中小模具廠全套管理文件之pc內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)範(fàn)-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】為驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)與活動(dòng)符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求和管理手冊(cè)的規(guī)劃，及時(shí)掌握標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)之運(yùn)行狀況，負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核規(guī)劃,主辦內(nèi)部稽核教育訓(xùn)練。合格內(nèi)部稽核人員資格確定與注冊(cè)。對(duì)內(nèi)部稽核之效果予以評(píng)估。組成內(nèi)部稽核小組,擬定內(nèi)部稽核計(jì)劃。內(nèi)部稽核之組織與協(xié)調(diào),稽核結(jié)果之確認(rèn),稽核爭(zhēng)議之裁定。提出內(nèi)部稽核總結(jié)報(bào)告,對(duì)缺失權(quán)責(zé)單位擬定之矯正計(jì)劃進(jìn)行會(huì)審。依據(jù)內(nèi)部稽核計(jì)劃進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件審查及執(zhí)行符合性稽核。確認(rèn)內(nèi)部稽核計(jì)劃及配合內(nèi)部稽核和成效追蹤并提供必要的協(xié)助。內(nèi)部稽核之間隔時(shí)間不得少于三個(gè)月或超過(guò)八個(gè)月。則品規(guī)課應(yīng)以書(shū)面形式說(shuō)明原因，并重新訂定內(nèi)部稽核的時(shí)間。B-1定期性稽核之當(dāng)月及下月；組及主導(dǎo)內(nèi)部稽核的運(yùn)作。主管或其代理人核準(zhǔn)。內(nèi)部稽核計(jì)劃發(fā)布之后，如果被稽核單位因?yàn)橥话l(fā)的臨時(shí)狀況而無(wú)法如期進(jìn)行內(nèi)部稽核時(shí)，一步追查的稽查內(nèi)容，摘要記錄在<<內(nèi)部稽核查對(duì)表>>上?；私M長(zhǎng)在內(nèi)部稽核之前一天
【正文】 表》會(huì)審并簽名。 內(nèi)部稽核缺失權(quán)責(zé)單位未在七個(gè)工作日內(nèi)完成改善對(duì)策擬定者，稽核小組知會(huì)品規(guī)課，由品 規(guī)課負(fù)責(zé)跟催，若跟催超過(guò)三個(gè)工作日而仍未提出改善措施者，品規(guī)課則書(shū)面提報(bào)工標(biāo)部主 管或其代理人，要求改善。 實(shí)施矯正計(jì)劃 : 內(nèi)部稽核缺失權(quán)責(zé)單位應(yīng)依據(jù)回饋及改善記錄表上擬定的矯正及預(yù)防措施實(shí)施矯正計(jì)劃。 如果內(nèi)部稽核缺失權(quán)責(zé)單位因故無(wú)法依據(jù)所擬定的矯正及預(yù)防措施實(shí)施矯正計(jì)劃時(shí)，則稽 核缺失權(quán)責(zé)單位應(yīng)以連絡(luò)單說(shuō)明無(wú)法實(shí)施的原因，并重新擬定矯正計(jì)劃，并將副本知會(huì)品 規(guī)課 ,作為稽核員進(jìn)行改善成效追查的依據(jù)。 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號(hào) DOCUMENT NO.: 標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 9 OF 9 REV A 如果內(nèi)部稽核缺失矯正計(jì)劃涉及品質(zhì)系統(tǒng)文件的修訂 ,且該文件原制訂單位非缺失權(quán)責(zé)單位 , 則缺失權(quán)責(zé)單位則應(yīng)在內(nèi)部品質(zhì)稽核結(jié)束七天內(nèi)填寫(xiě)《文件變更申請(qǐng)單》 ,交由文件原制訂 單位執(zhí)行文件修訂作業(yè) (相關(guān)作業(yè)詳見(jiàn)《文件管制作業(yè)規(guī)范》 ),缺失權(quán)責(zé)單位需將《文件變 更申請(qǐng)單》復(fù)印件與相應(yīng)之《內(nèi)部稽核回饋及改善記錄表》一并回饋品規(guī)課 ,作為稽核員實(shí) 施成效追蹤的依據(jù)。原文件制訂單位需于《內(nèi)部稽核回饋及改善記錄表》開(kāi)立之日起一個(gè)月 內(nèi)完成相關(guān)文件之修訂 ,否則缺失權(quán)責(zé)單位未完成矯正計(jì)劃 之責(zé)任將由原文件制訂單位承擔(dān)。 矯正行動(dòng)追查 : 內(nèi)部稽核小組應(yīng)負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核缺失矯正行動(dòng)的追查。追查重點(diǎn)至少包括： A. 稽核缺失權(quán)責(zé)單位確實(shí)依據(jù)所擬訂的矯正及預(yù)防措施實(shí)施矯正行動(dòng)。 B. 矯正行動(dòng)實(shí)施后，稽核缺失的問(wèn)題點(diǎn)已被解決，同時(shí)預(yù)防措施也達(dá)到預(yù)期的效果。 C. 確認(rèn)內(nèi)部品質(zhì)稽核缺失完成矯正行動(dòng)的結(jié)案日期。 為便于矯正行動(dòng)追查作業(yè)的實(shí)施，品規(guī)課應(yīng)在 每半個(gè)月左右口頭通知內(nèi)部稽核小組，并由原 稽核員對(duì)稽核缺失權(quán)責(zé)單位改善成效進(jìn)行追查。 經(jīng)過(guò)二次追查而仍未完成矯正行動(dòng)者，稽核員于《內(nèi)部稽核回饋及改善記錄表》追查狀況欄 注明列為重大品質(zhì)問(wèn)題予以結(jié)案，并交品規(guī)課處理，品規(guī)課將開(kāi)立《重大問(wèn)題矯正及預(yù)防措 施報(bào)告》繼續(xù)追蹤。有關(guān)《重大問(wèn)題矯正及預(yù)防措施報(bào)告》的詳細(xì)作業(yè)內(nèi)容請(qǐng)參照《矯正及 預(yù)防作業(yè)規(guī)范》 。 在完成矯正行動(dòng)追查后，品規(guī)課應(yīng)對(duì)本次內(nèi)部稽核的效果予以評(píng)估，并從被稽核單位已結(jié)案 之缺失事項(xiàng)中選定一個(gè)或幾個(gè)作為改善主題在評(píng)估報(bào)告中提出，在下次稽核時(shí)提供給稽核員 列為稽核內(nèi)容作焦點(diǎn)稽核，以確保稽核缺失得到徹底的改善，評(píng)估報(bào)告提報(bào)各事業(yè)處主管。 在內(nèi)部品質(zhì)稽核中作為焦點(diǎn)稽核項(xiàng)目經(jīng)稽核被判定為 符合 者 ,則不再列為改善主題 。如被判 定為次要缺失以上者 ,則由品規(guī)課列為重大品質(zhì)問(wèn)題處理 。如被判定為小暇疵者 ,則繼續(xù)列為 改善主題 ,但為作焦點(diǎn)稽核項(xiàng)目連續(xù)兩次稽核被判定小暇疵者 ,則由品規(guī)課開(kāi)立《重大問(wèn)題矯 正及預(yù)防措施報(bào)告》處理。 7. 附頁(yè) : 附圖一 : 內(nèi)部稽核作業(yè)流程 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號(hào) DOCUMENT NO.: 標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 10 OF 9 REV A 附表一 : 內(nèi)部稽核查對(duì)表 (JMH010201 ) 附表二 : 內(nèi)部稽核回饋及改善記錄表 (JMH010202 ) 附表三 : 內(nèi)部稽核缺失分布表 (JMH010203 )
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