【導(dǎo)讀】安全件供應(yīng)商必須通過產(chǎn)品/工序資格認(rèn)可審核。供應(yīng)商所獲體系認(rèn)證證書所對(duì)應(yīng)之體系標(biāo)準(zhǔn)中的各項(xiàng)。本參照標(biāo)準(zhǔn)所提出的要求，主要涉及對(duì)所交貨產(chǎn)品質(zhì)。量而言極其關(guān)鍵的方面。Q631000要求：供應(yīng)商應(yīng)制訂并實(shí)施客戶資料控制及。與相關(guān)產(chǎn)品及過程有關(guān)的數(shù)據(jù)應(yīng)向需。要這些數(shù)據(jù)的人員提供。最新有效版本建立一份跟蹤清單。顧客進(jìn)行確認(rèn)，以保證版本的有效。JIS、GB、集團(tuán)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)）的一致性。應(yīng)有版本號(hào),應(yīng)能對(duì)應(yīng)到相應(yīng)的。施行動(dòng)計(jì)劃之后重新評(píng)分？其評(píng)分的符合性。AMDEC更新內(nèi)容的前后比較，是否。考慮用戶處反饋的信息。建立起產(chǎn)品功能與產(chǎn)品特性及過程參數(shù)之間的聯(lián)系。獲得一個(gè)可靠的定義并以設(shè)計(jì)的CTFE為目標(biāo)優(yōu)化資源。對(duì)客戶質(zhì)量事故和項(xiàng)目的可行性作一個(gè)總體判斷。如果一種技術(shù)特性不符合其定義將導(dǎo)致如下結(jié)果，則把它歸入CTFE類：。該步驟力求維系如下要素間的聯(lián)系Ladémarcheviseàgarderlelien

　　

【正文】 uit 工序及其監(jiān)控計(jì)劃的演變201。volution du processus et de son plan de surveillance ? 產(chǎn)品可能需重新鑒定Requalification 233。ventuelle du produit, ? 工序重新鑒定 Requalification du processus, ? 重新確定鑒定狀態(tài)的確認(rèn)周期 Nouvelle p233。riode de confirmation de l’233。tat de qualification 產(chǎn)品工序發(fā)生演變的情況 Cas des 233。volutions de produit et process 產(chǎn)品、過程及更改控制 Q631000 要求： 供應(yīng)商已制定了一套產(chǎn)品 /過程更改程序： ? 該程序規(guī)定應(yīng)對(duì)被更改的過程進(jìn)行過程鑒定； ? 該程序應(yīng)與其生產(chǎn)規(guī)程及工裝樣件送樣規(guī)程相符合 。 ? 未經(jīng)客戶書面認(rèn)可，供應(yīng)商不得將其生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至它處。 ? 供應(yīng)商已制定了一套產(chǎn)品 /過程更改程序 。 產(chǎn)品、過程及更改控制 ？ 理解： ? 如果產(chǎn)品或過程發(fā)生更改， 供應(yīng)商應(yīng)重新鑒定其過程 并向客戶提交工裝樣件 ? 更改程序的輸入文件包括客戶的各種技術(shù)要求： ? 加工零件圖紙 ， 包括材料定義； ? 零件在車上的功能 、 劃分等級(jí)的基本技術(shù)特性 產(chǎn)品、過程及更改控制 修改步驟的出口數(shù)據(jù)包括： ? 零件 產(chǎn)品批準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范； ? 為使產(chǎn)品滿足客戶要求必須加以控制的產(chǎn)品特性：其它圖紙 、 技術(shù)規(guī)范 、 公差； ? 必要的過程調(diào)整及需要加以控制的參數(shù)更改； ? 圖紙 、 工裝材料的必要調(diào)整 ， 包括工裝數(shù)量的調(diào)整 ? 供應(yīng)商應(yīng)保留這些選擇的憑證資料 ， 例如記錄 、 試驗(yàn)報(bào)告 、 分析結(jié)果 。 ? 特別要關(guān)注圖紙的更改攔的內(nèi)容 。 產(chǎn)品、過程及更改控制 注釋 ? SPA（ 產(chǎn)品批準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范 ） 用于確定批量產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)及可接受的缺陷 ， 如果供應(yīng)商希望得到 （ 主機(jī)廠制訂的 ） SPA， 即需向 PSA集團(tuán)提供制訂 SPA所必需的相關(guān)資料 。 ? 未經(jīng)客戶書面認(rèn)可 ， 供應(yīng)商不得將其生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至它處 。 不合格產(chǎn)品控制，糾正措施 ? Q631000 要求： 供應(yīng)商應(yīng)將不合格品隔離在 《存錢罐》式的盒子里或者封閉區(qū)域里 。供應(yīng)商應(yīng)確保不合格品的識(shí)別，可以貼標(biāo)簽，也可以打不易擦除的標(biāo)記。不允許出現(xiàn)未經(jīng)明確及醒目標(biāo)識(shí)的不合格品。 供應(yīng)商負(fù)責(zé)每天將所有的報(bào)廢產(chǎn)品從車間內(nèi)清除掉。 ? 指定經(jīng)鑒定合格的人員對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行定期分析 ? 客戶每次記錄下一項(xiàng)故障 ， 供應(yīng)商均應(yīng)制訂并如期實(shí)施糾正措施 ， 以便消除最經(jīng)常觀察到的不合格原因 ， 并確保糾正措施的實(shí)施記錄； ? 檢查其糾正措施是否有效 不合格產(chǎn)品控制 ？ 理解： ? 不合格零件必須 隔離在 《 存錢罐 》 式的盒子里或者封閉區(qū)域里 。 絕對(duì)不能發(fā)生在無意地情況下能將零件從這個(gè)區(qū)域拉走的情況 ? 待挑選 、 讓步 、 返修 、 報(bào)廢或降級(jí)的零件是否隔離 、 標(biāo)識(shí)和禁用 ？ ? 每個(gè)工位都有隔離區(qū)或隔離容器 ? 應(yīng)制定程序以確定不合格品的評(píng)審和處置模式 ， 以便企業(yè)確定應(yīng)該采取怎樣的措施 (挑選 、 報(bào)廢 、 返修和產(chǎn)品讓步使用 )。 不合格產(chǎn)品控制 ? 返修后的產(chǎn)品按全面檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn) 。 ? 設(shè)有 “ 產(chǎn)品讓步接收 ” 的程序 。 ? 質(zhì)量變差信息要立即得到利用并通知內(nèi)部有關(guān)職能部門和用戶 ? 一發(fā)現(xiàn)不合格品特別是安全項(xiàng)的不合格品 ， 應(yīng)立即對(duì)不合格進(jìn)行分析 。 ? 應(yīng)定期對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 。 不合格產(chǎn)品控制 ? 一旦發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量有關(guān)的問題，企業(yè)應(yīng)立即采取糾正和預(yù)防措施以避免問題的再次出現(xiàn) (消除不符合性原因 )。涉及有關(guān)程序和文件的更改都應(yīng)該記錄下來。 ? 糾正行動(dòng) =在缺陷出現(xiàn)后采取的消除其起因的行動(dòng) ? 預(yù)防行動(dòng) =糾正行動(dòng)的推廣，針對(duì)潛在故障的其它原因而進(jìn)行 的研究及措施（在缺陷產(chǎn)生之前，繼 AMDEC之后，試驗(yàn)返回后， …… ） ? 應(yīng)該核實(shí)在當(dāng)時(shí)解決問題的有效性 (缺陷不再重復(fù)出現(xiàn) ) ? 是否向內(nèi)部和外部用戶通報(bào)解決辦法和采取的行動(dòng) ？ ? 首批擔(dān)保合格的批次或產(chǎn)品是否按用戶的許可做特殊標(biāo)記？ 不合格產(chǎn)品控制（顧客投訴） 供應(yīng)商應(yīng)針對(duì)用戶建立一份顧客投訴唯一性清單 。 ? 列入唯一性清單的問題的終結(jié)的判定原則是什么 ？ ? 應(yīng)能跟蹤問題情況 ， 整改措施 ， 實(shí)施情況及有效性 。 ? 唯一性清單上的缺陷處理后 ， 如何與產(chǎn)品及工序形成閉環(huán) ？ ? 應(yīng)有一個(gè)分析問題的程序和方法 （ 如 8D） ， 對(duì)每個(gè)問題都能詳細(xì)分析并采取整改和預(yù)防措施 。 ? 安全件一接到顧客的投訴 ， FNR應(yīng)能通過追溯程序立即確定一個(gè)有可能涉及零件的區(qū)間范圍 ， 再分析原因 。 供應(yīng)商采購(gòu) Q631000的要求： ? 由供應(yīng)商負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)品質(zhì)量進(jìn)行檢查 ， 并評(píng)價(jià)其外購(gòu)件供應(yīng)商之業(yè)績(jī) 。 ? 供應(yīng)商負(fù)責(zé)對(duì)其供貨協(xié)作廠商所提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收檢查 。 驗(yàn)收檢查頻次和抽樣大小應(yīng)與所接收產(chǎn)品的質(zhì)量及該產(chǎn)品之風(fēng)險(xiǎn)相適配 。 ? 供應(yīng)商負(fù)責(zé)向其供貨協(xié)作廠商提供明確描述技術(shù)規(guī)范的數(shù)據(jù)、圖紙和切實(shí)可行的特殊要求，并負(fù)責(zé)在發(fā)生更改時(shí)確保這些資料和數(shù)據(jù)的及時(shí)修訂與更新。 供應(yīng)商采購(gòu) ? 要求有供應(yīng)商的控制程序，供應(yīng)商清單（帶有質(zhì)量能力水平及評(píng)估日期），供應(yīng)商評(píng)估計(jì)劃 。 ? 企業(yè)與其供應(yīng)商確定重要的參數(shù)和特性，包括環(huán)境條件和使用條件。 特別是安全項(xiàng)的參數(shù)。（其應(yīng)在給供應(yīng)商的圖紙、技術(shù)文件中明確） ? 應(yīng)有一份對(duì)質(zhì)量有影響的生產(chǎn)外材料產(chǎn)品清單 ， 其中包括油脂 ， 油漆 ， 膠等 。 ? 企業(yè)應(yīng)具有一個(gè)與供應(yīng)商和分包商實(shí)施產(chǎn)品和工序 （ 過程 ） 控制的組織化步驟 ， 并用一個(gè)程序加以描述 。 供應(yīng)商采購(gòu) ? 企業(yè)應(yīng)擁有他們的監(jiān)控計(jì)劃 ， 并對(duì)該監(jiān)控計(jì)劃進(jìn)行了認(rèn)可 ， 并進(jìn)行了過程的鑒定與審核 。 ? 企業(yè)已設(shè)置相應(yīng)的措施 ， 以使分供方的工序 （ 過程 ） 在未經(jīng)它的許可情況下不得更改 。 ? 應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)跟蹤 ， 并采取措施 ， 關(guān)注安全項(xiàng)的供應(yīng)商 。 供應(yīng)商采購(gòu)（進(jìn)廠檢驗(yàn)） ? 企業(yè)應(yīng)擁有足夠的手段以確信進(jìn)廠驗(yàn)收時(shí)產(chǎn)品的符合性 。 ? 當(dāng)企業(yè)以質(zhì)量保證模式接收產(chǎn)品時(shí)，是否進(jìn)行產(chǎn)品審核？供應(yīng)商的報(bào)告是否按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行核對(duì)并確認(rèn)。 ? 送檢頻次和數(shù)量應(yīng)考慮與 安全或法規(guī)產(chǎn)品相適應(yīng) 和 隨產(chǎn)品的故障情況而變化 。 ? 安全法規(guī)的項(xiàng)目在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)一定要確認(rèn)合格。 ? 進(jìn)廠所有安全件的零部件都應(yīng)有安全件標(biāo)識(shí)。 供應(yīng)商采購(gòu)（進(jìn)廠檢驗(yàn)） ? 存貨是否定期核對(duì) ？ ? 對(duì)濕度 、 霜凍 、 腐蝕敏感的產(chǎn)品 (尤其是化學(xué)產(chǎn)品 )是否存放在適當(dāng)?shù)牡胤?？ ? 有關(guān)產(chǎn)品上是否明確標(biāo)注失效期 ？ 對(duì)于有效期的應(yīng)跟蹤其生產(chǎn)的時(shí)間 。 ? 企業(yè)是否保證庫(kù)存周轉(zhuǎn) (FIFO:先進(jìn)先出 )？ 產(chǎn)品的鑒別標(biāo)識(shí)和可追溯性 Q631000的要求： ? 在驗(yàn)收 、 生產(chǎn)和發(fā)貨時(shí) ， 供應(yīng)商應(yīng)制訂并實(shí)施與產(chǎn)品包裝 、 鑒別標(biāo)識(shí)和擺放有關(guān)的規(guī)則 ， 以避免出現(xiàn)任何材料或零部件的混淆危險(xiǎn) 。 ? 根據(jù)已交貨缺陷產(chǎn)品的特性和數(shù)量 、 并通過估測(cè)要從客戶處重新取回的缺陷產(chǎn)品的批量大小 ， 供應(yīng)商對(duì)應(yīng)投入實(shí)施的可追溯管理系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估鑒定 。 產(chǎn)品的鑒別標(biāo)識(shí)和可追溯性 ? 它包括能夠根據(jù)在整車（或部件、零件 … ）上檢測(cè)出的故障向上追蹤到它的起源，再由這個(gè)起源向下推出可能存在同一故障的車輛（或部件、零部件 … ）總體的各種組織措施。 ? 自下而上追溯 ： ? 根據(jù)整車或部件標(biāo)識(shí)，追蹤到其某一組件的生產(chǎn)來源。 ? 自上而下追溯 ： ? 根據(jù)某一組件的生產(chǎn)歷史，下追到相關(guān)產(chǎn)品、然后是部件、然后是車輛的總體。 產(chǎn)品的鑒別標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品（實(shí)體交付的）整車總成部件參照系日期（生產(chǎn)、交付）缺陷副產(chǎn)品參照系由實(shí)體交付的產(chǎn)品部件故障類型定義 外部供貨過程更改項(xiàng)目清單+ 偏差回用實(shí)施日期開始+ 結(jié)束監(jiān)控計(jì)劃+ 運(yùn)行結(jié)果工藝卡+演 變維修史錄返修史錄調(diào)研原始批相關(guān)供應(yīng)商退回供應(yīng)商缺陷批號(hào)外推法外推法消耗期相關(guān)的時(shí)期相關(guān)參照物總和由實(shí)體交付的自缺陷副產(chǎn)品起生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)量車號(hào)總成號(hào)批號(hào)產(chǎn)品的鑒別標(biāo)識(shí)和可追溯性 ? 有一個(gè)程序確定可追溯性方法 ? 可追溯性體系是否對(duì)每一種產(chǎn)品都能追溯到：日期、生產(chǎn)線、工藝、使用的設(shè)備設(shè)施、大型工裝、材料批及其供應(yīng)商、組分材料批及其供應(yīng)商 ？ ? 在返修流程、干擾流程的情況下，如何保證可追溯性？ 特別是安全項(xiàng)的 ? 應(yīng)能從總成號(hào)一直追溯到原材料的批號(hào) ? 對(duì)于鋼材應(yīng)能對(duì)應(yīng)到每個(gè)爐號(hào) ? 所有的流轉(zhuǎn)卡都應(yīng)得到匯總 ? 要求說明對(duì)失效產(chǎn)品區(qū)間的確定模式 過程與檢驗(yàn) Q631000的要求： ? 供應(yīng)商具有描述其生產(chǎn)流程 ， 內(nèi)含檢測(cè)項(xiàng)目 ? 借助下述手段 ， 供應(yīng)商保證遵守由客戶規(guī)定的質(zhì)量水平： ? 供應(yīng)商所使用的設(shè)備具備足夠的能力 ， 可以實(shí)現(xiàn)規(guī)定的公差； ? 供應(yīng)商遵守由客戶提供的能力計(jì)算與檢測(cè)規(guī)程； ? 供應(yīng)商對(duì)設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行適宜的監(jiān)控； ? 供應(yīng)商根據(jù)其設(shè)備的性能及需要獲得的結(jié)果 ， 經(jīng)過計(jì)算設(shè)定相應(yīng)的檢測(cè)頻次和取樣大小 ， 并根據(jù)所設(shè)定的頻次和樣本量進(jìn)行產(chǎn)品的檢測(cè)和試驗(yàn) 。 過程與檢驗(yàn) Q631000的要求： 供應(yīng)商 ? 對(duì)其過程進(jìn)行鑒定； ? 根據(jù)成文規(guī)則對(duì)操作員和檢測(cè)員進(jìn)行培訓(xùn)與鑒定； ? 為工作人員提供操作規(guī)程 ， 以使工作人員具備為生產(chǎn)合格產(chǎn)品所需的所有信息； ? 根據(jù)成文規(guī)則建立并定期修訂生產(chǎn)過程日志 ， 在該日志上尤其須記錄所發(fā)生的任何故障 ， 不管該故障是涉及到產(chǎn)品還是過程 ， 并記錄用于解決故障的有關(guān)決策； ? 制訂終檢規(guī)程 。 過程與檢驗(yàn) ? 監(jiān)控計(jì)劃 （ 不同監(jiān)控級(jí)別的實(shí)施 ） 與檢查工藝卡得到良好的貫徹 ？ ? 是否按照監(jiān)控計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn) 、 試驗(yàn)執(zhí)行 ？ ? 核實(shí)記錄 ， 包括全檢 。 ? 所有的檢驗(yàn)記錄應(yīng)完整 ， 能記錄數(shù)據(jù)的一定要記錄數(shù)據(jù) 。 ? 對(duì)于主觀檢驗(yàn)的接收標(biāo)準(zhǔn)有 適當(dāng)識(shí)別并保持有效的極限標(biāo)準(zhǔn)樣件 、 圖片 。 ? 所有監(jiān)控計(jì)劃中的過程參數(shù) （ 特別是涉及安全項(xiàng)的 ） 都得到了監(jiān)控并被記錄 。 過程與檢驗(yàn) ? 各防錯(cuò)點(diǎn) 應(yīng) 都有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)量塊或 “ 防錯(cuò) ” 件以及相應(yīng)的文件用于驗(yàn)證防錯(cuò)的有效性 。 ? 在自動(dòng)檢查設(shè)備上通過 防錯(cuò) 的零件，用以核實(shí)設(shè)備的運(yùn)行情況，這些設(shè)備應(yīng)列入到監(jiān)控計(jì)劃 中 ? 扳手力矩校準(zhǔn)問題，它們的測(cè)量不確定度等于力矩要求的公差（ 擰緊設(shè)備的普遍問題 ） ? 一臺(tái)能力不足的設(shè)備設(shè)施應(yīng)導(dǎo)致全檢 （ 或者在下游發(fā)現(xiàn)零件超差 ） 提高檢查頻次不能夠解決問題 過程與檢驗(yàn) ? 設(shè)備設(shè)施調(diào)整后應(yīng)有其調(diào)整的記錄和零件的測(cè)量結(jié)果 。 ? 監(jiān)控計(jì)劃不同級(jí)別檢查之間的任務(wù)分配應(yīng)清晰 ， 每一級(jí)別用的檢驗(yàn)工具要有區(qū)別 。 ? 生產(chǎn)人員了解并理解與其有關(guān)的監(jiān)控計(jì)劃 。 他應(yīng)能說出為確保產(chǎn)品質(zhì)量而需控制的產(chǎn)品特性和工序 （ 過程 ） 參數(shù) 。特別是安全項(xiàng) （ 以了解培訓(xùn)情況 ） ? 人員是否具備崗位資格鑒定 ， 尤其是特殊工藝的崗位資格 （ ISO標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)特殊工序的定義：工序的結(jié)果不能通過產(chǎn)品的檢查和試驗(yàn)馬上發(fā)現(xiàn) ， 但它可以成為產(chǎn)品使用之后（ 有時(shí)是投入使用的幾個(gè)月之后 ） 缺陷的根源 過程與檢驗(yàn) ? 供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行過程的鑒定和過程的審核，過程鑒定是有別于過程審核 ? 過程審核應(yīng)針對(duì)的是相關(guān)零件的全過程 過程與檢驗(yàn)（最終檢驗(yàn)） ? 企業(yè)根據(jù)監(jiān)控計(jì)劃建立最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 。 ? 在所有的檢查活動(dòng)令人滿意的方式完成之前，產(chǎn)品不能發(fā)送 ? 核實(shí)預(yù)計(jì)的上游檢驗(yàn)已實(shí)施 。 ? 核實(shí)監(jiān)控計(jì)劃的運(yùn)行情況 ， 不強(qiáng)制進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn) 。 ? 檢驗(yàn)可以通過調(diào)研來執(zhí)行 。 ? 確定負(fù)責(zé)發(fā)貨前的產(chǎn)品接收的人員。 過程與檢驗(yàn)（產(chǎn)品審核） ? 企業(yè)對(duì)成品或生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品定期審核 ， 并進(jìn)行功能和耐久性試驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn) 。 在監(jiān)控計(jì)劃中確定審核的最低頻次 。 企業(yè)通過各項(xiàng)指標(biāo) ， 能夠長(zhǎng)期證實(shí)其交付產(chǎn)品的質(zhì)量水平 。 ? 將檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果記錄下來 。 ? 每年應(yīng)有一次全尺寸得到檢驗(yàn) 。 ? 如果檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備為多功能通用設(shè)備，要建立設(shè)備使用計(jì)劃。 過程與檢驗(yàn)（產(chǎn)品審核） ? 產(chǎn)品審核后應(yīng)記錄和分析抽樣檢查結(jié)果，并采取適宜的措施 : ? 針對(duì)產(chǎn)品采取糾正措施 ? 針對(duì)工序 （ 過程 ） 采取預(yù)防或持續(xù)改進(jìn)措施 ? 重新考慮工序 (過程 )或必要時(shí)產(chǎn)品的設(shè)計(jì) ， 尤其是針對(duì)批量生產(chǎn)耐久性問題 程過與檢驗(yàn)（設(shè)備維護(hù)） ? 企業(yè)有預(yù)防性維修計(jì)劃 ， 并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行了跟蹤。 ? 維修文件是否包括 : 圖紙 、 示意圖 、 明細(xì)表； 故