【導讀】試驗室管理和業(yè)務工作的要求，結合我公司試驗室實際情況制訂本《管理手冊》?；顒又许氉裱墓\實的行為準則，展示了我公司試驗室的檢測服務能力。司試驗室全體工作人員工作的法規(guī)性、綱領性文件和重要依據(jù)?！豆芾硎謨浴番F(xiàn)已批準發(fā)布，自2020年10月25日起實施。

　　

【正文】 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 20 頁 共 58 頁 手冊的保密 《管理手冊》屬于內部文件，未經(jīng)最高管理者的批準不得對外公開或傳播。 手冊的解釋 本《管理手冊》由本試驗室最高管理者負責解釋。 文件的修訂和廢止 文件批準人定期對文件及其有效性進行審查和評審，必要時進行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用要求。 管理體系文件變更申請、編制、審核和批準與該文件原編制、審核、批準程序和部門相同。文件修改后，應將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位，讓文件使用人員知道和理解，對于非受控文本，不作修改。 及時從所有使用處 撤除無效或作廢文件，因特殊需要保留的作廢文件，需加蓋“作廢”標記，確保防止誤用無效或作廢文件；出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件，需加蓋“參考文件”標記。 文件的標識 本 試驗室 管理體系文件標識包括：發(fā)布日期和 (或 )修訂標識、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結束的標記和發(fā)布機構。 文件變更 除非 試驗室 主任另有特別指定，文件的變更應由原審查責任人進行審查和批準。被指定的人員應獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關背景資料； 《 管理手冊 》變更由 試驗室 質量負責人負責編寫； 變更的文件應在《 管理手冊 》修改頁中給予說明和標注； 本 試驗室 所有受控文件不允許采用手寫變更。 相關支持性文件 《文件控制程序》 SDTSY/CX022020 《記錄管理程序》 SDTSY/CX082020 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 21 頁 共 58 頁 山東省大通公路工程有限責任公司試驗室 章 節(jié) 號 第 4章第 4節(jié) 管 理 手 冊 版號 /修改狀態(tài) 第 B版 第 0次修訂 頒 布 日 期 2020年 10月 25日 檢測分包 頁 碼 第 1頁共 2頁 檢測的分 包 分包的確定 為滿足客戶要求，本試驗室 可將某些參數(shù)分包給符合要求的實驗室進行檢測，其分包范圍應符合以下要求： 僅限于超過本試驗室資質范圍的檢測參數(shù) ； 分包項目經(jīng)過資質認定評審組的確認。 合格分包實驗室應選擇有質量資質的 試 驗室，即按照《 試 驗室資質認定評審 準則》或同時通過 CNAS 認定評審的 試 驗室。 質量負責人應對分包 試 驗室的相關 質量 體系進行第二方審核，管理體系審核應在 分包合同簽定前 進行。 征求客戶的意見 本 試驗室對擬選擇的分包試驗室通知監(jiān)理或業(yè) 主代表，在得到同意后再實施分包活動 。 分包時，本 試驗室 對分包方的工作負責。由客戶或法定管理機構指定的分包 方除外。 分包合同的簽定 技術負責人 根據(jù)對分包方的評審結果， 在確認分包 試 驗室的管理體系符合要求后，組織有關檢測室負責人，根據(jù)標準要求 提出詳細的分包檢測項目，與分包試驗室簽定 正式 分包檢測合同 。 保存分包文件 本 試驗室 應保存檢測中使用的所有分包方的注冊資料，并保存其工作符合認證、認可標準的證明記錄。 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 22 頁 共 58 頁 檢測室應保存由分包方完成的 檢測原始記錄，并在出具的報告 中注明。 分包試驗室的名錄， 對分包實驗室分包能力和質量資質 的 詳細調查記錄，分包協(xié)議和分包方出具的分包報告，記錄應由相關檢測技術負責人建檔，資料管理員負責登記造冊和保管。 相關支持性文件 《合同評審程序》 SDTSY/CX032020 《 檢測 結果報告程序》 SDTSY/CX252020 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 23 頁 共 58 頁 山東省大通公路工程有限責任公司試驗室 章 節(jié) 號 第 4章第 5節(jié) 管 理 手 冊 版號 /修改狀態(tài) 第 B版 第 0次修訂 頒 布 日 期 2020年 10月 25日 服務和供應品的采購 頁 碼 第 1頁共 2頁 服務和供應品的采購 為了保證長期穩(wěn)定的獲得符合要求的外部服務和供應， 試驗室 對所有影響檢測工作質量的服務和供應品的采購進行有效的控制，以確保檢測數(shù)據(jù)準確可靠。 服務和供應品的確定 服務采購包括： a)對 試驗室 檢測工作質量有影響的檢定服務； b)對 試驗室 檢測工作質量有影響的設施和環(huán)境條件的設計、制造、安裝、調試、維修、保養(yǎng)等服務工作； c)對 試驗室 檢測工作質量有影響的人員培訓教育工作。 供應品采購包括： a)檢測工作中使用的測量儀器、試驗設備和輔助設備； b)檢測工作中所使用的消耗材料和試劑。 本手冊有關章節(jié)中未涉及的與檢測有關的其他服務和供應品。 服務和供應品的采購與驗收 本 試驗室 確保所采購的、影響檢測質量的供應品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查或證實符合有關檢測方法中規(guī)定的標準規(guī)范或要求之后才投入使用。所使用的如儀器校準服務及供應品等應符合檢測規(guī)定的要求。除此之外還應保存所采取的符合性檢查或驗證活動的記錄。 對供應商的合格評價 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 24 頁 共 58 頁 技術負責人和質量負 責人組織有關人員對影響檢測質量的重要消耗品、供應品和服務的供應商進行評價，確定合格供應商，建立合格供應商名單，并保存評價的記錄。 相關支持性文件 《服務與供應品采購程序》 SDTSY/CX042020 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 25 頁 共 58 頁 山東省大通公路工程有限責任公司試驗室 章 節(jié) 號 第 4章第 6節(jié) 管 理 手 冊 版號 /修改狀態(tài) 第 B版 第 0次修訂 頒 布 日 期 2020年 10月 25日 合同評審 頁 碼 第 1頁共 2頁 合同評審 通過對客戶要求、標書和合同的評審，充分理 解客戶的要求， 并對自身的技術能力是否能夠滿足客戶的要求進行必要評審。 確保 試驗室 具備滿足其要求的能力和資源，使每份合同都被雙方接受，并使 試驗室相關 人員充分理解合同的內容。 客戶要求 確認 簽定合同前，技術負責人應對客戶的檢測要求進行識別，確認。 合同評審的內容 a)對所用方法要求應予適當規(guī)定， 明確客戶要求 ，并易于執(zhí)行人員理解； b)本 試驗室 有能力和資源使這些要求得到實現(xiàn)； c)選擇適當?shù)?、能滿足客戶要求的有效的檢測方法； d)要求、標書和合同是否符合有關法律法規(guī)的規(guī)定； e)當發(fā)現(xiàn)客戶要 求或標書與合同之間存在有任何差異，技術負責人應在檢測工作開始之前得到有效的解決，使 合同 雙方所接受。 控制要求 a)對 中心 檢測能力范圍內的日常檢測項目，由樣品接收人員進行評審并簽字確認； b)對客戶有特殊要求和要求現(xiàn)場檢測項目由檢測室負責人組織評審； c)對于重復性例行檢測，如客戶要求不變，只須初次進行評審； d)客戶要求或標書與合同之間有差異時，要與客戶及時溝通，并在檢測工作實施前得到解決； 合同的變更 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 26 頁 共 58 頁 在檢測 工作開始后如果需要修改合同，技術負責人則應重新進行同樣的合同評審，將所有修 改后的內容通知 試 驗室內外所有受到影響的人員。 分包 處理 若 試 驗室需分包，在合同中明確表示， 合同 評審內容 包括被分包出去的所有檢測工作，評審時執(zhí)行《檢測分包程序》。 合同 偏離 本 試驗室 對所執(zhí)行合同的任何偏離均及時通知客戶。 記錄的保存 為保證所簽合同的有效性，本 試驗室 將 保存檢測活動的任何重大變化在內的評審記錄，以及在執(zhí)行合同期間就客戶的要求或工作結果與客戶進行討論的所有有關記錄。 相關支持性文件 《合同 評審 程序》 SDTSY/CX032020 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 27 頁 共 58 頁 山東省大通公路工程有限責任公司試驗室 章 節(jié) 號 第 4章第 7節(jié) 質 量 手 冊 版號 /修改狀態(tài) 第 B版 第 0次修訂 頒 布 日 期 2020年 10月 25日 申訴和投訴 頁 碼 第 1頁共 1頁 申訴和投訴 受理各工程項目監(jiān)理和業(yè)主及其他相關方的申訴和投訴是提高 試驗室 信譽、改善服務質量的重要環(huán)節(jié)。 試驗室 對來自各方面的申訴和投訴信息應及時收集、分析和正確處理，促進 試驗室 持續(xù)改進。 申訴和投訴的處理 a)工地試驗室負責受理日常檢測工作中監(jiān)理、業(yè)主的不滿意回 復和處理。 b)母體試驗室辦公室負責受理、處理和答復申訴和 投訴 的全部工作； c)當客戶 申訴和投訴 不成立時，應耐心細致地向客戶解釋清楚道理，書面答復客戶 ； d)當客戶的 申訴和投訴 成立時， 應 調查 引起 申訴和投訴的 原因 ，并 采取糾正措施 予以改進 ， 同時以 書面 形式 向客戶賠禮道歉 。 由于本 試驗室 工作質量原因給顧客造成損失時，及時與其商談，采取必要的賠償或補救 措施，化解矛盾，減少損失； 客戶滿意度調查 本 試驗室 每年定期主動向客戶征求意見，了解客戶對本 試驗室 服務的滿意程度，并將客戶意見作為工作改進的依據(jù)?？蛻?滿意度調查統(tǒng)計由辦公室組織進行。 記錄的保存 辦公室將所有投訴、對申 訴和 投訴所開展的調查及糾正措施的記錄、 客戶滿意度調查形成的記錄文件，交辦公室資料管理員歸檔保存。 相關支持性文件 《處理客戶申訴和投訴的程序》 SDTSY/CX052020 《糾正、預防措施控制程序》 SDTSY/CX072020 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版 第 28 頁 共 58 頁 山東省大通公路工程有限責任公司試驗室 章 節(jié) 號 第 4章第 8節(jié) 管 理 手 冊 版號 /修改狀態(tài) 第 B版 第 0次修訂 頒 布 日 期 2020年 10月 25日 不符合檢測工作的控制 頁 碼 第 1頁共 1頁 概述 當 試驗室 檢測工作中出現(xiàn)不符合項時，應及時采取措施妥善處理，防止不符合報告發(fā)放和使用，確保 試驗室 質量方針和質量目標的有效執(zhí)行，避免對客戶造成損失和對 試驗室 造成不良影響。 控制要求 不符合工作的來源 不符合工作可能發(fā)生在各個不同地方，如客戶投訴、質量控制、儀器設備校準、易耗品檢查、人員監(jiān)督、報告審核等。 不符合工作的識別 不符合檢測工作表現(xiàn)在質量活動，或其活動結果不符合本程序和客戶要求 等方面，試驗室 所有人員均有識別的責任，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)某項活動屬于不符合工作時，應立即向相關室負責人報告，相關室負責人對其進行識別和確認，并向技術負責人報告。 不符合工作的控制 技術負責人負責對不符合工作的控制，包括以下過程： a)不符合工作的確認； b)不符合工作的嚴重性評價； c)立即采取糾正或補救措施，同時對不符合工作的可接受性作出決定； d)必要時通知客戶； e)必要時暫停工作，收回檢測報告； f)批準恢復工作。 如經(jīng)評價認為不符合工作可能再次發(fā)生或對試驗室管理體系的運行與其政策和程序的符合性 產(chǎn)生懷疑時，應立即啟動《糾正、預防措施控制程序》進行糾正。 相關支持性文件 《不符合 檢測 工作控制程序》 SDTSY/CX062020 《服務與供應品采購程序》 SDTSY/CX042020 SDTSY/GL2020 管理 手冊 B 版