7藥品及庫(kù)存物資管理制度-資料下載頁(yè)
2025-09-19 10:26本頁(yè)面
【正文】 按月填寫報(bào)損藥品清單，上報(bào)質(zhì)量管理員，由質(zhì)量管理員填寫藥品報(bào)損審批表，報(bào)藥品管理部門負(fù)責(zé)人審核，由財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門審核后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)報(bào)損的藥品要專人、專賬并劃定專區(qū)管理。 報(bào)損需銷毀處理的藥品。質(zhì)量管理員填寫報(bào)廢藥品銷毀表，報(bào)請(qǐng)藥品管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在質(zhì)量管理、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等有關(guān)部門共同監(jiān)督下進(jìn)行銷毀，并登記了“藥品銷毀記錄”。藥品監(jiān)督管理部門抽檢查處的不合格藥品，按照藥品監(jiān)督管理部門通知要求辦理。 對(duì)于不合格藥品，質(zhì)量管理員應(yīng)查明原因、分清責(zé)任，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。每月進(jìn)行一次匯總，上報(bào)藥品管理部門負(fù)責(zé)人。 （五）質(zhì)量管理員對(duì)確認(rèn)的不合格藥品建立不合格藥品臺(tái)賬。臺(tái)賬中應(yīng)明確寫明不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)損、處理、銷毀全過(guò)程， 藥品及庫(kù)存物資盤點(diǎn)管理 一、加強(qiáng)藥品及庫(kù)存物資核對(duì)管理。財(cái)務(wù)部門要根據(jù)審核無(wú)誤的驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)票、批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃、合同協(xié)議等相關(guān)證明及時(shí)辦理支付，并及時(shí)入賬報(bào)賬。每月與歸口管理部門核對(duì)賬日，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。 二、建立定期盤點(diǎn)制度，成立由單位領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門和歸口管理部門組成的清查盤點(diǎn)小組，定期對(duì)藥品及庫(kù)存物資進(jìn)行監(jiān)查盤點(diǎn)，貴重藥品每月至少盤點(diǎn)一次，其他藥品每季至少盤點(diǎn)一次。 三、盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)由盤點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)記錄盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。 四、盤點(diǎn)報(bào)告。各歸口管理部門根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，填制“財(cái)產(chǎn)物資盤點(diǎn)報(bào)告表”，一式四份，并填寫差異原因及處理辦法，按程序報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批，歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)各一份。 五、財(cái)務(wù)部門依據(jù)審批后的盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理，以確保賬賬相符、賬實(shí)相符。 六、藥品及庫(kù)存物資的缺損、報(bào)廢和失效應(yīng)及時(shí)分析原因，使用部門填寫報(bào)損、報(bào)廢單，經(jīng)過(guò)技術(shù)部門鑒定，歸口管理部門簽署意見(jiàn)，經(jīng)審計(jì)部門和財(cái)務(wù)部門審核，主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理銷賬手續(xù)。專職庫(kù)房管理人員對(duì)醫(yī)院的藥品及庫(kù)存物資的保管負(fù)全責(zé)。 第9頁(yè) 共9頁(yè)
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