公司存貨管理流程word版-資料下載頁
2025-07-21 17:35本頁面
【正文】 包裝材料 8 倉管人員 每月 月末 對所保管的 材料 進行盤點， 做到賬實相符。若有差異，說明情況，報財務部。 在制品 生產車間每月末對車間在制品及原輔料進行盤點，做到賬實相符。若有差異，說明情況，報財務部。 在生產中廢棄的材料，生產車間也應建立臺賬登記，每月編制報表遞交財務部。 產成品 每月月末倉管人員對 所管 存貨進行全面盤點 ，做到賬實相符。若有差異，說明情況，報財務部。 銷售客服部每月月初對銷售二級庫進行盤點，并將盤點品名、規(guī)格、數(shù)量、批次等內容記錄完整，編制“月度盤點表”。銷售客服、客服經理簽字后報財務部。 財務部門根據月初倉庫成品數(shù)量、月初二級庫成品數(shù)量、本月“成品入庫單”及“成品出庫單”、“成品樣品單”、“成品調撥單”及盤點結果，對各倉庫產成品數(shù)量、規(guī)格、批次進行稽核。若有差異，查找原因，進行調整。 （二） 生產車間存貨管理 9 “批 產品實際產量及耗率流轉表”報財務部； “批產品實際產量及耗率流轉表”數(shù)據對車間所有存貨進行盤點。若有差異，查找原因，進行調整。 六、 附則 （ 一）質量部每月月末根據當期購進、領用留樣產成品、原輔料、化學試劑、對照品等部門所用存貨及物品編制“物料收發(fā)存匯總表”，統(tǒng)計人員簽字，部門負責人簽字后遞交財務部。 （二）銷售客服部每月月末根據當期購進、領用樣品、樣盒，宣傳袋、宣傳彩頁等消耗物品編制“物料收發(fā)存匯總表”，統(tǒng)計人員簽字，部門負責人簽字后遞交財務部。 （三）本制度由財務部負責 解釋并修訂。 （四）本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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