某集團(tuán)公司內(nèi)部管理程序流程圖-資料下載頁(yè)
2025-09-03 00:21本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】責(zé)任部門流程相關(guān)文件相關(guān)記錄。合同終結(jié)評(píng)審記錄。用人單位增員申請(qǐng)。或員工內(nèi)部流動(dòng)報(bào)告。勞動(dòng)者或用人單位提出。終止、解除勞動(dòng)合同報(bào)告。廣州越秀企業(yè)（集團(tuán)）公司程序文件名：內(nèi)部質(zhì)量審核程序。企管部、投資人、審計(jì)員、財(cái)務(wù)總監(jiān)。擬定《采購(gòu)合同》。是否安排生產(chǎn)計(jì)劃YES. 進(jìn)出口貿(mào)易控制程序。供應(yīng)商評(píng)估控制程序代理
【正文】 審批 《擔(dān)保申請(qǐng)審批表》 財(cái)務(wù)部 相關(guān) 部門 總經(jīng)理室分管經(jīng)理 相關(guān)部門（人員 ） 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 接受溝通要求 組織實(shí)施溝通 保存溝通記錄 信息反饋 提出擔(dān)保申請(qǐng) 和部門總經(jīng)理 資信評(píng)估 接收擔(dān)保申請(qǐng) 執(zhí)行 動(dòng)態(tài)監(jiān)控 撤消擔(dān)保 記錄 被擔(dān)保人 財(cái)務(wù)部 程 序 流 程 圖 程序文件名：內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制程序（ C類） 文件編號(hào)： QP/MS04 版 次： A 責(zé) 任 部 門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 業(yè)務(wù)員 主管會(huì)計(jì) NO 審批 NO 審批 審核 《付款通知書》 相關(guān)人員 相關(guān)部門 業(yè)務(wù)員 主管會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù)員 主管會(huì)計(jì) 資信評(píng)估 接收擔(dān)保申請(qǐng) 執(zhí)行 動(dòng)態(tài)監(jiān)控 撤消擔(dān)保 記錄 結(jié)束 記錄 提出支付申請(qǐng) 和部門總經(jīng)理 通知付款 辦理付款 帳務(wù)處理 報(bào)帳 加注意見 報(bào)帳 業(yè)務(wù)員 主管會(huì)計(jì) 主管會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù)部 、財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 NO OK 檢查資金回收情況 相關(guān)記錄 程 序 流 程 圖 程序文件名：成本（費(fèi)用 ） 測(cè) 量 與 控制程序 文件編號(hào)： QP/MS14 版 次： A 責(zé) 任 部 門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 總經(jīng)理室 企管部 審批 審核 成本（費(fèi)用）控制計(jì)劃 總經(jīng)理室 相 關(guān)部門（人員 ） 《成本核算表》 主管會(huì)計(jì) 通知付款 辦理付款 帳務(wù)處理 報(bào)帳 帳務(wù)處理 報(bào)帳 查找原因 報(bào)告 實(shí)施糾正 措施 收到資金 確認(rèn)記錄 銷帳 指定成本（費(fèi)用）控制計(jì)劃 和部門總經(jīng)理 洽談及簽訂合同 發(fā)布計(jì)劃 交單、報(bào)帳 信息反饋 成本（費(fèi)用）核算及帳務(wù)處理 主管會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 洽談及簽訂合同 發(fā)布計(jì)劃 交單、報(bào)帳 信息反饋 成本（費(fèi)用）核算及帳務(wù)處理 成本（費(fèi)用）分析 計(jì)劃執(zhí)行情況公布
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