【導讀】求》標準的全部要求。及安裝，防腐保溫管生產、預拌砼及砼預制構件生產。于集團內部管理，也適用于第二方審核和第三方認證審核。且刪減后不影響集團提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產品的能力和要求。和術語》中給出的術語和定義。工程公司、建材公司。部門——集團及分公司內部設置的管理職能部門。合同形式向集團提供工程分包、勞務服務、檢測服務的單位。經濟地由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，該過程稱為“特殊過程”。無法直接檢查的工程項目。行的自檢、互檢、交接質量檢查。體系所需過程順序和相互關系。各過程的有效運作。保各過程的有效運行和控制。的信息，并進行分析與評價，以實現對過程的監(jiān)視。系統(tǒng)分析，發(fā)現問題，采取必要的糾正措施，實現過程的持續(xù)改進。相關程序文件和層次文件予以規(guī)定，保證其符合規(guī)定要求。求》建立、實施和保持文件化的質量管理體系。要求》形成文件的程序，共19個程序文件；及技術措施的策劃和規(guī)定。

　　

【正文】 部，在評審與產品有關的要求時，應確保： a） 準確地了解和明確與產品、工程項目有關的各項要求； b） 當合同要求與以前產品訂單或投標書不一致時，應確保有能力滿足其新的要求； c） 集團內部確定通過評審和初步策劃，有能力滿足顧客要求，包括：質量、數量和交付期、工期等相關的全部要求。 對于顧客以口頭方式提出的要求，各生產施工單位應 考慮用適宜的方式進行評審，以達到對顧客要求的確認。 當工程合同和產品要求發(fā)生變更時，生產施工單位和分公司技術經濟部門應相互及時傳遞變更信息，確保相關文件得到更改，相關人員獲悉已更改的要求。 評審的結果和在評審中提出的跟蹤措施應予以記錄。 顧客溝通 集團及分公司各部門、各單位、項目部應堅持以顧客為關注焦點的原則，在接受項目之前，項目實施過程中及項目完成后各階段，安排與 顧客溝通并及時傳遞到集團及分公司相關部門，溝通中的問題應及時解決 和 發(fā)行版本 ： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 24 改 進。 溝通的方式可以采用市場調查、建立聯絡會議制度、工程回訪、投訴處理、電話聯絡制度等方式進行。 溝通的內容包括：工程（產品）進展情況、設計變更、合同評審、回訪、施工組織設計及方案，顧客投訴，監(jiān)理要求等。 支持性文件 PD/H1— 06《與顧客有關的過程控制程序》 PD/H1— 14《顧客滿意度管理程序》 設計和開發(fā) 由于本集團不從事工程及產品的設計和開發(fā)的業(yè)務，也不承擔其相關的責任，故將標準中 “設計和開發(fā)”章節(jié)予以刪減。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 采購 總則 集團對采購過程進行控制，以確保采購物資在質量要求，交付和服務等方面符合規(guī)定要求。集團物資管理中心是物資采購的歸口管理部門，負責審批分公司物資部門上報的物資需求計劃，編制物資采購計劃以及供方的評價、選擇和控制。 集團物資管理中心和分公司采購部門依據權限劃分實施物資采購。 采購產品分為材料采購、設備采購、承包 方采購。材料采購由集團物資管理中心負責監(jiān)督管理，設備采購由集團資產財務部負責監(jiān)督管理，承包方采購由集團及分公司按分工負責評價及監(jiān)督管理，各項目部負責使用與管理。 采購過程主要包括評價和選擇供方，制定采購文件和對產品驗證等。 采購控制 集團物資管理中心根據所采購的材料、設備和分承包隊伍類型以及對工程質量的影響程度，對供方進行評價和選擇，其中包括： a） 集團及分公司各相關部門對供方進行綜合調查，填寫《供方評價表》； b） 結合《供方評價表》各相關部門及項 目部按程序文件的規(guī)定， 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 25 通過評價、定期評價，跟蹤措施等方法，對供方實施有效的控制； c） 集團物資管理中心依據評價情況編寫調整《材料合格供方名冊》，經主管領導審核后批準實施。 集團物資管理中心對供方實施定期評價，評價其提供產品的持續(xù)保證能力，當已被選為合格的供方在提供產品或服務中出現問題時，集團及分公司各相關部門應采取糾正措施予以控制 ， 以保證 采購產品持續(xù)符合要求。 集團分包的形式主要有工程分包、試驗分包 : a） 工程分包由集團經營管理與法律事務部組織相關部門對分包隊伍 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 的資質和能力進行分析、評價、選擇和控制； b） 試驗分包由集團生產協調部對檢測機構的資質，檢測范圍，檢測能力進行分析、評價、選擇和控制。 集團制定《采購程序》和《工程分承包管理程序》，規(guī)定定期評價的內容、方式、跟蹤措施及選擇供方的準則，并對評價結果和跟蹤措施實施情況予以記錄。 采購信息 分公司、各項目部、生產廠應根 據施工進度計劃和產品生產情況，制定物資需求計劃，集團物資管理中心依據物資需求計劃制定采購文件，采購文件包括：采購計劃、采購合同及其它文件、其內容可以包括： a） 采購物資的名稱、規(guī)格型號、材質、質量標準； b） 采購的數量； c） 交貨期，進場日期； d） 有關供方過程、設備、人員資格、質量管理體系的要求； e） 產品服務的其他要求。 集團及分公司采購部門的采購文件發(fā)放前、由部門負責人進行審核，確保采購要求是適宜的。 采購產品的驗證 采 購產品的驗證方法包括：在供方現場檢驗，進貨檢驗與試驗，查驗供方提供的質量證明文件等方式。 各項目部和生產廠應根據具體產品驗收的必要性來規(guī)定其驗證活 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 26 動的方式和要求，并嚴格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。 在顧客或集團提出在供方現場實施驗證的情況下，分公司或項目部、生產廠必須在采購合同或其他有關文件中對驗證的安排和產品的放行方法作出了規(guī)定 。 支持性文件 PD/H1— 07《 采購 管理 程序 》 PD/H1— 08《工程分承包管理程序》 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 生產和服務的提供 生產和服務提供過程 集團制定并執(zhí)行《 施工及生產過程控制程序 》及中國石油天然氣總公司、中國石化總公司、建設部的行業(yè)規(guī)定及各省市的地方規(guī)定，對主要工程項目施工和施工過程控制進行有效地的控制；國外工程過程工藝控制執(zhí)行合同約定。 集團將通過以下幾方面，對每個具體的工程項目的運行過程進行控制： a） 項目部從甲方及集團、分公司相關 部門獲取施工合同書，中標文件、施工圖紙等工程特性的各種信息； b） 項目部通過對這些信息的研究分析，并且按照集團《 施工及生產過程控制程序 》和 分公司有關技術管理辦法，結合投標的施工文件完善施工組織設計；項目部針對每一確認的過程編制作業(yè)指導書及技術交底，并組織實施； c） 項目部應配備滿足工程要求的施工設備，并按集團制定的有關管理辦法對施工設備進行使用、維護和保養(yǎng)，以保證其滿足施工生產能力的要求； d） 項目部應配備滿足工程檢驗、測量要求的檢測設備，并按集團有關規(guī)定進行控制和管理； e） 工程項目完工后 ,由項目 部組織進行內部預驗收，預驗收合格后，向監(jiān)理單位、建設單位提出正式 驗收的申請 。按合同規(guī)定提供竣工資料 ,相關部門及人員參加驗收活動，并對驗收提出的問題，按有關規(guī)定進行整改。 工程服務、回訪執(zhí)行《顧客滿意度 管理程序》。 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 27 集團壓力容器、防腐管道、土木預制構件制造過程以及壓力管道安裝控制，具體實施還應執(zhí)行本集團壓力容器、壓力管道安裝制 造質量管理的相關規(guī)定和制造廠的質量體系文件。 過程確認 對于施工過程和產品生產中的一些過程的質量不容易或不能經濟 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 地由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，該過程可稱為“特殊過程”，對該過程要加以過程確認。集團生產協調部及分公司技術部門負責確認集團工程項目施工過程的特殊過程、關鍵過程。 經確認集團在施工和生產中常見的特殊過程包括： a） 鋼制球形、立式圓筒形儲罐焊接； b） 壓力容器焊接； c） 壓力管道焊接； d） 大型鋼網架、桁架焊接； e） 鋼筋混凝土結構工程及抗 滲混凝土工程； f） 容器、儲罐和管道的內外防腐蝕工程； g） 在具體施工和生產中出現的符合特殊過程定義的其他過程。 經確認集團在施工和生產中常見的關鍵過程包括： a） 軟土地基處理 ； b） 深基坑開挖及邊坡支護； c） 吊裝高度超過 30m，質量超過 50 噸的構件、設備吊裝； d） 跨度大于 50m 的鋼網架安裝； e） 長距離輸油輸氣管道穿越，跨越； f） 長距離輸送管道以空氣為介質的強度及嚴密性試驗； g） 大型機組安裝。 必須從以下幾方面對特殊過程 加以確認和控制，以證實能夠達到預期實現的結果。 a） 對特殊過程的鑒定； b） 對施工機械設備的能力的鑒定和施工人員資格的考核鑒定；配備經過認可的施工和測量設備以及人員； c） 確認應使用的規(guī)定方法和程序，包括：工藝方法、驗收標準和對 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 28 材料、人員、設備等作出的規(guī)定； d） 施工記錄的確認； e） 對過程的再確認； 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 f） 特殊過程的鑒定記錄應予以 保存。 標識和可追溯性 集團對工程施工過程，產品生產過程中所用的影響結構安全性能的材料、設備、半成品以及施工和生產過程的各重要工序進行識別和標識，以實現可追溯，防止發(fā)生混淆。 生產協調 部負責制定《標識和可追溯性管理程序》，規(guī)定標識的方法、范圍。分公司監(jiān)督管理其實施情況。 項目部按照程序文件的要求進行具體實施和控制。 顧客財產 集團物資管理中心負責制定《顧客財產管理程序》，并監(jiān)督其實施情況。 項目部和生產廠應首先識別顧客的財產，包括：顧客提供的圖紙、圖樣、房屋、設備材料或其他資源（包括知識產權）。 項目部和生產廠應妥善保管、控制和使用顧客財產，并進行標識記錄，接收、驗證，貯存或使用時予以防護和維護。 當顧客財產發(fā)生丟失，損壞或發(fā)現不適用的情況下，應由責任單位予以記錄，并向顧客報告，以免影響產品的正常使用。 顧客提供的產品被集團使用單位驗證后，顧客仍有對此產品的質量責任。 產品防護 集團生產協調部負責制定《產品防 護控制程序》對實施情況進行監(jiān)督管理。各項目部負責該程序的具體實施控制。 搬運 a） 對于大型構件、設備的搬運，由項目部制定專項搬運方案，由分公司施工管理部門審核批準后實施； b） 對于易損壞、易碎材料和特殊材料的搬運方法，在項目施工組織設計中予以明確。 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0