藥品庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度-資料下載頁(yè)
2025-09-27 21:42本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。該制度所稱“存貨”特指：倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存藥品、藥店陳列藥品。點(diǎn)表上簽字確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果真實(shí)?，F(xiàn)差異及時(shí)處理；據(jù)的要求）同意方可。相結(jié)合；定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合；自盤(pán)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由藥店根據(jù)實(shí)際情況確定；抽盤(pán)。月盤(pán)點(diǎn)流程，藥店每月進(jìn)行月盤(pán)點(diǎn)可以及。調(diào)價(jià)額做到賬賬相符，以保證盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)。庫(kù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。門(mén)內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，做好各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；規(guī)定堆放好存貨；分小組必須兩人以上。賠償，責(zé)任不清由店員全體共同賠償。庫(kù)房藥品賬、票、貨一致。每季度要對(duì)公司所有品種進(jìn)行全部。廠家、數(shù)量等信息，以保證藥品來(lái)源的可追溯性。務(wù)員立即復(fù)盤(pán)，最后確認(rèn)無(wú)誤，在表上簽字。調(diào)整申請(qǐng)單，說(shuō)明調(diào)整原因，務(wù)部審核入賬后將扣除金額計(jì)入儲(chǔ)運(yùn)部人員工資。
【正文】 。 11 四、庫(kù)存保管人員應(yīng)準(zhǔn)確記錄驗(yàn)收入庫(kù)的貨物品名、規(guī)格、型號(hào)、 數(shù)量、單價(jià)、金額以及供應(yīng)商 (廠家 )。 五、藥品及庫(kù)存物資采購(gòu)，均應(yīng)符合有關(guān)質(zhì)量技術(shù)要求，發(fā)票與采購(gòu)訂單 (合同 )要一致。 六、所有退貨都要有準(zhǔn)確記錄，應(yīng)注明退貨品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和退貨原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 。沒(méi)有辦理驗(yàn)收入庫(kù)的物品，不準(zhǔn)辦理結(jié)算。 七、庫(kù)存保管人員對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告 。有關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)查明原因，并作相應(yīng)處理。 八、具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的部門(mén)對(duì)藥品及庫(kù)存物資驗(yàn)收入 庫(kù)后，憑發(fā)票和入庫(kù)清單到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷 (辦理結(jié)算 )。提供的票據(jù)需由采購(gòu)人員、驗(yàn)收入庫(kù)人員、歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人以及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)批準(zhǔn)的預(yù)算計(jì)劃、驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)、貨物發(fā)票等有關(guān)原始憑據(jù)審核無(wú)誤后進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 九、如遇特殊醫(yī)療事件急需物資，驗(yàn)收人員無(wú)法第一時(shí)間到場(chǎng)驗(yàn)收的應(yīng)在事后補(bǔ)辦驗(yàn)收手續(xù)。 十、未辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)的物品不得辦理出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)。 藥品及庫(kù)存物資限制接觸管理 一、醫(yī)院應(yīng)建立藥品及庫(kù)存物資限制接觸管理制度，加強(qiáng)對(duì)藥品及庫(kù)存物資的日常管理，嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接 12 觸藥品及庫(kù)存 物資，特別是對(duì)于貴重、特殊藥品和庫(kù)存物資應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)控制措施。 二、應(yīng)設(shè)置藥品及庫(kù)存物資設(shè)置專用庫(kù)房，庫(kù)房必須牢固、獨(dú)立，具有防盜功能，符合物資儲(chǔ)存的要求。 三、配備專職倉(cāng)儲(chǔ)管理人員，明確崗位職責(zé)。制定倉(cāng)儲(chǔ)保管制度。倉(cāng)庫(kù)保管部門(mén)應(yīng)建立領(lǐng)用人、領(lǐng)用科室、審批人的筆跡卡和印鑒卡檔案，領(lǐng)用時(shí)需認(rèn)真核對(duì)。 四、設(shè)定領(lǐng)用權(quán)限，領(lǐng)用部門(mén)指定專人領(lǐng)用，專人管理，非指定領(lǐng)用人員或超出領(lǐng)用權(quán)限不得領(lǐng)用。領(lǐng)用的物資由專人保管，建立高值耗材輔助賬，記錄領(lǐng)、用、存情況。 五、物資管理部門(mén)制定領(lǐng)用限額，應(yīng)根據(jù)部門(mén)成本消耗情況制定合理的藥品及庫(kù)存物資的領(lǐng)用限額，通過(guò)定額使用量控制，厲行節(jié)約，努力控制成本支出。 六、制定領(lǐng)用范圍，任何部門(mén)只能領(lǐng)用與本部門(mén)所開(kāi)展業(yè)務(wù)有關(guān)的物資，特殊情況，應(yīng)說(shuō)明原因，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用。 七、加強(qiáng)高值耗材管理，相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)高值耗材進(jìn)行備查賬管理，定期核對(duì)領(lǐng)、用、存情況。對(duì)有收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材執(zhí)行以用定領(lǐng)的核銷辦法，對(duì)無(wú)收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材納入耗材定額管理。 藥品及庫(kù)存物資處置管理 一、藥品退貨 13 (一 )藥庫(kù)發(fā)出的藥品退回管理。 藥房保管員填寫(xiě)藥品退庫(kù)申請(qǐng)單，藥庫(kù)保管員 復(fù)核曾經(jīng)發(fā)貨的批號(hào)和數(shù)量，經(jīng)藥品管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，通知藥房保管員退回藥品。 藥品退回到藥庫(kù)，保管員和驗(yàn)收員應(yīng)核對(duì)藥品退庫(kù)申請(qǐng)單的藥品名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、原購(gòu)貨日期和有效期后簽字確認(rèn)收貨。
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