【導(dǎo)讀】公司大力推行現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制，努力提高企業(yè)的綜合管。司修建鐵路運(yùn)輸專用線，有效提高物流效率。公司擁有自由進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)。和7年的大豆國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)，大豆購(gòu)自美國(guó)、阿根廷、巴西等國(guó)家。設(shè)備精良、工藝精湛，是產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的基礎(chǔ)，長(zhǎng)期以來(lái)，公司致力于符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品研發(fā)，實(shí)際產(chǎn)品指標(biāo)均嚴(yán)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。富達(dá)、康之源、青龍等集團(tuán)公司提供的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。志存高遠(yuǎn)，追求卓越。盛泉油脂公司衷心希望與您真誠(chéng)合作，攜。取決于產(chǎn)品質(zhì)量能否滿足顧客的期望和要求。2020的要求和我公司實(shí)際情況，現(xiàn)予以公布實(shí)施。本質(zhì)量安全管理制度自2020年3月31日起正式實(shí)施。理制度實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行。準(zhǔn)入審查通則》要求編制，總經(jīng)理審批頒發(fā)。質(zhì)量安全管理制度由品管部統(tǒng)一編號(hào)、登記，發(fā)放至各部門(mén)。

　　

【正文】 泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2020 ３９ 文件編號(hào)： SQYZ/ 檢驗(yàn)管理制度 1 概述 質(zhì)量檢驗(yàn)是控制產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。本廠實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 2 職責(zé) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 3 本廠制定并實(shí)施《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》，對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)工作進(jìn)行控制和管理。 4 本廠設(shè)置化驗(yàn)室、配備檢驗(yàn)人員、配置檢測(cè)儀器設(shè)備，獨(dú)立開(kāi)展質(zhì)量檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告四大職能。 5 化驗(yàn)室對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或 驗(yàn)證不合格的物資不投入使用或加工。 6 化驗(yàn)室對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。 7 化驗(yàn)室對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2020 ４０ 文件編號(hào)： SQYZ/ 化驗(yàn)室管理制度 、衛(wèi)生、物品擺放整齊，井然有序。 ，嚴(yán)禁室內(nèi)飲食，吸煙，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入化驗(yàn)室。 ，離開(kāi)化驗(yàn)室須更衣。 。 培訓(xùn)，并且進(jìn)行考試，合格后方可繼續(xù)從事化驗(yàn)工作。 ，對(duì)化驗(yàn)員的個(gè)人檢測(cè)行動(dòng)進(jìn)行校準(zhǔn)。 、配制人、濃度大小。 ，定期有國(guó)家計(jì)量所進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，嚴(yán)禁使用未檢定校準(zhǔn)的計(jì)量器具，檢測(cè)設(shè)備需經(jīng)常檢查，清潔維護(hù)和校準(zhǔn)。 ，內(nèi)容真實(shí)，完整正確，字跡清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽名齊全，不得隨意更改涂改，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更改更正，更改人需鑒名或鑒章。 ，妥善保管，遠(yuǎn)離熱源火源。 。 ，做到無(wú)害化處理后方可廢棄。 ，檢查電源、火源、水源、門(mén)窗，做到無(wú)隱患方可下班。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2020 ４１ 文件編號(hào)： SQYZ/ 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 1 目的 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于本廠使用的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 3 職責(zé) 化驗(yàn)室及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理。 使用部門(mén)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。 4 申購(gòu) 使用部門(mén)需增添檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，填寫(xiě)申購(gòu)單交采購(gòu)部。 5 審查 辦公室對(duì)購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行審查，提出審查意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6 采購(gòu) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由采購(gòu)部組織人員進(jìn)行采購(gòu)。 7 驗(yàn)收 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備購(gòu)入后，相關(guān)使用部門(mén)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 開(kāi)箱驗(yàn)收一般包括以下內(nèi)容： （ 1）包裝物是否完好無(wú)損； （ 2）整機(jī)完整性與外觀檢查； （ 3）主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性； （ 4）使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料是否齊全。 質(zhì)量驗(yàn) 收 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2020 ４２ 根據(jù)采購(gòu)文件規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說(shuō)明書(shū)等，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。計(jì)量器具須經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)。 驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方可報(bào)銷入庫(kù)；驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供方退貨 /索賠。 8 編號(hào) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由使用部門(mén)負(fù)責(zé)編號(hào)。 編號(hào)方法為使用部門(mén)代號(hào)加該部門(mén)購(gòu)置檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的順序號(hào)。順序號(hào)由兩位數(shù)字組成，從 01 開(kāi)始順序編號(hào)。 9 登記 化驗(yàn)室及相關(guān)使用部門(mén)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行登記，建立檢驗(yàn)、測(cè) 量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)帳。 10 發(fā)放 使用部門(mén)到五金庫(kù)辦理領(lǐng)用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放置地點(diǎn)。保管人因人事變動(dòng)重新確定的、放置地點(diǎn)有變化的，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行變更相關(guān)材料。 11 使用 使用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備前，必須檢查其是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。 使用人員必須按檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程或使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作。 主要檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備使用后，使用人員應(yīng)及時(shí)予以記錄。 12 檢定 /校準(zhǔn) 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2020 ４３ 化驗(yàn)室及生產(chǎn)部在每年年初制定檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定 /校 準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 當(dāng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)，相關(guān)部門(mén)對(duì)周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行更改。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期，根據(jù)計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁程度和嚴(yán)酷程度、使用環(huán)境的影響、測(cè)量準(zhǔn)確度要求等按相關(guān)規(guī)定確定。 化驗(yàn)室及相關(guān)部門(mén)根據(jù)周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃，提前一個(gè)月把即將到期的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門(mén)授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。 檢定、校準(zhǔn)有關(guān)記錄、證書(shū)由相關(guān)部 門(mén)歸檔。 13 標(biāo)志管理 本廠對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)行標(biāo)志管理，給每臺(tái)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備貼上彩色標(biāo)志，以表明其狀態(tài)。 14 維護(hù)保養(yǎng) 使用人員對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)。 萬(wàn)元以上精密、貴重、大型檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備和影響檢測(cè)結(jié)果的主要檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)專人保管，專人維護(hù)保養(yǎng)。 15 停用 暫不使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門(mén)退回通知五金庫(kù)放置 16 不合格處理 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)有過(guò)載或誤操作、或顯示的結(jié)果可疑或通過(guò)檢定、 校準(zhǔn)或其他方式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時(shí)，應(yīng)立即停止 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2020 ４４ 使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)。如可能將其進(jìn)行有效隔離，直至修復(fù)。 對(duì)由于檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對(duì)過(guò)去進(jìn)行的檢測(cè)所造成的影響進(jìn)行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。 17 修理 經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門(mén)應(yīng)報(bào)告維修車間組織修理。 修復(fù)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投入使用。 18 降級(jí) 需降級(jí)使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門(mén)向質(zhì) 管科提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，降級(jí)使用。 19 報(bào)廢 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備經(jīng)過(guò)多年使用或因事故損壞致使無(wú)法滿足檢定、校準(zhǔn)要求而又無(wú)法修復(fù)者，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過(guò)有效期者，由使用部門(mén)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)同意，可給予報(bào)廢。 報(bào)廢的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由五金庫(kù)組織處理。 20 技術(shù)檔案 化驗(yàn)室及生產(chǎn)部建立并保存主要檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)檔案。 技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容： （ 1）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的名稱； （ 2）制造廠名稱、型號(hào)和編號(hào)，或其他唯一性標(biāo)識(shí)； （ 3） 接受日期、啟用日期、接受時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄； （ 4）目前存放地點(diǎn)； 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2020 ４５ （ 5）制造廠提供的資料或使用說(shuō)明書(shū)； （ 6）歷次的檢定或校準(zhǔn)證書(shū)和調(diào)試報(bào)告； （ 7）設(shè)備的損壞、故障、改進(jìn)或修理記錄。 21 記錄 采購(gòu)審批單 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收記錄； 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)賬； 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2020 ４６ 文件編號(hào)： SQYZ/ 不合格管理制度 1 概述 對(duì)不合格進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理， 防止不合格再次出現(xiàn)。 2 職責(zé) 化驗(yàn)室及辦公室負(fù)責(zé)不合格的管理。 有關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施，辦公室及化驗(yàn)室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 3 不合格范圍： （ 1） 產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格； （ 2） 工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過(guò)程不合格、體系不合格等不合格。 4 本廠通過(guò)檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。 5 產(chǎn)品不合格的處理 不合格品由質(zhì)管科負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄并通知責(zé)任部門(mén)和報(bào)告廠領(lǐng)導(dǎo)。 責(zé)任部門(mén)應(yīng)將 不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。 辦公室組織質(zhì)管、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 對(duì)不合格半成品一般采取以下措施：返工 對(duì)輔料、包裝材料不合格一般采取以下措施： （ 1） 退貨； （ 2） 讓步接收。 對(duì)不合格成品要進(jìn)行返工 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2020 ４７ 責(zé)任部門(mén)針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 6 工作不合格的處理 有關(guān)部門(mén)在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室，填寫(xiě)不合格通知單交責(zé)任 部門(mén)。 責(zé)任部門(mén)調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 責(zé)任部門(mén)針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 7 總經(jīng)理酌情對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理。 8 記錄 不合格通知單； 不合格處理記錄單。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2020 ４８ 文件編號(hào)： SQYZ/ 產(chǎn)品召回制度 為防止不合格食品進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域，侵害消費(fèi)者合法權(quán)益和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，影響企業(yè)信譽(yù)，特制定本制度。 食品經(jīng)營(yíng)者必須認(rèn)真做好上柜及倉(cāng)儲(chǔ)食品的經(jīng)常性檢 查，如發(fā)現(xiàn)有下列情形之一者，必須立即撤下柜臺(tái)或清除出庫(kù)，停止銷售： 已經(jīng)變質(zhì)、超過(guò)保持期的食品； 經(jīng)法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)檢測(cè)為不合格的食品； 不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品； 國(guó)家明令禁止生產(chǎn)、銷售的食品和發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)加工的原料、輔助材料、添加劑為不合格產(chǎn)品或者違反國(guó)家禁令或其生產(chǎn)工藝不符合法定要求的食品。 對(duì)已經(jīng)售出的嚴(yán)重危害人身安全的食品，必須依據(jù)銷售臺(tái)帳立即召回，并及時(shí)向工商部門(mén)報(bào)告和退還貨款或進(jìn)行賠償。 對(duì)已經(jīng)售出的嚴(yán)重危害人身財(cái)產(chǎn)安全的食品，在發(fā)現(xiàn)后一個(gè)小時(shí)內(nèi)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 進(jìn)行公示，并選擇能夠覆蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告，通知購(gòu)貨人立即停止銷售、使用，負(fù)責(zé)將該批食品召回并銷毀。 不合格食品一經(jīng)退市或召回，不得再次投入市場(chǎng)。