審計(jì)管理模塊ppt課件-資料下載頁
2024-11-03 20:09本頁面
【正文】 ： 審計(jì)網(wǎng)絡(luò)人員組織流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 明確審計(jì)網(wǎng)絡(luò)人員組織、參與審計(jì)、職責(zé)的整個(gè)過程 四：適用范圍： 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的離任審計(jì)、經(jīng)營(yíng)過程審計(jì)等 五、流程負(fù)責(zé)部門： 審計(jì)總部 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 審計(jì)總部 上年底制定審計(jì)用人計(jì)劃 初步計(jì)劃 初步計(jì)劃書 2 網(wǎng)絡(luò)人員所在單位 根據(jù)審計(jì)總部的初步計(jì)劃 10天內(nèi)確認(rèn)本單位審計(jì)計(jì)劃 初步計(jì)劃 確認(rèn)計(jì)劃 確認(rèn)書 3 審計(jì)總部 根據(jù)確認(rèn)和反饋意見部長(zhǎng) 5天內(nèi)審批計(jì)劃 確認(rèn)意見 批準(zhǔn)計(jì)劃 部長(zhǎng)批準(zhǔn)的計(jì)劃書 4 分管領(lǐng)導(dǎo) 5天內(nèi)審批用人計(jì)劃 部長(zhǎng)計(jì)劃書 批準(zhǔn)的計(jì)劃書 5 審計(jì)總部 每月份審計(jì)時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)人員參與審計(jì)工作 通知書 審計(jì)工作通知書 6 審計(jì)總部 成立審計(jì)工作小組 7 審計(jì)總部 與參與審計(jì)網(wǎng)絡(luò)人員簽訂工作責(zé)任書 工作責(zé)任書 工作責(zé)任書 8 審計(jì)總部 開始審計(jì)工作 審計(jì)報(bào)告 九略管理咨詢 NINESAGE 七、信息集成職責(zé)規(guī)定： 審計(jì)總部負(fù)責(zé)審計(jì)網(wǎng)絡(luò)人員信息收集和歸檔 八、相關(guān)制度文件 《 青島啤酒股份有限公司內(nèi)部審計(jì)網(wǎng)絡(luò)管理制度 》 九、流程控制點(diǎn) 控制點(diǎn)一 按時(shí)組織審計(jì)網(wǎng)絡(luò) 控制目的：組織審計(jì)網(wǎng)絡(luò)人員按計(jì)劃完成審計(jì)任務(wù) 控制手段：合理的按照程序進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)人員的組織管理 控制依據(jù)： 《 青島啤酒股份有限公司內(nèi)部審計(jì)網(wǎng)絡(luò)管理制度 》 、
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