【導(dǎo)讀】試驗室管理和業(yè)務(wù)工作的要求，結(jié)合我公司試驗室實際情況制訂本《管理手冊》?；顒又许氉裱墓\實的行為準(zhǔn)則，展示了我公司試驗室的檢測服務(wù)能力。司試驗室全體工作人員工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)?！豆芾硎謨浴番F(xiàn)已批準(zhǔn)發(fā)布，自2020年10月25日起實施。

　　

【正文】 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 20 頁 共 58 頁 手冊的保密 《管理手冊》屬于內(nèi)部文件，未經(jīng)最高管理者的批準(zhǔn)不得對外公開或傳播。 手冊的解釋 本《管理手冊》由本試驗室最高管理者負(fù)責(zé)解釋。 文件的修訂和廢止 文件批準(zhǔn)人定期對文件及其有效性進(jìn)行審查和評審，必要時進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用要求。 管理體系文件變更申請、編制、審核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序和部門相同。文件修改后，應(yīng)將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位，讓文件使用人員知道和理解，對于非受控文本，不作修改。 及時從所有使用處 撤除無效或作廢文件，因特殊需要保留的作廢文件，需加蓋“作廢”標(biāo)記，確保防止誤用無效或作廢文件；出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件，需加蓋“參考文件”標(biāo)記。 文件的標(biāo)識 本 試驗室 管理體系文件標(biāo)識包括：發(fā)布日期和 (或 )修訂標(biāo)識、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結(jié)束的標(biāo)記和發(fā)布機(jī)構(gòu)。 文件變更 除非 試驗室 主任另有特別指定，文件的變更應(yīng)由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。被指定的人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料； 《 管理手冊 》變更由 試驗室 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫； 變更的文件應(yīng)在《 管理手冊 》修改頁中給予說明和標(biāo)注； 本 試驗室 所有受控文件不允許采用手寫變更。 相關(guān)支持性文件 《文件控制程序》 SDTSY/CX022020 《記錄管理程序》 SDTSY/CX082020 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 21 頁 共 58 頁 山東省大通公路工程有限責(zé)任公司試驗室 章 節(jié) 號 第 4章第 4節(jié) 管 理 手 冊 版號 /修改狀態(tài) 第 B版 第 0次修訂 頒 布 日 期 2020年 10月 25日 檢測分包 頁 碼 第 1頁共 2頁 檢測的分 包 分包的確定 為滿足客戶要求，本試驗室 可將某些參數(shù)分包給符合要求的實驗室進(jìn)行檢測，其分包范圍應(yīng)符合以下要求： 僅限于超過本試驗室資質(zhì)范圍的檢測參數(shù) ； 分包項目經(jīng)過資質(zhì)認(rèn)定評審組的確認(rèn)。 合格分包實驗室應(yīng)選擇有質(zhì)量資質(zhì)的 試 驗室，即按照《 試 驗室資質(zhì)認(rèn)定評審 準(zhǔn)則》或同時通過 CNAS 認(rèn)定評審的 試 驗室。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對分包 試 驗室的相關(guān) 質(zhì)量 體系進(jìn)行第二方審核，管理體系審核應(yīng)在 分包合同簽定前 進(jìn)行。 征求客戶的意見 本 試驗室對擬選擇的分包試驗室通知監(jiān)理或業(yè) 主代表，在得到同意后再實施分包活動 。 分包時，本 試驗室 對分包方的工作負(fù)責(zé)。由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包 方除外。 分包合同的簽定 技術(shù)負(fù)責(zé)人 根據(jù)對分包方的評審結(jié)果， 在確認(rèn)分包 試 驗室的管理體系符合要求后，組織有關(guān)檢測室負(fù)責(zé)人，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求 提出詳細(xì)的分包檢測項目，與分包試驗室簽定 正式 分包檢測合同 。 保存分包文件 本 試驗室 應(yīng)保存檢測中使用的所有分包方的注冊資料，并保存其工作符合認(rèn)證、認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)的證明記錄。 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 22 頁 共 58 頁 檢測室應(yīng)保存由分包方完成的 檢測原始記錄，并在出具的報告 中注明。 分包試驗室的名錄， 對分包實驗室分包能力和質(zhì)量資質(zhì) 的 詳細(xì)調(diào)查記錄，分包協(xié)議和分包方出具的分包報告，記錄應(yīng)由相關(guān)檢測技術(shù)負(fù)責(zé)人建檔，資料管理員負(fù)責(zé)登記造冊和保管。 相關(guān)支持性文件 《合同評審程序》 SDTSY/CX032020 《 檢測 結(jié)果報告程序》 SDTSY/CX252020 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 23 頁 共 58 頁 山東省大通公路工程有限責(zé)任公司試驗室 章 節(jié) 號 第 4章第 5節(jié) 管 理 手 冊 版號 /修改狀態(tài) 第 B版 第 0次修訂 頒 布 日 期 2020年 10月 25日 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 頁 碼 第 1頁共 2頁 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 為了保證長期穩(wěn)定的獲得符合要求的外部服務(wù)和供應(yīng)， 試驗室 對所有影響檢測工作質(zhì)量的服務(wù)和供應(yīng)品的采購進(jìn)行有效的控制，以確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 服務(wù)和供應(yīng)品的確定 服務(wù)采購包括： a)對 試驗室 檢測工作質(zhì)量有影響的檢定服務(wù)； b)對 試驗室 檢測工作質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)等服務(wù)工作； c)對 試驗室 檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)教育工作。 供應(yīng)品采購包括： a)檢測工作中使用的測量儀器、試驗設(shè)備和輔助設(shè)備； b)檢測工作中所使用的消耗材料和試劑。 本手冊有關(guān)章節(jié)中未涉及的與檢測有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。 服務(wù)和供應(yīng)品的采購與驗收 本 試驗室 確保所采購的、影響檢測質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查或證實符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或要求之后才投入使用。所使用的如儀器校準(zhǔn)服務(wù)及供應(yīng)品等應(yīng)符合檢測規(guī)定的要求。除此之外還應(yīng)保存所采取的符合性檢查或驗證活動的記錄。 對供應(yīng)商的合格評價 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 24 頁 共 58 頁 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù) 責(zé)人組織有關(guān)人員對影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評價，確定合格供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商名單，并保存評價的記錄。 相關(guān)支持性文件 《服務(wù)與供應(yīng)品采購程序》 SDTSY/CX042020 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 25 頁 共 58 頁 山東省大通公路工程有限責(zé)任公司試驗室 章 節(jié) 號 第 4章第 6節(jié) 管 理 手 冊 版號 /修改狀態(tài) 第 B版 第 0次修訂 頒 布 日 期 2020年 10月 25日 合同評審 頁 碼 第 1頁共 2頁 合同評審 通過對客戶要求、標(biāo)書和合同的評審，充分理 解客戶的要求， 并對自身的技術(shù)能力是否能夠滿足客戶的要求進(jìn)行必要評審。 確保 試驗室 具備滿足其要求的能力和資源，使每份合同都被雙方接受，并使 試驗室相關(guān) 人員充分理解合同的內(nèi)容。 客戶要求 確認(rèn) 簽定合同前，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對客戶的檢測要求進(jìn)行識別，確認(rèn)。 合同評審的內(nèi)容 a)對所用方法要求應(yīng)予適當(dāng)規(guī)定， 明確客戶要求 ，并易于執(zhí)行人員理解； b)本 試驗室 有能力和資源使這些要求得到實現(xiàn)； c)選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的有效的檢測方法； d)要求、標(biāo)書和合同是否符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定； e)當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶要 求或標(biāo)書與合同之間存在有任何差異，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在檢測工作開始之前得到有效的解決，使 合同 雙方所接受。 控制要求 a)對 中心 檢測能力范圍內(nèi)的日常檢測項目，由樣品接收人員進(jìn)行評審并簽字確認(rèn)； b)對客戶有特殊要求和要求現(xiàn)場檢測項目由檢測室負(fù)責(zé)人組織評審； c)對于重復(fù)性例行檢測，如客戶要求不變，只須初次進(jìn)行評審； d)客戶要求或標(biāo)書與合同之間有差異時，要與客戶及時溝通，并在檢測工作實施前得到解決； 合同的變更 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 26 頁 共 58 頁 在檢測 工作開始后如果需要修改合同，技術(shù)負(fù)責(zé)人則應(yīng)重新進(jìn)行同樣的合同評審，將所有修 改后的內(nèi)容通知 試 驗室內(nèi)外所有受到影響的人員。 分包 處理 若 試 驗室需分包，在合同中明確表示， 合同 評審內(nèi)容 包括被分包出去的所有檢測工作，評審時執(zhí)行《檢測分包程序》。 合同 偏離 本 試驗室 對所執(zhí)行合同的任何偏離均及時通知客戶。 記錄的保存 為保證所簽合同的有效性，本 試驗室 將 保存檢測活動的任何重大變化在內(nèi)的評審記錄，以及在執(zhí)行合同期間就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的所有有關(guān)記錄。 相關(guān)支持性文件 《合同 評審 程序》 SDTSY/CX032020 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 27 頁 共 58 頁 山東省大通公路工程有限責(zé)任公司試驗室 章 節(jié) 號 第 4章第 7節(jié) 質(zhì) 量 手 冊 版號 /修改狀態(tài) 第 B版 第 0次修訂 頒 布 日 期 2020年 10月 25日 申訴和投訴 頁 碼 第 1頁共 1頁 申訴和投訴 受理各工程項目監(jiān)理和業(yè)主及其他相關(guān)方的申訴和投訴是提高 試驗室 信譽(yù)、改善服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。 試驗室 對來自各方面的申訴和投訴信息應(yīng)及時收集、分析和正確處理，促進(jìn) 試驗室 持續(xù)改進(jìn)。 申訴和投訴的處理 a)工地試驗室負(fù)責(zé)受理日常檢測工作中監(jiān)理、業(yè)主的不滿意回 復(fù)和處理。 b)母體試驗室辦公室負(fù)責(zé)受理、處理和答復(fù)申訴和 投訴 的全部工作； c)當(dāng)客戶 申訴和投訴 不成立時，應(yīng)耐心細(xì)致地向客戶解釋清楚道理，書面答復(fù)客戶 ； d)當(dāng)客戶的 申訴和投訴 成立時， 應(yīng) 調(diào)查 引起 申訴和投訴的 原因 ，并 采取糾正措施 予以改進(jìn) ， 同時以 書面 形式 向客戶賠禮道歉 。 由于本 試驗室 工作質(zhì)量原因給顧客造成損失時，及時與其商談，采取必要的賠償或補(bǔ)救 措施，化解矛盾，減少損失； 客戶滿意度調(diào)查 本 試驗室 每年定期主動向客戶征求意見，了解客戶對本 試驗室 服務(wù)的滿意程度，并將客戶意見作為工作改進(jìn)的依據(jù)?？蛻?滿意度調(diào)查統(tǒng)計由辦公室組織進(jìn)行。 記錄的保存 辦公室將所有投訴、對申 訴和 投訴所開展的調(diào)查及糾正措施的記錄、 客戶滿意度調(diào)查形成的記錄文件，交辦公室資料管理員歸檔保存。 相關(guān)支持性文件 《處理客戶申訴和投訴的程序》 SDTSY/CX052020 《糾正、預(yù)防措施控制程序》 SDTSY/CX072020 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 28 頁 共 58 頁 山東省大通公路工程有限責(zé)任公司試驗室 章 節(jié) 號 第 4章第 8節(jié) 管 理 手 冊 版號 /修改狀態(tài) 第 B版 第 0次修訂 頒 布 日 期 2020年 10月 25日 不符合檢測工作的控制 頁 碼 第 1頁共 1頁 概述 當(dāng) 試驗室 檢測工作中出現(xiàn)不符合項時，應(yīng)及時采取措施妥善處理，防止不符合報告發(fā)放和使用，確保 試驗室 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效執(zhí)行，避免對客戶造成損失和對 試驗室 造成不良影響。 控制要求 不符合工作的來源 不符合工作可能發(fā)生在各個不同地方，如客戶投訴、質(zhì)量控制、儀器設(shè)備校準(zhǔn)、易耗品檢查、人員監(jiān)督、報告審核等。 不符合工作的識別 不符合檢測工作表現(xiàn)在質(zhì)量活動，或其活動結(jié)果不符合本程序和客戶要求 等方面，試驗室 所有人員均有識別的責(zé)任，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)某項活動屬于不符合工作時，應(yīng)立即向相關(guān)室負(fù)責(zé)人報告，相關(guān)室負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行識別和確認(rèn)，并向技術(shù)負(fù)責(zé)人報告。 不符合工作的控制 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不符合工作的控制，包括以下過程： a)不符合工作的確認(rèn)； b)不符合工作的嚴(yán)重性評價； c)立即采取糾正或補(bǔ)救措施，同時對不符合工作的可接受性作出決定； d)必要時通知客戶； e)必要時暫停工作，收回檢測報告； f)批準(zhǔn)恢復(fù)工作。 如經(jīng)評價認(rèn)為不符合工作可能再次發(fā)生或?qū)υ囼炇夜芾眢w系的運(yùn)行與其政策和程序的符合性 產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)立即啟動《糾正、預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行糾正。 相關(guān)支持性文件 《不符合 檢測 工作控制程序》 SDTSY/CX062020 《服務(wù)與供應(yīng)品采購程序》 SDTSY/CX042020 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版