【正文】 標(biāo)書(shū) 組織合同談判 審批 建設(shè)發(fā)展部負(fù)責(zé)技術(shù)談判，綜合計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)商務(wù)談判，如果談判失敗，依次選擇排名其后的幾家談判 合同文本 備案 遞交履約保函 保函 簽訂合同 簽訂合同 形成初評(píng)報(bào)告 推薦授權(quán)單位 審批 材料設(shè)備招投標(biāo)流程 招標(biāo)辦 投標(biāo)的供應(yīng)商 綜合計(jì)劃部 建設(shè)發(fā)展部 （招）標(biāo)評(píng)小組 （招）評(píng)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 制定材料設(shè)備招標(biāo)策略 審批 是否需要修改 否 是 編制資格預(yù)審文件 辦理招標(biāo) 登記 招標(biāo)方式、 資格備案 發(fā)布招標(biāo) 公告 發(fā)出材料設(shè)備招標(biāo)邀請(qǐng) 評(píng)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組 接受招標(biāo)邀請(qǐng)，填寫(xiě)預(yù)審文件 組織資格評(píng)審 預(yù)審文件 預(yù)審文件 資格評(píng)審 是否需要考察 否 是 對(duì)投標(biāo)的供應(yīng)商考察 接受考察 招標(biāo)公告 考察報(bào)告 確定候選供應(yīng)商 預(yù)審文件 通知入選的供應(yīng)商 準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo) 備案 組織編制招標(biāo)文件 參與編制招標(biāo)文件 其他相關(guān)部門(mén)參與編制 是否需要修改？ 否 是 招標(biāo)文件 評(píng)審或咨詢(xún) 招標(biāo)文件 審批 備案 發(fā)售標(biāo)書(shū) 接受標(biāo)書(shū) 申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)答疑 組織答疑 補(bǔ)充文件備案 編制投標(biāo)書(shū) 投標(biāo)書(shū) 主持開(kāi)標(biāo) 監(jiān)督 標(biāo)書(shū)評(píng)審 辦理中標(biāo)手續(xù)、繳費(fèi) 發(fā)出中標(biāo)通知 接受中標(biāo)書(shū) 組織合同談判 審批 建設(shè)發(fā)展部負(fù)責(zé)技術(shù)談判，綜合計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)商務(wù)談判，如果談判失敗，依次選擇排名其后的幾家談判 合同文本 備案 遞交履約保函 保函 簽訂合同 簽訂合同 形成初評(píng)報(bào)告 推薦授權(quán)單位 審批 工程招投標(biāo)流程 招標(biāo)辦 投標(biāo)單位 綜合計(jì)劃部 建設(shè)發(fā)展部 （招）評(píng)標(biāo)工作小組 （招）評(píng)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 制定項(xiàng)目招標(biāo)策略 審批 是否需要修改 否 是 編制資格預(yù)審文件 辦理招標(biāo) 登記 招標(biāo)方式、 資格備案 發(fā)布招標(biāo) 公告 發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng) 評(píng)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、工作組成立 接受邀請(qǐng)，填寫(xiě)預(yù)審文件 組織資格評(píng)審 預(yù)審文件 預(yù)審文件 資格評(píng)審 是否需要考察 否 是 對(duì)投標(biāo)單位考察 接受考察 招標(biāo)公告 考察報(bào)告 確定候選投標(biāo)單位 預(yù)審文件 通知入選的投標(biāo)單位 準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo) 備案 組織編制招標(biāo)文件 參與編制招標(biāo)文件 其他相關(guān)部門(mén)參與編制 是否需要修改？ 否 是 招標(biāo)文件 評(píng)審或咨詢(xún) 招標(biāo)文件 審批 備案 發(fā)售標(biāo)書(shū) 接受標(biāo)書(shū) 申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)答疑 組織答疑 補(bǔ)充文件備案 編制投標(biāo)書(shū) 投標(biāo)書(shū) 主持開(kāi)標(biāo) 監(jiān)督 標(biāo)書(shū)評(píng)審 辦理中標(biāo)手續(xù)、繳費(fèi) 發(fā)出中標(biāo)通知 接受中標(biāo)書(shū) 組織合同談判 審批 建設(shè)發(fā)展部負(fù)責(zé)技術(shù)談判，綜合計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)商務(wù)談判，如果談判失敗，依次選擇排名其后的幾家談判 合同文本 備案 遞交履約保函 保函 簽訂合同 簽訂合同 形成初評(píng)報(bào)告 推薦授權(quán)單位 審批 合同工作流程（一） 綜合計(jì)劃部 公司領(lǐng)導(dǎo) 相關(guān)業(yè)務(wù) 部門(mén) 審批 項(xiàng)目建議 項(xiàng)目是否批準(zhǔn)立項(xiàng) 否 是 編制招標(biāo)文件 形成招標(biāo)文件 發(fā)布招標(biāo)公告 /投標(biāo)邀請(qǐng) 投標(biāo)商投標(biāo) 投標(biāo)商 評(píng)標(biāo)小組 評(píng)標(biāo) 審批 合同談判 商務(wù)部分 技術(shù)部分 組織內(nèi)部審核 發(fā)售招標(biāo)文件 開(kāi)標(biāo) 參與技術(shù)部分 評(píng)審 參與合同談判 對(duì)技術(shù)部分負(fù)責(zé) 技術(shù)部分的 合同執(zhí)行 見(jiàn)下頁(yè) 合同工作流程（二） 綜合計(jì)劃部 公司領(lǐng)導(dǎo) 相關(guān)部門(mén) 審批 項(xiàng)目建議 批準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng) 否 是 編制合同文本 審批 形成合同初稿 合同生效 相關(guān)部門(mén)修改 合同談判 參與合同談判 對(duì)業(yè)務(wù)部分負(fù)責(zé) 會(huì)簽 落實(shí)會(huì)簽意見(jiàn) 執(zhí)行合同 對(duì)業(yè)務(wù)部分負(fù)責(zé) 業(yè)務(wù) /技術(shù)對(duì)商務(wù) 的影響 /修正 業(yè)務(wù) /技術(shù)對(duì)商務(wù) 的影響 /修正 項(xiàng)目結(jié)束，驗(yàn)收 合同生效 電量銷(xiāo)售流程 經(jīng)營(yíng)部 公司董事會(huì) 公司領(lǐng)導(dǎo) 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 年度電量計(jì)劃 審批 分月電量計(jì)劃確定 分月電量計(jì)劃確定 國(guó)調(diào)中心 省調(diào)中心 審批 下達(dá)到經(jīng)營(yíng)部 電量完成或跟蹤 電費(fèi)結(jié)算 電價(jià)銷(xiāo)售流程 經(jīng)營(yíng)部 公司董事會(huì) 公司領(lǐng)導(dǎo) 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 綜合電價(jià)預(yù)測(cè) 審批 上報(bào)電價(jià)主管部門(mén) 上報(bào)國(guó)家計(jì)委 國(guó)調(diào)中心 省物價(jià)局 審批 下達(dá)到經(jīng)營(yíng)部 電費(fèi)結(jié)算 審批 下達(dá) 電費(fèi)結(jié)算流程 經(jīng)營(yíng)部 開(kāi)具電費(fèi)結(jié)算單 購(gòu)電方 核對(duì)電量 財(cái)務(wù)部 開(kāi)具增值稅發(fā)票 聯(lián)系結(jié)算事宜 進(jìn)行結(jié)算 是否可以結(jié)算 是 匯報(bào)給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 否 匯報(bào)結(jié)算情況 帳務(wù)及臺(tái)帳處理 統(tǒng)計(jì)相關(guān)資料并 提交給有關(guān)部門(mén) 項(xiàng)目前期工作總流程 領(lǐng)導(dǎo)班子 啟動(dòng)項(xiàng)目前期工作 建設(shè)發(fā)展部 綜合計(jì)劃部 流域初步調(diào)研、信息收集 審批 否 分管建設(shè)副總 流域發(fā)展規(guī)劃 工程設(shè)計(jì)招標(biāo)流程 合同會(huì)簽流程 項(xiàng)目建議書(shū)跟蹤流程 項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批流程 工程建設(shè) 預(yù)可研跟蹤流程 可研跟蹤流程 跟蹤管理流程 流域開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃研究 設(shè)計(jì)院 流域規(guī)劃 流域開(kāi)發(fā)規(guī)劃建議 是 項(xiàng)目建議書(shū)編制 可行性研究 預(yù)可行性研究 同意？ 預(yù)可研跟蹤管理流程 設(shè)計(jì)院 建設(shè)發(fā)展部 咨詢(xún)公司 公司領(lǐng)導(dǎo)班子 啟動(dòng)目標(biāo)項(xiàng)目前期工作 國(guó)家計(jì)委 參與設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程 參與合同談判 預(yù)可行性研究 合同變更？ 合同變更申請(qǐng) 預(yù)可大綱 預(yù)可研報(bào)告 預(yù)可大綱咨詢(xún) 委托水規(guī)總院審批 可行性研究 進(jìn)入可研跟蹤管理流程 承辦會(huì)務(wù)審查 可研流程 咨詢(xún)意見(jiàn) 審批 是 否 批準(zhǔn)流域開(kāi)發(fā)規(guī)劃 可研大綱咨詢(xún) 可研大綱咨詢(xún) 可研跟蹤管理流程 設(shè)計(jì)院 建設(shè)發(fā)展部 專(zhuān)家 公司領(lǐng)導(dǎo)班子 參與合同談判 審批 是 否 國(guó)家計(jì)委 可行性研究 合同變更？ 合同變更申請(qǐng) 可研大綱 可研報(bào)告 可研大綱咨詢(xún) 委托水規(guī)總院審批 組織評(píng)審 咨詢(xún)意見(jiàn) 審批 專(zhuān)業(yè)可研選題 審批 是 否 專(zhuān)業(yè)可研申請(qǐng)起草 審批 是 否 專(zhuān)業(yè)可研申請(qǐng) 委托水規(guī)院審批 評(píng)審 是 否 進(jìn)入項(xiàng)目建議書(shū)跟蹤流程 項(xiàng)目建議書(shū)跟蹤管理流程 設(shè)計(jì)院 專(zhuān)題研究 建設(shè)發(fā)展部 專(zhuān)家 公司領(lǐng)導(dǎo)班子 組織專(zhuān)家審查 審查 出版專(zhuān)題報(bào)告 審查、修改報(bào)告稿 項(xiàng)目建議書(shū)編制 主題報(bào)告與專(zhuān)題報(bào)告的協(xié)調(diào)、匯編、定稿 初審 組織專(zhuān)家研討 研討 上報(bào) 是 否 國(guó)家計(jì)委 委托咨詢(xún)公司評(píng)審 意見(jiàn)反饋 修改、完善項(xiàng)目建議書(shū) 接受報(bào)告 批復(fù) 同意項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)工？ 出版審核 組織項(xiàng)目實(shí)施 工程管理部 參與研討 是 否 項(xiàng)目相關(guān)上報(bào)流程 建設(shè)發(fā)展部 設(shè)計(jì)院 省計(jì)委 國(guó)家計(jì)委 是 是否通過(guò) 是 報(bào)國(guó)家計(jì)委審批 是否同意 預(yù)可、可研報(bào)告 報(bào)國(guó)家計(jì)委審批并跟蹤 同意？ 立項(xiàng)申請(qǐng) 公司領(lǐng)導(dǎo)班子 審批 結(jié)束 審批 同意？ 上報(bào) 跟蹤 是 否 審批 否 審批 是 否 編制預(yù)可、可研報(bào)告 審批 否 項(xiàng)目建議書(shū) 組織審核 上報(bào) 協(xié)同設(shè)計(jì)院、綜合計(jì)劃部制訂流域開(kāi)發(fā)規(guī)劃 是否通過(guò) 審批 否 報(bào)國(guó)家計(jì)委審批 審批 同意？ 報(bào)國(guó)家計(jì) 委審批 是 各項(xiàng)條件是否已經(jīng)落實(shí) 審批 否 組織中標(biāo)施工單位建設(shè) 審批 同意？ 結(jié)束 部門(mén)其他崗 要求部門(mén)各崗位定期提供相關(guān)檔案 整理歸檔 各類(lèi)檔案 審批 提出借閱檔案需求 借閱檔案申請(qǐng)表 是否同意 是否需要主管副總經(jīng)理審批 是否同意 辦理借閱手續(xù) 是 否 是 是 檔案的借閱 檔案庫(kù)的建立 各類(lèi)檔案文件 階段工程是否竣工 移交檔案 是 是否密級(jí)或 外單位借閱 主任審批 否 是 結(jié)束 否 工程檔案管理流程 公司檔案室 接受檔案 工程檔案管理崗 會(huì)簽工程檔案管理制度 制訂工程檔案管理制度 是否符合要求 使用檔案 歸還 重新歸檔 是 否 資金撥付流程 業(yè)務(wù)部門(mén) 綜合計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 資金需求計(jì)劃 資金籌措計(jì)劃 資金平衡計(jì)劃 資金撥付申請(qǐng) 審核 是否在授權(quán)范圍內(nèi) 否 是否批準(zhǔn)？ 是 審批 是否同意？ 否 公司資金情況 是 否決說(shuō)明 資金調(diào)用 資金撥付通知 是 否 跟蹤資金使用情況 資金使用 更新資金情況 資金調(diào)用反饋 資金調(diào)用反饋 資金使用是否正當(dāng) 查辦 否 是 結(jié)束 計(jì)劃編制和決策流程 各部門(mén) 綜合計(jì)劃部 公司領(lǐng)導(dǎo)班子 制定公司戰(zhàn)略 是否符合公司戰(zhàn)略？ 否 各部門(mén)計(jì)劃是否匹配？ 是 審批 是否同意？ 是 否 計(jì)劃分解到部門(mén) 下達(dá)部門(mén)計(jì)劃編制通知 編制部門(mén)計(jì)劃 計(jì)劃分解到崗位 崗位工作計(jì)劃編制 提交部門(mén)計(jì)劃 匯總各部門(mén)計(jì)劃 審核 是否同意？ 是 否 否 確定各部門(mén)計(jì)劃 執(zhí)行部門(mén)計(jì)劃 跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況 后評(píng)估 否決 根據(jù)計(jì)劃考核 項(xiàng)目審批流程 項(xiàng)目組或業(yè)務(wù)部門(mén) 綜合計(jì)劃部 外部單位 總經(jīng)理 項(xiàng)目初審 項(xiàng)目申請(qǐng) 項(xiàng)目意向 /要求 是否在授權(quán)范圍內(nèi)？ 項(xiàng)目初步設(shè)想 否 接到申請(qǐng) 組織相關(guān)部門(mén)審核 是否批準(zhǔn)？ 否 審核通過(guò)？ 是 否 項(xiàng)目準(zhǔn)備 是 是 審批 是否同意？ 否 否決 是 合同管理流程 業(yè)務(wù)部門(mén)或項(xiàng)目小組 綜合計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 是 結(jié)束 總經(jīng)理工作部 合同洽談 擬定合同初稿 是否在權(quán)限范圍內(nèi)？ 合同申請(qǐng) 合同生效 是否需要技術(shù)支持？ 商務(wù)支持 法律支持 合同標(biāo)準(zhǔn)支持 組織審核 參與審核 參與審核 合同備案 是 否 否 合同是否必須？ 組織合同談判 參與談判 參與談判 參與談判 是 定期組織檢查 參與檢查 參與檢查 否 審批 是否同意？ 否 否決 是 審批 是否同意？ 否 是 組織合同會(huì)簽 參與會(huì)簽 參與會(huì)簽 參與會(huì)簽 會(huì)簽意見(jiàn) 合同生效 合同簽定 合同管理