管理體系建立有關(guān)問題探討-資料下載頁
2025-10-07 20:38本頁面
【正文】 素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序，不合格品控制程序等。 QMS管理手冊＋若干 QMS相關(guān)程序文件、作業(yè)文件＝完整的 QMS文件 HSEMS管理手冊＋若干 HSEMS相關(guān)程序文件、作業(yè)文件＝完整的 HSEMS文件 15 內(nèi)控體系主要是控制 財(cái)務(wù)投資的風(fēng)險(xiǎn) ，采用過程管理方法，在對(duì)各管理流程進(jìn)行梳理的前提下，識(shí)別出各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制定措施加以控制。其程序一般以流程圖的形式出現(xiàn)。 四、內(nèi)控管理體系 16 根據(jù)目前中國石油各企業(yè)運(yùn)行管理體系的成熟度和現(xiàn)狀，在目前情況下，我們認(rèn)為 由專業(yè)部門歸口管理 ，更有利于管理體系的有效運(yùn)行，即：QMS由質(zhì)量管理部門（或技術(shù)監(jiān)督部門）歸口管理； HSEMS由安全環(huán)保部門歸口管理；內(nèi)控管理體系由財(cái)務(wù)管理部門歸口管理。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和主管領(lǐng)導(dǎo)的能力，管理者代表可由多人或一人擔(dān)任。 歸口管理是動(dòng)態(tài)的，如企業(yè)管理體系運(yùn)行成熟，各職能部門均能自覺履行各項(xiàng)職責(zé)，可以考慮管理體系由一個(gè)部門歸口管理，如企管部門，專業(yè)部門負(fù)責(zé)具體管理。 五、體系的歸口管理 17 考慮到 Q/SY ，要求所屬企業(yè)都應(yīng)執(zhí)行，且無論任何單位發(fā)生 HSE事故，均要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，因此， 所有單位均應(yīng)建立并實(shí)施 HSE管理體系 ，包括醫(yī)院、研究院、設(shè)計(jì)院等，考慮到其專業(yè)的特殊性，最好單獨(dú)建立 HSE管理體系。 六、 HSE管理體系的覆蓋范圍
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