【正文】 工程的施工任務(wù)和特點(diǎn) ，以質(zhì)量目標(biāo)為宗旨，以 GB/T190012021標(biāo)準(zhǔn)為指南，遵循質(zhì)量保證體系文件和合同文件，建立健全質(zhì)量保證體系，制定本工程的質(zhì)量管理辦法，明確項(xiàng)目部各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)，正確合理地分配質(zhì)量體系要素，實(shí)施全面質(zhì)量管理。 根據(jù)本工程的施工任務(wù)及特點(diǎn)，建立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人、質(zhì)量副 30 經(jīng)理為主管責(zé)任人、質(zhì)量保證部部長(zhǎng)為具體負(fù)責(zé)人的質(zhì)量責(zé)任制，成立由各管理部門及各施工隊(duì)負(fù)責(zé)人參加的工程質(zhì)量管理委員會(huì)，建立有效的工程質(zhì)量管理體系，積極、廣泛開展質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)。實(shí)行在質(zhì)量管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)制，對(duì)全部工程分項(xiàng) 最終質(zhì)量及各工程項(xiàng)目的施工工序進(jìn)行全部、全過程中的質(zhì)量監(jiān)督控制；以試驗(yàn)室的數(shù)據(jù)為依據(jù)加上現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員的監(jiān)督，實(shí)行質(zhì)檢工程師一票否決權(quán)制度，確保全部工程達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。中心試驗(yàn)室經(jīng)過國(guó)家計(jì)量監(jiān)督部門的認(rèn)證，并在質(zhì)檢工程師的監(jiān)督、指導(dǎo)下開展工作。 本工程質(zhì)量控制流程見圖 （下頁） 。 31 施工組織設(shè)計(jì)、設(shè)備報(bào)檢單、開工報(bào)告 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 審 核 監(jiān)理工程師 審核結(jié)果 開 工 申報(bào)（分部分項(xiàng)工程施工方案、材料等） 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 檢驗(yàn)（施工材料等） 試 驗(yàn) 室 檢 驗(yàn) 結(jié) 果 不合格 不合格 不合格 下一個(gè)循環(huán) 返 工 分部分項(xiàng)工程施工 隱蔽工程分部分項(xiàng)工程自檢 施 工 工 區(qū) 填報(bào)（隱蔽工程分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收單 ） 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 資料核查 監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理 簽證、計(jì)量（質(zhì)量驗(yàn)收單） 監(jiān)理工程師 現(xiàn)場(chǎng)檢查 監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理部 檢 查 結(jié) 果 單位工程竣工驗(yàn)收 監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理部 質(zhì)量控制流程圖 合格 合格 合格 清退出場(chǎng) 32 質(zhì)量管理部門主要職責(zé) （ 1）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理是工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的領(lǐng)導(dǎo)者和組織者，對(duì)保證工程質(zhì)量起決定性作用，對(duì)工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。其主要職責(zé) 為： ① 主持制定項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)，并使其在相關(guān)職能部門和作業(yè)廠隊(duì)得到分解，確保質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ② 確保項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系的建立和保持有效運(yùn)行，指定一名副經(jīng)理分管項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系的運(yùn)行管理，加強(qiáng)質(zhì)量控制，為本集團(tuán)公司總部管理評(píng)審提供信息； ③ 審查批準(zhǔn)項(xiàng)目部的質(zhì)量計(jì)劃； ④ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格控制不合格品的產(chǎn)生，不斷提高顧客的滿意度； ⑤ 確保項(xiàng)目部所需資源、資金的提供。 （ 2）質(zhì)量副經(jīng)理職責(zé) ① 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系的建立，組織質(zhì)量計(jì)劃的 編寫和評(píng)審； ② 負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量體系運(yùn)行的管理。 （ 3）質(zhì)量安全部主要職責(zé) ① 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系運(yùn)行的具體工作，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督； ② 協(xié)助上級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)項(xiàng)目部的內(nèi)部審核工作，組織項(xiàng)目部的內(nèi)部審核，并報(bào)告審核結(jié)果； ③ 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理； ④ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢查、驗(yàn)收，嚴(yán)格控制不合格品的產(chǎn)生，對(duì)糾正 /預(yù) 33 防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證；對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查分析并及時(shí)向主管部門報(bào)告； ⑤ 確定本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，通過數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)質(zhì)量安全管理工作； ⑥ 負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)廠、隊(duì)質(zhì)量目標(biāo)的考核。 （ 4）工程技術(shù)部主要職責(zé) ① 負(fù)責(zé)施工技術(shù)方案、措施、施工進(jìn)度計(jì)劃、竣工報(bào)告和作業(yè)指導(dǎo)書的編制；參與工程分包的策劃與立項(xiàng)； ② 負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的管理和提供，組織技術(shù)交底； ③ 負(fù)責(zé)提供物資采購(gòu)所需的技術(shù)要求、圖樣等； ④ 負(fù)責(zé)不合格品糾正措施、預(yù)防措施的制定，并對(duì)實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)。 （ 5）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部主要職責(zé) ① 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系的運(yùn)行管理； ② 負(fù)責(zé)施工期合同管理和合同修訂工作； ③ 負(fù)責(zé)對(duì)工程分包方的選擇、評(píng)審、簽約、報(bào)批和管理，對(duì)不合格的分包方及時(shí)進(jìn)行處置。 （ 6）物資設(shè)備部 ① 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工 設(shè)備的配置和管理； ② 根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃，編制物資采購(gòu)計(jì)劃； ③ 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)信息的收集，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)方的評(píng)審、選擇、談判和簽約； ④ 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的和顧客提供的材料、物資進(jìn)行驗(yàn)證、記錄、標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放，并對(duì)不合格、不適用和損壞的產(chǎn)品進(jìn)行處置； ⑤ 負(fù)責(zé)委托試驗(yàn)部門對(duì)材料物資進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 （ 7）施工調(diào)度部 34 ① 負(fù)責(zé)工程施工的組織、協(xié)調(diào)和管理； ② 記錄日常生產(chǎn)施工情況，編制施工大事記和施工情況的周報(bào)、日?qǐng)?bào)； ③ 負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品防護(hù)的管理； ④ 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、文明施工的管理。 （ 8）試驗(yàn)室 ① 負(fù)責(zé) 建筑材料、過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄； ② 負(fù)責(zé)計(jì)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的管理，按期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)； ③ 對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)資料進(jìn)行整理，采用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，提出改進(jìn)措施，并向質(zhì)量保證部報(bào)告。 （ 9）測(cè)量隊(duì) ① 負(fù)責(zé)施工測(cè)量放線、標(biāo)識(shí)和記錄； ② 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理，定期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)； ③ 負(fù)責(zé)對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析，提出改進(jìn)意見，并向質(zhì)量保證部報(bào)告； ④ 整理測(cè)量資料，交竣工資料辦公室歸檔。 （ 10）綜合辦公室 ① 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部文件和外來文件的管理； ② 負(fù) 責(zé)員工的資格審查、立檔、培訓(xùn)、調(diào)配等管理； ③ 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的管理； ④ 負(fù)責(zé)提供必需的辦公環(huán)境； ⑤ 對(duì)顧客提供的房屋等設(shè)施進(jìn)行管理和防護(hù)。 （ 11）施工作業(yè)隊(duì) 35 ① 嚴(yán)格按規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、組織施工； ② 負(fù)責(zé)施工、加工制作工序的自檢； ③ 負(fù)責(zé)施工過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；愛護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)； ④ 負(fù)責(zé)施工設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，遵守操作規(guī)程； ⑤ 負(fù)責(zé)施工作業(yè)環(huán)境的管理，做到文明施工、安全生產(chǎn)； ⑥ 確定作業(yè)隊(duì)的質(zhì)量目標(biāo)，增強(qiáng)作業(yè)人員的質(zhì)量意識(shí)，提高顧客滿意度； ⑦ 嚴(yán)格控制不合格品的產(chǎn)生，對(duì) 已出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行認(rèn)真處理，并采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格品的再次發(fā)生； ⑧ 認(rèn)真做好施工記錄，妥善管理文件和圖紙。 質(zhì)量保證體系 （ 1） 認(rèn)真貫徹 GB/T190012021質(zhì)量體系文件，建立完善質(zhì)量體系。為保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，建立以項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)量副經(jīng)理為核心、有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參加的質(zhì)量管理委員會(huì)；建立質(zhì)量責(zé)任制，以試驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)果為依據(jù)，積極開展創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，開展全面質(zhì)量管理和 QC 活動(dòng)，保證工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量保證體系見圖 72。 36 （ 2）制定切實(shí)可行的質(zhì)量過程控制程序，使每個(gè)施工環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，每個(gè)過程都有質(zhì)量記錄，施工全過程有可追溯性；定期召開質(zhì)量專題會(huì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，推進(jìn)和完善質(zhì)量管理工作，使質(zhì)量管理走向標(biāo)準(zhǔn)化。 （ 3）建立健全質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目設(shè)質(zhì)量安全部，設(shè)置專業(yè)質(zhì)檢工程師崗位9 個(gè)，各作業(yè)隊(duì)均配備兼職質(zhì)檢員 1～ 3 名；在施工過程中，自上而下按照“跟蹤檢查 — 復(fù)檢 — 抽檢”和“自檢 — 互檢 — 交接檢”等兩個(gè)層次分別實(shí)施質(zhì)量圖 72 質(zhì)量保證體系框圖 質(zhì)量管理目標(biāo)確定 質(zhì)量保證體系 技術(shù)保證 組織保證 思想保證 質(zhì) 量 保 證 施工組織設(shè)計(jì)與方案控制 施工準(zhǔn)備的質(zhì)量控制 機(jī)具材料的質(zhì)量控制 施工過程的質(zhì)量控制 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制 工程技術(shù)部 施工調(diào)度部 物資設(shè)備部 試驗(yàn)室 質(zhì)量安全部 項(xiàng)目經(jīng)理部 經(jīng)濟(jì)保證 提高質(zhì)量意識(shí) 質(zhì)量意識(shí)及誠(chéng)信教育 質(zhì)量回訪服務(wù) 預(yù)防為主的方針 下道工序就是用戶 改進(jìn)工作質(zhì)量 先進(jìn)的資源配置和技術(shù)措施 經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 和獎(jiǎng)罰制度 建立健全組織 機(jī)構(gòu)和管理制度 簽定經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 制定獎(jiǎng)罰制度 完善計(jì)量支付手續(xù) 實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià) 提高工作技能 提高經(jīng)濟(jì)效益 經(jīng)營(yíng)管理部 質(zhì)量安全部 37 檢查任務(wù)。各類人員做到崗責(zé)相符，實(shí)施質(zhì)量一票否決制。在嚴(yán)格內(nèi)部“三檢”制度的基礎(chǔ)上，認(rèn)真接受業(yè)主和 監(jiān)理工程師的監(jiān)督，并自始至終密切配合，嚴(yán)格服從。 （ 4）針對(duì)本工程施工作業(yè)的具體內(nèi)容，制定施工過程中的主要項(xiàng)目工作程序框圖。 工程質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置 在工程實(shí)施過程中，按照《過程控制程序》中所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)與要求，并針對(duì)工程特點(diǎn)設(shè)置工程質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)本工程施工的全過程實(shí)施過程受控。 質(zhì)量管理措施和辦法 健全質(zhì)量自檢制度，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督檢查 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量三級(jí)自檢制度。質(zhì)檢員在施工的整個(gè)過程中堅(jiān)持旁站制，在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢查，加強(qiáng)對(duì)各道工序特別是關(guān)鍵部位或技術(shù)復(fù)雜部位的專職檢查，嚴(yán)格 把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促有關(guān)人員糾正，對(duì)在施工中發(fā)現(xiàn)的問題作好記錄，達(dá)不到質(zhì)量要求或工藝要求的工序不得進(jìn)入到下道工序。 建立和完善施工質(zhì)量管理辦法及措施，確保整個(gè)施工過程處于受控狀態(tài) （ 1）執(zhí)行《質(zhì)量文件》中的《施工技術(shù)管理辦法》的有關(guān)技術(shù)管理辦法。結(jié)合本工程設(shè)計(jì)要求、地質(zhì)情況及技術(shù)要求，編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、制定施工設(shè)計(jì)文件會(huì)審制、技術(shù)交底制、開竣工報(bào)告制、測(cè)量三級(jí)復(fù)核責(zé)任制及資料文件檔案管理制。 （ 2）依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、招標(biāo)文件、施工規(guī)范和施工措施及項(xiàng)目執(zhí)行本集團(tuán)公司的《質(zhì)量體系第三層次（管理 性）文件》，編制“質(zhì)量管理計(jì)劃”，制訂出各分部分項(xiàng)工程程序控制圖及質(zhì)量控制點(diǎn)，編制施工作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理細(xì)則和崗位責(zé)任制等，對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行全過程的管理控制，確保 38 整個(gè)施工過程連續(xù)、穩(wěn)定地處于受控狀態(tài)。 （ 3）對(duì)關(guān)鍵和特殊工序制定詳細(xì)的并落實(shí)到人的施工過程控制和操作細(xì)則，并對(duì)技術(shù)人員按專業(yè)分工負(fù)責(zé)責(zé)任制，專業(yè)技術(shù)人員既是該工序技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，又是工序施工負(fù)責(zé)人，有效防止因技術(shù)人員和施工人員責(zé)任不清而導(dǎo)致的質(zhì)量缺陷。 （ 4）開展質(zhì)量“三檢制”和“聯(lián)檢制” 施工過程堅(jiān)持施工隊(duì)班組自檢、工區(qū)質(zhì)檢員復(fù)檢、項(xiàng)目部 質(zhì)量保證部質(zhì)檢工程師終檢制度，在三檢合格的情況下由質(zhì)量保證部質(zhì)檢工程師將檢驗(yàn)合格證呈交監(jiān)理工程師，并在監(jiān)理工程師指定的時(shí)間里，質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員與監(jiān)理工程師一起，對(duì)申請(qǐng)驗(yàn)收的部位進(jìn)行聯(lián)檢，在聯(lián)檢合格后，監(jiān)理工程師在驗(yàn)收合格證上簽字后方可進(jìn)行下道工序的施工作業(yè)。 （ 5）建立隱蔽工程“專業(yè)聯(lián)檢制” 對(duì)于隱蔽工程，在覆蓋前必須遵循嚴(yán)格的質(zhì)量檢查程序，施工中組織各專業(yè)的質(zhì)檢工程師對(duì)隱蔽工程進(jìn)行聯(lián)合檢查驗(yàn)收。 實(shí)行工程質(zhì)量崗位責(zé)任制和質(zhì)量終身制，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度 按科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化作業(yè)，實(shí)行定 人、定點(diǎn)、定崗施工，各自負(fù)責(zé)其相應(yīng)的責(zé)任。施工現(xiàn)場(chǎng)掛牌，寫明施工區(qū)域，技術(shù)負(fù)責(zé)人及行政負(fù)責(zé)人，接受全方位、全過程的監(jiān)督。做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，確保一次達(dá)標(biāo)。對(duì)不按施工程序和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工的班組和個(gè)人追究責(zé)任，并予以經(jīng)濟(jì)懲罰。 施工過程嚴(yán)把“四關(guān)”，堅(jiān)持質(zhì)量一票否決制 （ 1）嚴(yán)把圖紙關(guān)，首先組織技術(shù)人員對(duì)圖紙進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，讓所有技術(shù)人員徹底了解設(shè)計(jì)意圖，其次嚴(yán)格按圖紙和規(guī)范要求組織實(shí)施，并層層組織技術(shù)交底。 39 （ 2）嚴(yán)把測(cè)量關(guān)，由本集團(tuán)公司內(nèi)取得國(guó)家測(cè)量甲級(jí)資質(zhì)的測(cè)量隊(duì)對(duì)整個(gè)工程的設(shè)計(jì)控制數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，施工 測(cè)量隊(duì)根據(jù)復(fù)核成果進(jìn)行測(cè)量控制網(wǎng)的布設(shè)及施工測(cè)量放線。 （ 3）嚴(yán)把材料質(zhì)量及試驗(yàn)關(guān)，由取得國(guó)家 CMA 認(rèn)證的葛洲壩中心試驗(yàn)室提供混凝土的配合比報(bào)監(jiān)理工程師審批，對(duì)每批進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的材料按規(guī)范要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并按質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理，杜絕不合格的材料及半成品使用到工程中。 （ 4）嚴(yán)把工序質(zhì)量關(guān)，監(jiān)督和指導(dǎo)施工。嚴(yán)格按照技術(shù)圖紙、規(guī)范及技術(shù)措施進(jìn)行。施工過程中做到“六不施工，三不接交”?！傲皇┕ぁ笔牵翰贿M(jìn)行技術(shù)交底不施工；圖紙和技術(shù)要求不清楚不施工；測(cè)量和資料未經(jīng)審核不施工；材料無合格證或試驗(yàn)不合格不施工；隱 蔽工程未經(jīng)聯(lián)合簽證不施工；未經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可或批準(zhǔn)的工序不施工?！叭唤咏弧笔牵簾o自檢記錄不接交；未經(jīng)監(jiān)理工程師或值班技術(shù)員驗(yàn)收不接交；施工記錄不全不接交。 （ 5）對(duì)施工過程中違反技術(shù)規(guī)范、規(guī)程的行為，質(zhì)