【導(dǎo)讀】予以頒布，作為本企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，本制度自頒布之日起實(shí)施，望本全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。部，下設(shè)化驗(yàn)室。為了明確本企業(yè)部門的主要職能，特制定本制度。負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審核工作；配合銷售部門對(duì)不合格產(chǎn)品召回工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量事故報(bào)告和處理工作。負(fù)責(zé)組織展開質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理監(jiān)督管理部門對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)督抽查工作；負(fù)責(zé)委托加工和委托檢驗(yàn)的質(zhì)量控制管理。負(fù)責(zé)消費(fèi)者的投訴受理工作。負(fù)責(zé)聯(lián)系檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)工作；

　　

【正文】 、崗位職責(zé)、工藝和工作流程等發(fā)生變化以及其它情形需要組織計(jì)劃外培訓(xùn)的，相關(guān)部門可適時(shí)組織。必要時(shí)，應(yīng)提前一周填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)表”，向人力資源部提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，可實(shí)施培訓(xùn)。 培訓(xùn)由企業(yè)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織，部門和崗位技能級(jí)培訓(xùn)本部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 ，由培訓(xùn)組織或?qū)嵤┎块T對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估、考核。 31 文件編號(hào)： 202019 文件控制及質(zhì)量安全信息管理制度 為了保證本企業(yè)使用的質(zhì)量管理文件和件技術(shù)文件正確有效，防止誤用失效或報(bào)廢的文件，特制定本制度。 內(nèi)部文件：包括與生產(chǎn)、質(zhì)量、業(yè)務(wù)、后勤、行政有關(guān)的文件，如：質(zhì)量安全管理制度、工藝文件（產(chǎn)品配方、操作規(guī) 程、作業(yè)指導(dǎo)書）、相關(guān)質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理使用的記錄等。 外來文件：包括國(guó)家有關(guān)食品安全方面的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，有關(guān)規(guī)定、通則、細(xì)則，以及食品安全標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)食品標(biāo)識(shí)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等。 本企業(yè)使用的文件分受控文件和非受控文件。凡與食品安全有關(guān)的文件均為受控文件，如食品安全法，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)工藝文件等，要加蓋“受控章”或“禁止復(fù)印章”，各部門使用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)操作過程和作業(yè)指導(dǎo)書要由專人負(fù)責(zé)管理。 本企業(yè)使用的自訂文件（體系文件、技術(shù)文件、作業(yè)文件、各部門管理性文件）和外來文 件（法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)）的原稿由對(duì)口管理部門歸檔管理、保管，其它部門一般分發(fā)復(fù)印件。 企業(yè)如果研發(fā)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)先到相關(guān)部門備案后，方可實(shí)施。 文件歸口管理的部門和人員要及時(shí)收集、記錄國(guó)家新發(fā)布的食品安全標(biāo)準(zhǔn)信息，積極參加有關(guān)培訓(xùn)，做好新標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和貫徹執(zhí)行工作 。 3. 食品標(biāo)識(shí)管理 所有食品標(biāo)簽在制版時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照 GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》和《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》的規(guī)定制作。 食品標(biāo)簽須使用中文或中英文兼用。如預(yù)包裝食品標(biāo)簽中英文兼用，則食品的名稱及配料表須以中文或英文即已符合規(guī)定，食 品標(biāo)簽上必須標(biāo)注食品名稱、配料表、保質(zhì)期、貯存條件（或使用說明）、廠商（包括制造商、生產(chǎn)商、經(jīng)銷商或分銷商）名稱及地址、凈含量、質(zhì)量等級(jí)（如果有）、產(chǎn)地、聯(lián)系方式等。 外協(xié)加工的預(yù)包裝食品標(biāo)簽 必須經(jīng)過查驗(yàn)，按照 GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》和《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》的要求和原輔料驗(yàn)收制度驗(yàn)收符合后，方可入庫和投入生產(chǎn)加工使用。 食品安全信息收集工作由企業(yè)食品安全小組負(fù)責(zé)。 對(duì)食品安全管理體系范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的潛在危害，由本廠食品安全小組按照該危害對(duì)食品安全造成影響 的嚴(yán)重性，以及危害發(fā)生的可能性對(duì)其進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。 對(duì)生產(chǎn)工藝的每個(gè)步驟所產(chǎn)生或增加的危害進(jìn)行識(shí)別，危害分為生物、化學(xué)和物理的危害三種。 針對(duì)已經(jīng)確定的食品安全危害，可通過適宜的選擇和實(shí)施控制措施組合來進(jìn)行控制，該組合將預(yù)防、削除或減少食品安全危害的產(chǎn)生，以滿足規(guī)定的可接收水平。 食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)每種規(guī)定的控制措施對(duì)已確定的食品安全危害進(jìn)行控制的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)這些控制措施應(yīng)包括以下方面的評(píng)價(jià)： 針對(duì)實(shí)施的嚴(yán)格程度，控制措施對(duì)品安全危害控制的效果 ； 對(duì)該控制措施進(jìn)行監(jiān)控的可行性； 相對(duì)其他控制措施，該措施在體系中的位置； 該控制措施作用失效的可能性或過程發(fā)生顯著變異的可能性； 32 文件編號(hào)： 202020 不安全產(chǎn)品召回制度 為加強(qiáng)食品安全管理，避免或減少不安全食品的危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全，減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公眾的食品安全威脅，特制定本制度。 、整理和反饋，負(fù)責(zé)召 回過程的實(shí)施，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督召回產(chǎn)品的處置過程。 、包裝物和生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗(yàn)與分析，對(duì)問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。 、協(xié)調(diào) 不安全食品的調(diào)查和評(píng)估； 負(fù)責(zé)對(duì)問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。 。 已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品； 可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品； 含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽 和說明書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品； 有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。 ，食品召回級(jí)別分為三級(jí)。 一級(jí)召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回； 二級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回； 三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的的不 安全食品的召回。 當(dāng)獲知 生產(chǎn)的食品可能存在安全危害或接到相關(guān)主管部門的食品安全危害調(diào)查書面通知，應(yīng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估； 積極配合相關(guān)主管部門組織的食品安全危害調(diào)查，根據(jù)調(diào)查的結(jié)果對(duì)食品的安全性進(jìn)行認(rèn)定。 ，及時(shí)對(duì)不安全的食品通過更換、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，減少和消除不安全食品可能導(dǎo)致的危害。 ，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)立即實(shí)施召回并向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息，按照有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家 質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向省市級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。 ，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在 3 日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在 7 日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在 15 日內(nèi)，通知銷售者停止銷售，消費(fèi)者停止消費(fèi)。 ，內(nèi)容包括： 停止生產(chǎn)不安全食品的情況； 通知銷售者停止銷售不安全食品的情況； 通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況； 食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度； 召回的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以 及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等； 召回的預(yù)期效果和召回食品后的處理措施。 ，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等；食品召回時(shí)限期滿 15 日內(nèi)，向所在地的省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報(bào)告。 ，根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀 的食品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以銷毀，詳細(xì)記錄召回食品的后處理情況，并向市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門報(bào) 33 告，接受質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督。 文件 編號(hào)： 202021 消費(fèi)者投訴受理制度 為提高公司的信譽(yù)度， 及時(shí)處理顧客的投訴，以完善售后服務(wù)質(zhì)量， 增強(qiáng)客戶信心，特制定本制度。 消費(fèi)者 對(duì)服務(wù)態(tài)度和售后服務(wù)不滿的投訴由營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)受理。 聆聽顧客傾訴，保持平靜的心情與積極主動(dòng)的態(tài)度對(duì)顧客投訴進(jìn)行傾聽，必要時(shí)進(jìn)行書面記錄， 記錄投訴者姓名，投訴的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、發(fā)貨日期、投訴的問題點(diǎn)等內(nèi)容 ； 表示理解，站在顧客立場(chǎng)上考慮問題，對(duì)顧客過大的火氣給予包容，并以體諒的態(tài)度勸慰顧客； 主動(dòng)詢問，確認(rèn)顧客的意圖與目的，分析事態(tài)的 情況和嚴(yán)重性，并明確給予答復(fù)。 營(yíng)銷部 接到客戶投訴后，立即以提交書面報(bào)告方式向質(zhì)量部門反饋投訴信息，主管人應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)向企業(yè)負(fù)責(zé)人反映投訴情況，并立即召集有關(guān)部門對(duì)投訴進(jìn)行初步分析，選擇最佳臨時(shí)對(duì)策，并采取改善措施，并在 24 小時(shí)內(nèi)以書面報(bào)告的方式回復(fù) 營(yíng)銷部門。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)投訴的情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并向 營(yíng)銷 部門提供客戶 投訴調(diào)查報(bào)告，詳細(xì)描述實(shí)地調(diào)查情況和客戶的要求，并提出合理化建議和處理方案。 顧客投訴的處理結(jié)果由營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)結(jié)合質(zhì)量管理部門的建議和客戶的要 求，和客戶達(dá)成一致協(xié)議。 反應(yīng)迅速，及時(shí)處理顧客投訴，決不拖延。 效果滿意，投訴處理最終應(yīng)以顧客滿意為準(zhǔn)。 反饋感謝，處理結(jié)束后，必須對(duì)顧客提出的意見或給予的諒解表示感謝。 ，負(fù)責(zé)投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查核實(shí)和追蹤，并對(duì)調(diào)查結(jié)果和處理結(jié)果進(jìn)行存檔；對(duì) 發(fā)生的顧客投訴事件進(jìn)行詳細(xì)總結(jié)，分析原因，采取預(yù)防措施，以防再次發(fā)。 。 34 文件編號(hào)： 202022 生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境管理制度 為保證本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的環(huán)境，提高環(huán)境保護(hù)的能力和水平，持續(xù)改善環(huán)境條件，制定以下制度。 ,設(shè)施應(yīng)合理有效 ,經(jīng)常保持暢通 ,采取防止污染水源和鼠類、昆蟲通過排水管道潛入車間的有效措施。 廠房、車間道路應(yīng)用硬質(zhì)材料鋪設(shè)，區(qū)內(nèi)各車間的裸露地面均進(jìn)行綠化； 本企業(yè)員工有義務(wù)自覺維護(hù)廠區(qū)地面清潔，道路清潔，無雜物堆放物； 廠區(qū)下水道口 、垃圾池等臟物容易堆積的地方應(yīng)定期噴灑對(duì)食品無害藥物進(jìn)行消毒滅菌。 生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)所產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行分類，放置所指定的位置，以便清理并及時(shí)清出廠區(qū)； 相關(guān)管理部門每年分兩次請(qǐng)當(dāng)?shù)胤酪卟块T對(duì)廠區(qū)及有關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行徹底消毒，并購置消毒液，由專人定期噴灑，并制作相應(yīng)的消毒記錄表。 ，實(shí)行嚴(yán)格的崗位責(zé)任制。 各種設(shè)備要明示安全操作規(guī)程，使用的機(jī)械設(shè)備（特種設(shè)備）和可然氣等必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。 凡是使用明火或用油炸制食品時(shí)，操作員不得離開，所有用火部位都要備 好滅火器，餐廳人員必須學(xué)會(huì)使用滅火器和具備相關(guān)防火知識(shí)。 每天下班前要對(duì)水、電、火和各種設(shè)備進(jìn)行全面檢查，完好后方可離崗； 生產(chǎn)操作人員上崗時(shí)應(yīng)更衣、穿工作衣戴帽、換鞋（或鞋套），進(jìn)入生產(chǎn)車間前應(yīng)用流動(dòng)水和肥皂（或消毒液）清洗手，方可進(jìn)入工作區(qū)。 每天對(duì)配料車間（區(qū)）、熟制車間（區(qū)）、包裝車間和室外衛(wèi)生區(qū)，清理、打掃、擦試一遍，設(shè)備和車間地面，做到無粉塵、無生產(chǎn)殘留物、地面無積水、清潔衛(wèi)生。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)地面清潔，不得有雜物堆放，生產(chǎn)操作人員嚴(yán)禁在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)吃食物、隨地吐痰、吸煙等行為。 各生產(chǎn)場(chǎng)所均應(yīng)實(shí)行定置管理，定置對(duì)象包括：生產(chǎn)車間、生產(chǎn)設(shè)施、工具容器、原料庫、包裝材料庫，成品庫等。 加工后的廢棄物存放應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間 ,且位于生產(chǎn)車間下風(fēng)向。 各車間應(yīng)有防蠅、防塵、防鼠設(shè)施，并有措施。 35 文件編號(hào)： 202023 生產(chǎn)操作人員健康管理制度 為了確保生產(chǎn)操作人員身體健康，確保生產(chǎn)操作人員無患有礙食品生產(chǎn)的疾病，保證食 品衛(wèi)生安全，特制定本管理制度。 1. 健康檢查 2. 所有直接接觸食品的生產(chǎn)操作人員、檢驗(yàn)人員上崗前，必須接受健康檢查，每年至少接受一次健康檢查；由企業(yè)統(tǒng)一安排到縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，取得健康證明或無未患有有礙食品衛(wèi)生安全的合格證明后方可上崗和繼續(xù)從事生產(chǎn)操作和檢驗(yàn)工作。 凡患有細(xì)菌性痢疾或痢疾帶菌者，傷寒或傷寒帶菌者，病毒性肝炎或帶毒者，活性肺結(jié)核，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病或其它有礙食品衛(wèi)生的疾病的有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員，為健康狀況不合格人員，必須調(diào)離工作崗位。 生產(chǎn)操作，產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)疾病 或負(fù)傷情況的，由主管批假治療，禁止帶病、帶傷繼續(xù)生產(chǎn)操作和檢驗(yàn)。 3. 建立健康檔案 有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員，必須建立個(gè)人健康檔案。按班組進(jìn)行分類存放，保證每一在冊(cè)有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員有相應(yīng)的健康合 格證明材料。健康合格證明材料至少保存二年以上。 按生產(chǎn)部門、檢驗(yàn)部門或班組建立有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員的《員工健康狀況一覽表》，詳細(xì)填寫員工健康狀況。 相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)每年進(jìn)行一次食品安全知識(shí)和健康知識(shí)的教育培訓(xùn)。 36 文件編號(hào)： 202024 委托加工和委托檢驗(yàn)管理制度 為加強(qiáng)委托加工備案和委托檢驗(yàn)工作，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，制定本制度。本企業(yè)有意向開展委托加工和委托檢驗(yàn)時(shí)遵守本制度。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出委托加工的生產(chǎn)要求，包括生產(chǎn)用原料及半成品的名稱、批號(hào)、數(shù)量、包裝規(guī)格、加工期限及到貨日期，以及提供委托加工產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝規(guī)程及操作規(guī)程。 質(zhì)監(jiān)督管理人員按照管理制度對(duì)委托加工品各個(gè)工序 的生產(chǎn)過程、原料、半成品交接、儲(chǔ)運(yùn)進(jìn)行監(jiān)控。 本企業(yè)化驗(yàn)人員按照委托加工品食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)或委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。 委托加工的評(píng)估 委托加工企業(yè)必須是取得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，并在當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門申請(qǐng)備案，資質(zhì)證書齊備。 采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研方式對(duì)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備及 QS 實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估 ,評(píng)估結(jié)果報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后達(dá)成協(xié)議。 委托加工必須簽訂委托加工合同或協(xié)定書。委托加工甲、乙雙方正式友好協(xié)商后簽訂正式的合同協(xié)定書，協(xié)定書必須明確規(guī)定雙方保證委托加工品質(zhì)量安 全的職責(zé)、責(zé)任和義務(wù)。 委托加工辦法 QS組織生產(chǎn) ,生產(chǎn)記錄由乙方填寫。 委托加工品甲方進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告單及放行單。