大，影響越大 二、環(huán)境因素評(píng)價(jià)的方法 44 .專家判斷法 — 利用專家的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析判斷 .跟蹤環(huán)境影響 — 從發(fā)現(xiàn)的重大環(huán)境影響跟蹤查出的重要環(huán)境因素 .是非判斷法 — 對(duì)可用是與非直接判斷的方法，如違反法律和其他要求的環(huán)境行為可直接判斷為重要環(huán)境因素 .排放量、頻率對(duì)比法 — 根據(jù)排放的量或頻率對(duì)比 .水平對(duì)比法 — 同類行業(yè)、同類部門間水平的對(duì)比 .縱向?qū)Ρ确?— 自我歷史的對(duì)比 .相關(guān)方投訴或要求 .等標(biāo)污染負(fù)荷法 — 排放濃度與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值的對(duì)比 常用環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法 —— 是非判斷法、打分法，或結(jié)合使用的方法 二、環(huán)境因素評(píng)價(jià)的方法 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法： 45 是非判斷法 A：資源 、 能源消耗類 a. 使用中超過(guò)定額的 、 或浪費(fèi)現(xiàn)象較普遍的為重要環(huán)境因素； b. 使用的材料是危險(xiǎn)化學(xué)品的為重要環(huán)境因素； n. 其余情況為一般環(huán)境因素 。 二、環(huán)境因素評(píng)價(jià)的方法 46 是非判斷法（續(xù)） D: 產(chǎn)品中的環(huán)境因素 a. 國(guó)家相關(guān)法律 、 法規(guī)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有要求的為重要環(huán)境因素； n. 其余情況為一般環(huán)境因素 E：其他類 a. 國(guó)家法律 、 法規(guī)有要求 （ 禁止使用 、 限制使用等 ） 的為重要環(huán)境因素； b. 發(fā)生較普遍 （ 如泄露 、 遺灑 ） 的為重要環(huán)境因素； c. 緊急情況一旦發(fā)生將造成較大損失或其影響不易消除的為重要環(huán)境因素； n. 其余情況為一般環(huán)境因素。 d ? 考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、八個(gè)方面 ? 識(shí)別結(jié)果－－ 《 環(huán)境因素 (輸入型 /輸出型 ) ? 評(píng)價(jià)責(zé)任 各部門評(píng)價(jià) 推進(jìn)組確認(rèn)評(píng)價(jià)結(jié)果 ? 評(píng)價(jià)方法 是非判斷法或打分法 ? 評(píng)價(jià)結(jié)果－－重要環(huán)境因素清單 三、總結(jié) 54 控制策劃責(zé)任－－推進(jìn)組 各部門 方法－－運(yùn)行控制／目標(biāo)指標(biāo)和方案 /應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 環(huán)境因素的信息更新： ?每年評(píng)審 ?特殊情況下的信息更新 ； 、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生顯著變化 ，新的或修改的產(chǎn)品、 活動(dòng)、服務(wù)等； ； 。第二方 審核由組織的相關(guān)方（如顧客）或由其他人員以相關(guān)方的名義進(jìn)行。 3）審核證據(jù) audit evidence 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠被證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息 注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。 注 2：審核組可包括實(shí)習(xí)審核員 10）技術(shù)專家 technical expert 對(duì)審核組提供特定知識(shí)或技術(shù)的人員 注 1：特定知識(shí)或技術(shù)是指與受審核的組織、過(guò)程或活動(dòng)，語(yǔ)言或文 化有關(guān)的知識(shí)或技術(shù)。 12）審核計(jì)劃 audit plan 對(duì)一次審核活動(dòng)和安排的描述 13）審核范圍 audit scope 審核的內(nèi)容和界限 注：審核范圍通常包括對(duì)實(shí)際位置、組織單元、活動(dòng)和過(guò)程以及所覆 蓋的時(shí)期的描述。 檢查表是審核員為了進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核而設(shè)計(jì)的自用工作文件。 檢查表的編制主要是根據(jù)審核準(zhǔn)則或受審核方的文件，列出 “ 審核項(xiàng) 目和要點(diǎn) ” 和 “ 審核步驟和方法 ” 。如果受審核方與審核組對(duì)審核證據(jù)和（或） 審核發(fā)現(xiàn)有分歧，應(yīng)當(dāng)努力予以解決，包括重點(diǎn)確認(rèn)審核證據(jù)的準(zhǔn)確性。一般分為以下三類： 1）文件未能滿足審核準(zhǔn)則要求。 71 三、不符合的判定及不符合報(bào)告的編寫 不符合的形成 1）必須以客觀事實(shí)為基礎(chǔ) 2）必須以審核準(zhǔn)則為依據(jù) 3）對(duì)產(chǎn)生不符合的原因要進(jìn)行分析，找出體系上存在的問(wèn)題 4）形成不符合項(xiàng)前，審核組要充分討論，互通情況，統(tǒng)一意見(jiàn) 5）與受審核方共同確認(rèn)審核發(fā)現(xiàn)的事實(shí) 不符合性質(zhì)的判定 1）嚴(yán)重不符合 2）一般不符合 72 三、不符合的判定及不符合報(bào)告的編寫 不符合報(bào)告的編寫 編寫不符合報(bào)告是審核員必須掌握的基本技能 1）受審核方名稱； 2）審核準(zhǔn)則的要求； 3）不符合事實(shí)描述； 4）不符合項(xiàng)性質(zhì)的判定； 5）不符合 GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)或不符合體系文件的編號(hào)； 6）審核員姓名及開具日期； 7）受審核方代表確認(rèn)及簽字。 74 三、不符合的判定及不符合報(bào)告的編寫 不符合判定舉例 案例 2： 審核員在某電鍍廠審核時(shí)，看到該廠的電鍍污泥 用紡織袋盛裝后放在工廠墻角的土地上，地面已有 些發(fā)綠，墻外便是一片農(nóng)田。 76 三、不符合的判定及不符合報(bào)告的編寫 不符合判定舉例 案例 4： 審核員來(lái)到某廠成品庫(kù)，問(wèn)庫(kù)管員成品庫(kù)如何應(yīng)急， 萬(wàn)一發(fā)生火災(zāi)怎么辦時(shí)？倉(cāng)庫(kù)保管員回答，報(bào)告領(lǐng)導(dǎo) 或打 119電話。審核員接著問(wèn) 誰(shuí)負(fù)責(zé)管理，處長(zhǎng)回答到，他們只負(fù)責(zé)可回收利用的廢 棄物，廢棄化學(xué)品不歸他們管，好像應(yīng)該由行政處管