某集團公司內(nèi)部管理程序流程圖-全文預(yù)覽
【正文】 廣州越秀企業(yè)（集團）公司 程序文件名：計算機軟件使權(quán)限管理程序 文件編號： QP/RS010 版次： A 程 序 流 程 圖 責(zé) 任 部 門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 人事部 崗位職能表 計算機中心 計算機中心 設(shè)置權(quán)限表 特殊使用權(quán)限登記表 總經(jīng)理 使用權(quán)限表 計算機中心 崗位職能表 審批 設(shè)置使用權(quán)限 特殊要求 特殊使用權(quán)限表 審批 使用權(quán)限表 結(jié)束 有 無 OK NO OK NO 計算機中心 廣州越秀企業(yè)（集團）公司 程序文件名：立項開發(fā)應(yīng)用軟件管理程序 文件編號： QP/RS07 版次： A 程 序 流 程 圖 責(zé) 任 部 門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 用戶單位 申請報告 計算機中心或其它軟件開發(fā)單位 可行性分析報告 總 經(jīng) 理 總經(jīng)理室 批閱文件 需求分析 說明報告 計算機中心 設(shè)計文檔 計算機中心或其它開發(fā)軟件單位 計算機中心主任審批意見書 計算機中心 檔案室 用戶單位 測試分析報告 用戶申請報告 審批 可行性分析報告 OK NO 用戶手冊及程序文檔 評審 測試分析報告 OK 書面意見 ON 需求分析說明 概要、詳細(xì)設(shè)計 NO 審批 OK NO 確認(rèn) OK 項目總結(jié) 計算機中心或其它開發(fā)軟件單位 維護手冊 程 序 流 程 圖 程序文件名： 外事控制程序 文件編號： QP/RS01E 版次： A 責(zé) 任 部 門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 各部門 需求報告 總經(jīng)理或委托的分管領(lǐng)導(dǎo) 人事部 出訪申請報告 通知本人交款領(lǐng)取證件 保存記錄 辦理呈報審批手續(xù) 部門審批 集團審批 OK NG OK NG 廣越集團審批 市公安局審批 市公安局審批 因 公 因 私 NG NG OK OK OK 辦理送簽證手續(xù) 簽證 OK 辦理領(lǐng)證及出訪手續(xù) NG NG 程 序 流 程 圖 程序文件名：計算機信息備份管理程序 文件編號： QP/RS0503 版次： A 責(zé) 任 部 門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 職能部門 計算機中心 國家有關(guān)信息安全級別的文件（規(guī)定） 信息安全級別手冊 計算機中心 備份記錄 計算機中心 事故情況登記表 計算機中心 事故處理意見 企管部 集團安全保密委員會 計算機中心 確定信息安全級別 安全級別 每天備份 每周備份 每月備份 有無事故 NO YES 事故處理 結(jié)束 分析原因、措施 A級 B 級 C 級 程 序 流 程 圖 程序文件名：內(nèi)部溝通控制程序 文件編號： QP/MA02 版 次： A 責(zé) 任 部 門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 各部門或 員工 NO 有效性評估 OK 相關(guān)部門 或員工 溝通的各方 溝通記錄 人 事 部 及 所 委 托 部 門 提出溝通要求 和部門總經(jīng)理 接受溝通要求 組織實施溝通 保存溝通記錄 信息反饋 人 事 部 相 關(guān) 部 門 解聘勞動關(guān)系證明書通知 廣州越秀企業(yè)（集團）公司 程序文件名：提供擔(dān) ?？刂瞥绦? 文件編號： QP/MS06 版 次： A 程 序 流 程 圖 責(zé) 任 部 門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 被擔(dān)保人
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