【導讀】求》標準的全部要求。及安裝，防腐保溫管生產(chǎn)、預拌砼及砼預制構(gòu)件生產(chǎn)。于集團內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方認證審核。且刪減后不影響集團提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和要求。和術(shù)語》中給出的術(shù)語和定義。工程公司、建材公司。部門——集團及分公司內(nèi)部設置的管理職能部門。合同形式向集團提供工程分包、勞務服務、檢測服務的單位。經(jīng)濟地由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，該過程稱為“特殊過程”。無法直接檢查的工程項目。行的自檢、互檢、交接質(zhì)量檢查。體系所需過程順序和相互關(guān)系。各過程的有效運作。保各過程的有效運行和控制。的信息，并進行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)問題，采取必要的糾正措施，實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。相關(guān)程序文件和層次文件予以規(guī)定，保證其符合規(guī)定要求。求》建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系。要求》形成文件的程序，共19個程序文件；及技術(shù)措施的策劃和規(guī)定。

　　

【正文】 部，在評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求時，應確保： a） 準確地了解和明確與產(chǎn)品、工程項目有關(guān)的各項要求； b） 當合同要求與以前產(chǎn)品訂單或投標書不一致時，應確保有能力滿足其新的要求； c） 集團內(nèi)部確定通過評審和初步策劃，有能力滿足顧客要求，包括：質(zhì)量、數(shù)量和交付期、工期等相關(guān)的全部要求。 對于顧客以口頭方式提出的要求，各生產(chǎn)施工單位應 考慮用適宜的方式進行評審，以達到對顧客要求的確認。 當工程合同和產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，生產(chǎn)施工單位和分公司技術(shù)經(jīng)濟部門應相互及時傳遞變更信息，確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已更改的要求。 評審的結(jié)果和在評審中提出的跟蹤措施應予以記錄。 顧客溝通 集團及分公司各部門、各單位、項目部應堅持以顧客為關(guān)注焦點的原則，在接受項目之前，項目實施過程中及項目完成后各階段，安排與 顧客溝通并及時傳遞到集團及分公司相關(guān)部門，溝通中的問題應及時解決 和 發(fā)行版本 ： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 24 改 進。 溝通的方式可以采用市場調(diào)查、建立聯(lián)絡會議制度、工程回訪、投訴處理、電話聯(lián)絡制度等方式進行。 溝通的內(nèi)容包括：工程（產(chǎn)品）進展情況、設計變更、合同評審、回訪、施工組織設計及方案，顧客投訴，監(jiān)理要求等。 支持性文件 PD/H1— 06《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 PD/H1— 14《顧客滿意度管理程序》 設計和開發(fā) 由于本集團不從事工程及產(chǎn)品的設計和開發(fā)的業(yè)務，也不承擔其相關(guān)的責任，故將標準中 “設計和開發(fā)”章節(jié)予以刪減。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 采購 總則 集團對采購過程進行控制，以確保采購物資在質(zhì)量要求，交付和服務等方面符合規(guī)定要求。集團物資管理中心是物資采購的歸口管理部門，負責審批分公司物資部門上報的物資需求計劃，編制物資采購計劃以及供方的評價、選擇和控制。 集團物資管理中心和分公司采購部門依據(jù)權(quán)限劃分實施物資采購。 采購產(chǎn)品分為材料采購、設備采購、承包 方采購。材料采購由集團物資管理中心負責監(jiān)督管理，設備采購由集團資產(chǎn)財務部負責監(jiān)督管理，承包方采購由集團及分公司按分工負責評價及監(jiān)督管理，各項目部負責使用與管理。 采購過程主要包括評價和選擇供方，制定采購文件和對產(chǎn)品驗證等。 采購控制 集團物資管理中心根據(jù)所采購的材料、設備和分承包隊伍類型以及對工程質(zhì)量的影響程度，對供方進行評價和選擇，其中包括： a） 集團及分公司各相關(guān)部門對供方進行綜合調(diào)查，填寫《供方評價表》； b） 結(jié)合《供方評價表》各相關(guān)部門及項 目部按程序文件的規(guī)定， 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 25 通過評價、定期評價，跟蹤措施等方法，對供方實施有效的控制； c） 集團物資管理中心依據(jù)評價情況編寫調(diào)整《材料合格供方名冊》，經(jīng)主管領(lǐng)導審核后批準實施。 集團物資管理中心對供方實施定期評價，評價其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，當已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務中出現(xiàn)問題時，集團及分公司各相關(guān)部門應采取糾正措施予以控制 ， 以保證 采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。 集團分包的形式主要有工程分包、試驗分包 : a） 工程分包由集團經(jīng)營管理與法律事務部組織相關(guān)部門對分包隊伍 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 的資質(zhì)和能力進行分析、評價、選擇和控制； b） 試驗分包由集團生產(chǎn)協(xié)調(diào)部對檢測機構(gòu)的資質(zhì)，檢測范圍，檢測能力進行分析、評價、選擇和控制。 集團制定《采購程序》和《工程分承包管理程序》，規(guī)定定期評價的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的準則，并對評價結(jié)果和跟蹤措施實施情況予以記錄。 采購信息 分公司、各項目部、生產(chǎn)廠應根 據(jù)施工進度計劃和產(chǎn)品生產(chǎn)情況，制定物資需求計劃，集團物資管理中心依據(jù)物資需求計劃制定采購文件，采購文件包括：采購計劃、采購合同及其它文件、其內(nèi)容可以包括： a） 采購物資的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、質(zhì)量標準； b） 采購的數(shù)量； c） 交貨期，進場日期； d） 有關(guān)供方過程、設備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求； e） 產(chǎn)品服務的其他要求。 集團及分公司采購部門的采購文件發(fā)放前、由部門負責人進行審核，確保采購要求是適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證 采 購產(chǎn)品的驗證方法包括：在供方現(xiàn)場檢驗，進貨檢驗與試驗，查驗供方提供的質(zhì)量證明文件等方式。 各項目部和生產(chǎn)廠應根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性來規(guī)定其驗證活 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 26 動的方式和要求，并嚴格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。 在顧客或集團提出在供方現(xiàn)場實施驗證的情況下，分公司或項目部、生產(chǎn)廠必須在采購合同或其他有關(guān)文件中對驗證的安排和產(chǎn)品的放行方法作出了規(guī)定 。 支持性文件 PD/H1— 07《 采購 管理 程序 》 PD/H1— 08《工程分承包管理程序》 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 生產(chǎn)和服務的提供 生產(chǎn)和服務提供過程 集團制定并執(zhí)行《 施工及生產(chǎn)過程控制程序 》及中國石油天然氣總公司、中國石化總公司、建設部的行業(yè)規(guī)定及各省市的地方規(guī)定，對主要工程項目施工和施工過程控制進行有效地的控制；國外工程過程工藝控制執(zhí)行合同約定。 集團將通過以下幾方面，對每個具體的工程項目的運行過程進行控制： a） 項目部從甲方及集團、分公司相關(guān) 部門獲取施工合同書，中標文件、施工圖紙等工程特性的各種信息； b） 項目部通過對這些信息的研究分析，并且按照集團《 施工及生產(chǎn)過程控制程序 》和 分公司有關(guān)技術(shù)管理辦法，結(jié)合投標的施工文件完善施工組織設計；項目部針對每一確認的過程編制作業(yè)指導書及技術(shù)交底，并組織實施； c） 項目部應配備滿足工程要求的施工設備，并按集團制定的有關(guān)管理辦法對施工設備進行使用、維護和保養(yǎng)，以保證其滿足施工生產(chǎn)能力的要求； d） 項目部應配備滿足工程檢驗、測量要求的檢測設備，并按集團有關(guān)規(guī)定進行控制和管理； e） 工程項目完工后 ,由項目 部組織進行內(nèi)部預驗收，預驗收合格后，向監(jiān)理單位、建設單位提出正式 驗收的申請 。按合同規(guī)定提供竣工資料 ,相關(guān)部門及人員參加驗收活動，并對驗收提出的問題，按有關(guān)規(guī)定進行整改。 工程服務、回訪執(zhí)行《顧客滿意度 管理程序》。 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 27 集團壓力容器、防腐管道、土木預制構(gòu)件制造過程以及壓力管道安裝控制，具體實施還應執(zhí)行本集團壓力容器、壓力管道安裝制 造質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定和制造廠的質(zhì)量體系文件。 過程確認 對于施工過程和產(chǎn)品生產(chǎn)中的一些過程的質(zhì)量不容易或不能經(jīng)濟 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 地由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，該過程可稱為“特殊過程”，對該過程要加以過程確認。集團生產(chǎn)協(xié)調(diào)部及分公司技術(shù)部門負責確認集團工程項目施工過程的特殊過程、關(guān)鍵過程。 經(jīng)確認集團在施工和生產(chǎn)中常見的特殊過程包括： a） 鋼制球形、立式圓筒形儲罐焊接； b） 壓力容器焊接； c） 壓力管道焊接； d） 大型鋼網(wǎng)架、桁架焊接； e） 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)工程及抗 滲混凝土工程； f） 容器、儲罐和管道的內(nèi)外防腐蝕工程； g） 在具體施工和生產(chǎn)中出現(xiàn)的符合特殊過程定義的其他過程。 經(jīng)確認集團在施工和生產(chǎn)中常見的關(guān)鍵過程包括： a） 軟土地基處理 ； b） 深基坑開挖及邊坡支護； c） 吊裝高度超過 30m，質(zhì)量超過 50 噸的構(gòu)件、設備吊裝； d） 跨度大于 50m 的鋼網(wǎng)架安裝； e） 長距離輸油輸氣管道穿越，跨越； f） 長距離輸送管道以空氣為介質(zhì)的強度及嚴密性試驗； g） 大型機組安裝。 必須從以下幾方面對特殊過程 加以確認和控制，以證實能夠達到預期實現(xiàn)的結(jié)果。 a） 對特殊過程的鑒定； b） 對施工機械設備的能力的鑒定和施工人員資格的考核鑒定；配備經(jīng)過認可的施工和測量設備以及人員； c） 確認應使用的規(guī)定方法和程序，包括：工藝方法、驗收標準和對 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 28 材料、人員、設備等作出的規(guī)定； d） 施工記錄的確認； e） 對過程的再確認； 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實施 f） 特殊過程的鑒定記錄應予以 保存。 標識和可追溯性 集團對工程施工過程，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所用的影響結(jié)構(gòu)安全性能的材料、設備、半成品以及施工和生產(chǎn)過程的各重要工序進行識別和標識，以實現(xiàn)可追溯，防止發(fā)生混淆。 生產(chǎn)協(xié)調(diào) 部負責制定《標識和可追溯性管理程序》，規(guī)定標識的方法、范圍。分公司監(jiān)督管理其實施情況。 項目部按照程序文件的要求進行具體實施和控制。 顧客財產(chǎn) 集團物資管理中心負責制定《顧客財產(chǎn)管理程序》，并監(jiān)督其實施情況。 項目部和生產(chǎn)廠應首先識別顧客的財產(chǎn)，包括：顧客提供的圖紙、圖樣、房屋、設備材料或其他資源（包括知識產(chǎn)權(quán)）。 項目部和生產(chǎn)廠應妥善保管、控制和使用顧客財產(chǎn)，并進行標識記錄，接收、驗證，貯存或使用時予以防護和維護。 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況下，應由責任單位予以記錄，并向顧客報告，以免影響產(chǎn)品的正常使用。 顧客提供的產(chǎn)品被集團使用單位驗證后，顧客仍有對此產(chǎn)品的質(zhì)量責任。 產(chǎn)品防護 集團生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負責制定《產(chǎn)品防 護控制程序》對實施情況進行監(jiān)督管理。各項目部負責該程序的具體實施控制。 搬運 a） 對于大型構(gòu)件、設備的搬運，由項目部制定專項搬運方案，由分公司施工管理部門審核批準后實施； b） 對于易損壞、易碎材料和特殊材料的搬運方法，在項目施工組織設計中予以明確。 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0