【正文】 管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員、總統(tǒng)計(jì)員。216。 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)一、 部門及部門職責(zé) 供應(yīng)循環(huán)管理組織機(jī)構(gòu)216。l 庫(kù)存物資多級(jí)帳務(wù)管理建立倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部多層次帳務(wù)體系：根據(jù)業(yè)務(wù)操作部門和財(cái)務(wù)職能部門的特點(diǎn)及需求，形成基層帳務(wù)體系和財(cái)務(wù)一級(jí)帳務(wù)體系各自物流、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)等反映信息地重點(diǎn)和形式，在多層次帳務(wù)體系之間建立憑證、單據(jù)、帳表等形式的全面業(yè)務(wù)接口和嚴(yán)密的勾稽關(guān)系，實(shí)現(xiàn)多層次的信息記錄、溝通和反饋機(jī)制。三、主要控制節(jié)點(diǎn)l 各營(yíng)運(yùn)部門的需求和請(qǐng)購(gòu)l 進(jìn)貨渠道建設(shè)l 采購(gòu)計(jì)劃制定l 采購(gòu)定價(jià)l 合同形成l 自行采購(gòu)l 倉(cāng)庫(kù)實(shí)物流轉(zhuǎn)l 倉(cāng)庫(kù)信息報(bào)告四、控制政策與方法l 歸口各部門采購(gòu)權(quán)，實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)政策管理層定期設(shè)定和調(diào)整個(gè)別特定自采權(quán)限和特定采購(gòu)模式，其他物資、服務(wù)等采購(gòu)權(quán)限歸口供應(yīng)部門，實(shí)現(xiàn)集中操作、統(tǒng)一調(diào)度；供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)管理模式、管理政策、貨源管理和業(yè)務(wù)控制標(biāo)準(zhǔn)及流程，統(tǒng)籌規(guī)劃批量物資需求，盡量形成批量采購(gòu)，提高供應(yīng)鏈整體的協(xié)同能力和反應(yīng)能力。 三、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 七、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和管理程序必須遵循交易授權(quán)原則，經(jīng)辦人員的每一項(xiàng)工作必須是在其業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)、按照一定的操作規(guī)程進(jìn)行的?？偨?jīng)理行使下列職權(quán)： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并向董事會(huì)報(bào)告工作； 組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案； 擬定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 擬定公司的基本規(guī)章制度； 制定公司的具體規(guī)章； 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員； 擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘； 提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 二、股東大會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； 對(duì)公司發(fā)行債券作出決議；對(duì)公司合并、分立、解散和清算事項(xiàng)作出決議；1修改公司章程；1對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；1審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；1審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。內(nèi)部控制檔案按照不同業(yè)務(wù)類型分別確定保管期限及銷毀方式。三、各業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)部傳遞會(huì)計(jì)核算所需單據(jù)和報(bào)告，保證會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。審計(jì)部按照審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，對(duì)公司各部門進(jìn)行定期或不定期審計(jì)，保證公司各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)。 七、財(cái)產(chǎn)保全控制要求公司嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員對(duì)實(shí)物資產(chǎn)的直接接觸，采取定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等措施，確保各種財(cái)產(chǎn)安全完整。不相容職務(wù)主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)記錄與財(cái)產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與內(nèi)部審計(jì)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和財(cái)產(chǎn)保管、授權(quán)批準(zhǔn)與監(jiān)督檢查等職務(wù)。 二、預(yù)算控制是企業(yè)內(nèi)部控制的重要組成部分。九、公司設(shè)置審計(jì)部，隸屬于審計(jì)委員會(huì)，負(fù)責(zé)包括內(nèi)部控制審計(jì)在內(nèi)的公司內(nèi)部審計(jì)日常工作。 五、國(guó)家法律、法規(guī)、政策對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理人員的資格、任免、回避已有規(guī)定的，公司在設(shè)置該機(jī)構(gòu)和任命管理人員時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)一、公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需要設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，在各機(jī)構(gòu)配備相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員。內(nèi)部控制制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)處理好成本與效益的關(guān)系，以合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果。內(nèi)部控制制度應(yīng)涵蓋公司內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、相關(guān)部門和相關(guān)崗位，并對(duì)業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。三、建立健全內(nèi)部控制制度，應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下目標(biāo)： 建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)；保證國(guó)家法律、公司內(nèi)部規(guī)章制度及公司經(jīng)營(yíng)方針的貫徹落實(shí)?？毓善髽I(yè)管理（P8Z42） 錯(cuò)誤！未定義書簽。第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 錯(cuò)誤！未定義書簽。有價(jià)證券投資管理（P7Z42） 錯(cuò)誤！未定義書簽。第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 錯(cuò)誤！未定義書簽。內(nèi)部審計(jì)結(jié)果處理（P6Z43） 錯(cuò)誤！未定義書簽。第三章 授權(quán)體系 錯(cuò)誤！未定義書簽。預(yù)算執(zhí)行與考核（P5Z42） 錯(cuò)誤！未定義書簽。第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 錯(cuò)誤！未定義書簽。中期財(cái)務(wù)分析制度（P4Z2J462） 錯(cuò)誤！未定義書簽。管理費(fèi)用管理制度(P4Z2J412 ) 錯(cuò)誤！未定義書簽。應(yīng)付帳款管理（P4Z2J441） 錯(cuò)誤！未定義書簽。長(zhǎng)、短期投資減值準(zhǔn)備管理（P4Z2J432） 錯(cuò)誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)處置（P4Z2J424） 錯(cuò)誤！未定義書簽。二、固定資產(chǎn)管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。第四節(jié) 管理制度 錯(cuò)誤！未定義書簽。會(huì)計(jì)檔案管理制度( P4Z1J45 ) 錯(cuò)誤！未定義書簽。會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作管理制度( P4Z1J41 ) 錯(cuò)誤！未定義書簽。第一節(jié) 內(nèi)控概述 錯(cuò)誤！未定義書簽?；I資管理制度( P3Z47 ) 錯(cuò)誤！未定義書簽。銀行存款管理制度( P3Z43 ) 錯(cuò)誤！未定義書簽。第三章 業(yè)務(wù)授權(quán) 錯(cuò)誤！未定義書簽。第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 錯(cuò)誤！未定義書簽。現(xiàn)金管理制度( P3Z42 ) 錯(cuò)誤！未定義書簽。費(fèi)用報(bào)銷管理制度( P3Z46 ) 錯(cuò)誤！未定義書簽。第一章 會(huì)計(jì)核算內(nèi)部控制制度 錯(cuò)誤！未定義書簽。第四節(jié) 管理制度 錯(cuò)誤！未定義書簽。利潤(rùn)分配的內(nèi)部控制制度( P4Z1J44 ) 錯(cuò)誤！未定義書簽。第一節(jié) 內(nèi)控概述 錯(cuò)誤！未定義書簽。其他應(yīng)收款管理制度( P4Z2J412 ) 錯(cuò)誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)盤點(diǎn)（P4Z2J423） 錯(cuò)誤！未定義書簽。壞帳準(zhǔn)備管理（P4Z2J431） 錯(cuò)誤！未定義書簽。四、債務(wù)管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。生產(chǎn)成本管理制度（P4Z2J451） 錯(cuò)誤！未定義書簽。短期財(cái)務(wù)分析制度（P4Z2J461） 錯(cuò)誤！未定義書簽。第一章 概述 錯(cuò)誤！未定義書簽。預(yù)算編制( P5Z41 ) 錯(cuò)誤！未定義書簽。第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 錯(cuò)誤！未定義書簽。內(nèi)部審計(jì)執(zhí)行管理（P6Z42） 錯(cuò)誤！未定義書簽。第一章 內(nèi)控概述 錯(cuò)誤！未定義書簽。項(xiàng)目投資管理（P7Z41） 錯(cuò)誤！未定義書簽。第一章 內(nèi)控概述 錯(cuò)誤！未定義書簽。參股企業(yè)管理（P8Z41） 錯(cuò)誤！未定義書簽。 二、內(nèi)部控制是指公司董事會(huì)、經(jīng)理層及所有員工共同實(shí)施的，為了保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的效率和效果，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整，防范、規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，防止欺詐和舞弊，確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和實(shí)施的一系列具有控制職能的業(yè)務(wù)操作程序、管理方法與控制措施的總稱。 全面性原則。 經(jīng)濟(jì)性原則。 五、本制度所規(guī)范內(nèi)部控制主要包括以下內(nèi)容： 供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度； 資金內(nèi)部控制制度； 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度； 全面預(yù)算制度； 內(nèi)部審計(jì)制度； 投資內(nèi)部控制制度； 子公司（企業(yè)）內(nèi)部控制制度。四、各機(jī)構(gòu)管理人員應(yīng)具備以下基本條件： 堅(jiān)持原則，廉潔奉公； 具有較高的專業(yè)技術(shù)水平和必須的專業(yè)技術(shù)資格； 具有該職務(wù)所需的業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)； 熟悉國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識(shí)； 有較強(qiáng)的組織能力； 身體狀況能夠適應(yīng)本職工作的要求。 八、董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，為公司內(nèi)部控制管理的權(quán)利機(jī)構(gòu)。第三章 內(nèi)部控制方法一、內(nèi)部控制的基本方法主要包括：全面預(yù)算控制、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制、會(huì)計(jì)控制、授權(quán)批準(zhǔn)控制、文件記錄控制、財(cái)產(chǎn)保全控制、業(yè)務(wù)人員素質(zhì)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、內(nèi)部審計(jì)、信息技術(shù)控制。 四、組織結(jié)構(gòu)控制堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離的原則，合理設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，科學(xué)劃分職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。本制度規(guī)范了公司組織結(jié)構(gòu)職能圖和業(yè)務(wù)授權(quán)表，建立崗位說(shuō)明書，制定業(yè)務(wù)流程手冊(cè)，建立嚴(yán)密的內(nèi)部控制系統(tǒng)。 十、公司內(nèi)部審計(jì)工作由董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)，審計(jì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)日常工作，并對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)。二、各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)遵守本制度及公司其他管理制度所確定的操作規(guī)程，嚴(yán)格按照職責(zé)分工和業(yè)務(wù)授權(quán)進(jìn)行。內(nèi)部控制檔案為公司提供利用，原則上不得借出，有特殊需要須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第五章 授權(quán)體系概述一、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定行使權(quán)利。四、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。六、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，公司各業(yè)務(wù)部門、各級(jí)分支機(jī)構(gòu)在其規(guī)定的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人事等授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理職能。 二、本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。二、控制目標(biāo)確保采購(gòu)業(yè)務(wù)集中歸集供應(yīng)管理部門運(yùn)作，并納入公司的全面經(jīng)營(yíng)預(yù)算和計(jì)劃控制范圍，避免重復(fù)采購(gòu)和盲目采購(gòu)；確保采購(gòu)業(yè)務(wù)在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和分級(jí)授權(quán)的審核體系下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性、計(jì)劃性、有效性；確保存貨倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的發(fā)生在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化操作流程指引下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)存貨資產(chǎn)高效率周轉(zhuǎn)，減少資金占?jí)汉唾Y產(chǎn)沉滯。l 進(jìn)貨成本有效性控制采用供應(yīng)市場(chǎng)分析、供應(yīng)商管理、實(shí)施特殊采購(gòu)程序規(guī)范、定價(jià)權(quán)的授權(quán)控制等多種方法，實(shí)現(xiàn)綜合供應(yīng)成本的不斷改進(jìn)，促進(jìn)優(yōu)化成本管理之財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。l 在庫(kù)物資清查處理制度和存貨非生產(chǎn)損耗控制按物資流轉(zhuǎn)和經(jīng)營(yíng)特性，明確不確定性和潛在風(fēng)險(xiǎn)較大、物流費(fèi)用較高的庫(kù)存物資，劃定重點(diǎn)控制存量、流量和周轉(zhuǎn)的物資范圍，制定有針對(duì)性的，特殊的物資交接、在庫(kù)存儲(chǔ)和清理政策，減少滯料和廢料，控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)之外的物料消耗。 計(jì)劃成本組：1 與財(cái)務(wù)管理部在采購(gòu)計(jì)劃和進(jìn)貨成本控制方面形成主要工作接口，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)流程與進(jìn)度的全面計(jì)劃和控制，監(jiān)督本部門預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行并匯總分析和報(bào)告預(yù)算完成情況；1 制定和調(diào)整采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作標(biāo)準(zhǔn)以及特殊采購(gòu)行為的管理模式，設(shè)定倉(cāng)庫(kù)管理的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)，實(shí)施材料市場(chǎng)行情調(diào)研和主要供應(yīng)商調(diào)研，制定進(jìn)貨成本控制目標(biāo)和控制方法，組織對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程、執(zhí)行結(jié)果和供應(yīng)商交易、供應(yīng)商合作的考評(píng)，提交供應(yīng)商汰換和新供應(yīng)商引進(jìn)的建議；1 對(duì)采購(gòu)作業(yè)、進(jìn)貨渠道選擇、進(jìn)貨價(jià)格確定和其他采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行規(guī)范性指導(dǎo)、監(jiān)督，并負(fù)責(zé)采集、匯總、加工和提供采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，包括供應(yīng)商資料、材料市場(chǎng)行情、采購(gòu)業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)等，向供應(yīng)部經(jīng)理提出改進(jìn)采購(gòu)業(yè)務(wù)的建議；1 按有關(guān)責(zé)任部門設(shè)定的技術(shù)型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)組織招標(biāo)采購(gòu)；1 計(jì)劃成本組內(nèi)部崗位包括計(jì)劃成本主管、材料物資計(jì)劃員、非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員、招標(biāo)管理員、成本管理員、庫(kù)存控制員。 倉(cāng)庫(kù)管理組：1 庫(kù)區(qū)、倉(cāng)位和運(yùn)輸配送的具體安排調(diào)度；1 倉(cāng)庫(kù)物料的收料、發(fā)料、退料、轉(zhuǎn)調(diào)、存儲(chǔ)、清查、盤核、外驗(yàn)、銷毀等實(shí)物管理，在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)保管。供應(yīng)循環(huán)涉及部門及職責(zé)216。216。216。二、崗位職責(zé)216。216。216。216。216。216。216。216。216。項(xiàng)目發(fā)起部門協(xié)商／會(huì)簽部門審核部門審批部門物料供應(yīng)計(jì)劃計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總計(jì)劃超預(yù)算說(shuō)明計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理物資請(qǐng)購(gòu)各部門倉(cāng)庫(kù)管理員部門主管部門部長(zhǎng)1萬(wàn)元以下預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)各部門倉(cāng)庫(kù)管理員部門主管部門部長(zhǎng)、分管副總1萬(wàn)元以上預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)各部門倉(cāng)庫(kù)管理員部門主管部門部長(zhǎng)、總經(jīng)理自采權(quán)限首次分派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)總經(jīng)理自采權(quán)限年度審定、調(diào)整項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)總經(jīng)理各部門零星備用金自采權(quán)確定各部門部長(zhǎng)供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)、結(jié)算中心負(fù)責(zé)人總經(jīng)理項(xiàng)目自采詢比價(jià)項(xiàng)目自采人員項(xiàng)目二級(jí)財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分管副總部門備用金自采詢比價(jià)部門內(nèi)自采人員部門部長(zhǎng)分管副總自采不經(jīng)詢比價(jià)授權(quán)項(xiàng)目／部門自采人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人／部門部長(zhǎng)分管副總預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采5萬(wàn)元以下合同項(xiàng)目自采人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采510萬(wàn)元合同項(xiàng)目自采人員分管副總預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采10萬(wàn)元以上合同項(xiàng)目自采人員總經(jīng)理預(yù)算外項(xiàng)目自采1萬(wàn)元以下合同項(xiàng)目自采人員分管副總預(yù)算外項(xiàng)目自采1萬(wàn)元以上合同項(xiàng)目自采人員總經(jīng)理項(xiàng)目自采大宗采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目自采人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部經(jīng)理分管副總符合標(biāo)準(zhǔn)但不實(shí)行大宗采購(gòu)使用部門企業(yè)發(fā)展部計(jì)劃成本主管分管副總大宗采購(gòu)合同期限標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部分管副總實(shí)際采購(gòu)合同超期限標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)管理員使用部門、企業(yè)發(fā)展部分管副總大宗采購(gòu)程序計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理招標(biāo)失敗或無(wú)效的處理使用部門企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管分管副總20萬(wàn)以下物資大宗采購(gòu)合同招標(biāo)管理員分管副總20萬(wàn)以上物資大宗采購(gòu)合同招標(biāo)管理員總經(jīng)理固定資產(chǎn)和工程等項(xiàng)目大宗采購(gòu)合同招標(biāo)管理員分管副總、總經(jīng)理定點(diǎn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成