【正文】 管理制度與流程 28 竣工驗收流程 不 合 格 合 格 合 格 合 格 不符合 編制竣工驗收計劃 接受承建單位的竣工驗收申請 工程建設(shè)項目有關(guān)內(nèi)業(yè)資料的審核 要求承建單位限期完成 規(guī)劃、人防、消防、環(huán)保、環(huán)境工程完成情況 不予驗收限期完成 不予驗收要求相關(guān)單位完善 檢查各承建單位合同 范圍內(nèi)的項目是否完成 組織相關(guān)單位人員參加驗收 并簽署驗收文件 向建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提出申請 質(zhì)量監(jiān)督部門 驗收 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程備案 向建設(shè)單位進(jìn)行工程移交 審核是否符合竣工驗收的條件 不予驗收 不符合 不符合 管理制度與流程 29 工程月進(jìn)度款支付 工程變更費用 工程索賠費用 其它各項費用 （承包單位） 報月進(jìn)度申請 （承包單位） 工程項目施工合格 （承包單位） 審核月進(jìn)度申請表 （監(jiān)理工程師） 確認(rèn)計量項目（監(jiān)理工程師） 確認(rèn)計量部位 （監(jiān)理、承包單位） 確認(rèn)工程量及工作量 （監(jiān)理工程師） 月進(jìn)度工程量及工作量 （總監(jiān)理工程師協(xié)調(diào)） 簽發(fā)月支付證書 （總監(jiān)理工程師） 月支付工程進(jìn)度 款 （建設(shè)方領(lǐng)導(dǎo)簽字審核） 工程量的審核 （工程部 /工地代表） 工程計價審核 （預(yù)決算部） 月進(jìn)度工程款 （建設(shè)方領(lǐng)導(dǎo)簽字支付） 月進(jìn)度工程款支取 （承包單位） 不同意 不同意 管理制度與流程 30 承包單位費用索賠申請及簽認(rèn)程序 收集資料：隨時了解索賠事件發(fā)展情況，并與建設(shè)單位保持聯(lián)系 。 （項目監(jiān)理機構(gòu)） 費用索賠事件發(fā)生 在規(guī)定的時限內(nèi)向建設(shè)單位、監(jiān)理單位提交“費用索賠意向通知書”。 隨時提交索賠事件發(fā)展情況報告。 索賠事件結(jié)束，在規(guī)定的時間內(nèi)提交“費用索賠申請表”及有關(guān)詳細(xì)資料和證明材料。 （承包單位項目經(jīng)理部） 組織有關(guān)監(jiān)理工程師對索賠要求進(jìn) 行調(diào)研與核查。 （總監(jiān)理工程師） 同意或基本同意索賠要求，初步確定一個索賠額度后與建設(shè)、承包單位協(xié)商。 （項目監(jiān)理機構(gòu)） 不同意索賠要求或要求重新計算或補充資料后再報。 （項目監(jiān)理機構(gòu)） 協(xié)商取得一致，簽批“費用索賠審批表” （總監(jiān)理工程師） 協(xié)商不一致，提請上級主管部門裁決。 簽批“費用索賠審批表” （總監(jiān)理工程師） 支付賠償款 （建設(shè)單位） 管理制度與流程 31 工程竣工結(jié)算 工程竣工，各方竣工驗收合格，可進(jìn)行竣工結(jié)算。 （承包方、建設(shè)方、監(jiān)理方） 提出完整的竣工結(jié)算資料 （承包方） 各專業(yè)監(jiān)理工程師審核竣工結(jié)算資料 ，預(yù)算監(jiān)理工程師匯總 （總監(jiān)理工程師） 建設(shè)、承包、監(jiān)理三方對竣工結(jié)算中存在的不同意見進(jìn)行協(xié)商 （總監(jiān)理工程師） 三方對竣工結(jié)算達(dá)成意見，在竣工結(jié)算書中簽字 （建設(shè)方、承包方、總監(jiān)理工程師） 按施工合同有關(guān)規(guī)定及竣工結(jié)算協(xié)議書中有關(guān)規(guī)定，提出支付竣工工程款。 （承包方） 簽發(fā)工程結(jié)算款支付證明 （總監(jiān)理工程師） 審核工程結(jié)算款 （建設(shè)方） 向承包方支付工程結(jié)算款 （建設(shè)方） 保修階段結(jié)束時，進(jìn)行工程款最終結(jié)算。 管理制度與流程 32 質(zhì)量控制程序 審批開工申請、下達(dá)開工令 簽 改 承包單位施工方案申報 承包單 位申報材料合格證、復(fù)驗單 加倍復(fù)試或更換材料 監(jiān) 理 審 批 簽發(fā)工程報驗單及其附件 分部、分項工程施工 施工試驗及監(jiān)理取樣 各分項、隱蔽工程自檢 填報工程報檢單 監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查及審查試驗報告 下一道工序施工 分部工程完成 承包單位 填寫分部工程報驗 附： 檢驗批、分項（隱蔽）工程報驗單 分項工程檢驗認(rèn)可書 附： 隱檢單 預(yù)檢單 質(zhì)量保證資料 分項工程質(zhì)量 評定表 檢查結(jié)果 監(jiān)理工程師 簽發(fā)分部工程檢驗認(rèn)可書 不合格 監(jiān)理工程師 內(nèi)業(yè)資料檢查 監(jiān)理工程師 現(xiàn)場檢查 不合格 管理制度與流程 33 工期控制程序 應(yīng)附有： 編制材料、設(shè)備采供計劃，勞動力使用計劃施工機械使用計劃 實現(xiàn)工期總目標(biāo) 編制說明中應(yīng)有： 上月實際完成量、工程量； 當(dāng)月（年）計劃完成量、工作量； 計劃提前或拖后的原因分析； 擬采取的對策。 檢查計劃執(zhí)行情況，實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度對比分析 監(jiān)理單位 糾正進(jìn)度計劃偏離 劃 承包單位 簽發(fā)嚴(yán)重偏離計劃通知書 監(jiān)理單位 繼續(xù)施工 劃 承包單位 可 申報 編制年、季、月度計 劃 承包單位 可 審核年、季、月度計劃 劃 建設(shè)、監(jiān)理單位 按計劃組織實施 劃 承包單位 申報 審核施工總進(jìn)度計劃 建設(shè)、監(jiān)理單位 根據(jù)工期總目標(biāo)編制施工總進(jìn)度計劃 承包單位 否 否 基 本 符 合 設(shè) 計 管理制度與流程 34 設(shè)計變更程序 重要材料控制程序 設(shè)設(shè) 計計 變變 更更 設(shè)設(shè) 計計 審審 批批 設(shè)設(shè) 計計 變變 更更 建建 議議 設(shè)設(shè) 計計 變變 更更 建建 議議 監(jiān)監(jiān) 理理 確確 認(rèn)認(rèn) 建建 議議 設(shè)設(shè) 計計 變變 更更 的的相相 關(guān)關(guān) 資資 料料 同同 意意 不不同同意意 設(shè)設(shè) 計計 變變 更更 建建 議議 業(yè)業(yè) 主主 確確 認(rèn)認(rèn) 同同 意意 不不同同意意 不不同同意意 設(shè)設(shè) 計計 變變 更更 建建 議議 設(shè)設(shè) 計計 確確 認(rèn)認(rèn) 同同 意意 同同 意意 同同 意意 設(shè)設(shè) 計計 變變 更更 申申 報報 設(shè)設(shè) 計計 變變 更更 監(jiān)監(jiān)理理 審審 批批 業(yè)業(yè) 主主 通通知知 會會 議議 通通知知 不不 同同 意意 不不 同同 意意 設(shè)設(shè) 計計 變變 更更 業(yè)業(yè)主主 審審 批批 監(jiān)監(jiān) 理理 發(fā)發(fā) 放放 設(shè)設(shè) 計計 變變 更更 承承 包包 單單 位位 接接收收 設(shè)設(shè) 計計 變變 更更 承承 包包 單單 位位 歸歸 檔檔 設(shè)設(shè)計計 變變 更更 監(jiān)監(jiān) 理理 統(tǒng)統(tǒng) 計計 監(jiān)監(jiān) 控控 設(shè)設(shè)計計 變變 更更 進(jìn)進(jìn) 入入 投投 資資 合合 同同 管管理理 系系 統(tǒng)統(tǒng) 設(shè)設(shè) 計計 自自查查 材料進(jìn)場前提出 材料使用計劃、材質(zhì)試驗報告 專業(yè)監(jiān)理工程師審查報告 監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)疑問 則承包單位重新檢驗 批準(zhǔn)報告、同意材料進(jìn)場 專業(yè)監(jiān)理工程師再次審查 不批準(zhǔn)承包單位用材料，指令并監(jiān)督不合格材料運出現(xiàn)場 申 報 是 再 報 否 管理制度與流程 35 安全管理控制流程 審查重要、特種設(shè)備的拆除方案、檢查拆除措施的落實情況 檢查建安施工對主體結(jié)構(gòu)的影響 檢查裝飾（修）施工對主體結(jié)構(gòu)的影響 檢查施工設(shè)施、器具拆除的措施與落 實情況 對“安全管理”工作進(jìn)行總結(jié) 檢查和驗收施工設(shè)備（水電、器材）的安全裝置質(zhì)量并調(diào)試合格 檢查主體施工支撐、安全防護(hù)系統(tǒng)的器材質(zhì)量與安裝使用方法 檢查安全管理制度與措施、各種標(biāo)志、警示的落實情況并通報 按《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建筑工程安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》、《安全生產(chǎn)監(jiān)理細(xì)則》和《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標(biāo)準(zhǔn)》對現(xiàn)場定期（月、季）檢查與評價 對安全隱患發(fā)出限期整改令 對發(fā)生的安全事故 按程序及時報告 協(xié)助事故的調(diào)查 分析和處理 利用每周 例會通報一周安全情況 審閱設(shè)計文件、參加設(shè)計交底 （確保主體結(jié)構(gòu)、房屋功能和施工操作、使用中的安全 ） 審查《施工組織設(shè)計》、《專項安全施工方案》、《安全防范預(yù)案》、 編制《監(jiān)理細(xì)則》（落實《施工安全》的管理制度和技術(shù)措施） 審查入場施工（分包）單位與主要人員和設(shè)備的資證材料 （確保單位人員的技術(shù)素質(zhì)和設(shè)備的性能可靠） 分包單位 管理人員 特種工種 機具設(shè)備 安全器材 查明場地與周邊之地上、地下管線設(shè)施已作好安全處理 審核開工條件 下達(dá)開工令 《施工組織設(shè)計》與《專項安全 施工方案》已審批、現(xiàn)場臨設(shè)（房屋、道路、水電等）已完成 熟悉掌握施工現(xiàn)場內(nèi)部、外部環(huán)境 管理制度與流程 36 重大工程安全事故處理流程 行政處罰 發(fā)出《工程復(fù)工令》 繼續(xù)施工 調(diào)查結(jié)束 10 日內(nèi)寫出調(diào)查報告 行政執(zhí)法處理建議 事故單位提交質(zhì)量 事故處理報告 核簽相關(guān)單位提交的技術(shù)處理方案 監(jiān)督承包單位實施技術(shù)處理方案 承包單位自檢和專業(yè)檢驗后報驗 簽認(rèn)事故單位提交的質(zhì)量事故 處理報告，組織技術(shù)資料歸檔 發(fā)生工程安全事故 國家或地方相應(yīng)級別 主管部門組織成立調(diào)查組 發(fā)出《工程暫停令》 要求事故 發(fā)生單位按事故分類和等級向相應(yīng)級別主管部門上報， 24h 內(nèi)寫出書面報告 現(xiàn)場調(diào)查取證 事故原因分析 提出技術(shù)處理意見及防止類似 事故再次發(fā)生應(yīng)采取的措施 組織必要的技術(shù)鑒定 要求承包單位保護(hù)現(xiàn)場， 采取必要的措施防止事故擴(kuò)大 應(yīng)邀參加事故調(diào)查組或協(xié)助調(diào)查組工作。 與有監(jiān)理方責(zé)任有關(guān)時應(yīng)回避 研究調(diào)查組的技術(shù)處理意見 不處理 組織檢查、鑒定、驗收