【導讀】2031年11月10日實施。并實施質(zhì)量安全管理體系的綱領和行動準則，本廠員工必須遵照執(zhí)行。任命李萍軍同志任經(jīng)營科長，負責采購供應、銷售及財務工作；任命王光東任質(zhì)檢科主任，負責食品質(zhì)量安全、技術(shù)及檢驗工作；聘請王光東同志任質(zhì)檢員，負責本廠的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作；理工作進行評價、考核。作中存在的問題，質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況等。

　　

【正文】 對查出的問題進行及時處理。 1領用手續(xù)不全或賬、卡、物不符造成的損失，能挽回 損失的，對責任人處以損失 30%的處罰；無法挽回損失的，按原價賠償損失。 1倉庫要嚴格執(zhí)行各項安全制度，禁止非本庫人員擅自入庫；禁止煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 1搞好個人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗工作服。 1原料庫應嚴格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，保持好庫內(nèi)外衛(wèi)生，做到地面、窗臺清潔，平頂山市耀城豆制品有限公司 15 原料 庫管理制度 編 號 PDSYC152020 版 次 A/0 頁 次 1/1 31 墻壁干凈。 為了加強對產(chǎn)品的交接、驗收 、貯存、發(fā)放等的規(guī)范化管理，確保入庫產(chǎn)品數(shù)量準確，質(zhì)量達標，貯存安全、防止不合格產(chǎn)品流入市場，特制定本制度。 入庫的產(chǎn)品碼放時，最底層應離地應保持 20cm 以上的距離，墻距、柱距應留 30cm以上的距離，跺距應留 1 米以上的距離，頂距、燈距應留 50cm 以上的距離，并做好標識，標識應標明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、數(shù)量、檢驗狀態(tài)等。 產(chǎn)品入庫后，保管員應及時填寫申檢單交質(zhì)檢部對產(chǎn)品進行檢驗。 檢驗合格的產(chǎn)品，保管員憑質(zhì)檢部的檢驗合格證明，辦理產(chǎn)品入庫驗收手續(xù)；檢驗不合格時，質(zhì)檢員和倉庫保管員應對不合格產(chǎn)品 的數(shù)量進行核對并做好標識，按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 產(chǎn)品出庫銷售，應按先進先出原則，超過保質(zhì)期的食品禁止出庫銷售，并按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 不合格產(chǎn)品應及時處理，處理時，經(jīng)營部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部等均應共同參與，并做好記錄，填寫《不合格食品處置記錄》。 因抽檢風險的存在，在產(chǎn)品出庫銷售時，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異常時，應停止出庫銷售，點清數(shù)量，做好標識，及時報告主管領導和質(zhì)檢部，質(zhì)檢部應對產(chǎn)品進行重新檢驗。檢驗合格時，倉庫根據(jù)檢驗合格證明，繼續(xù)出庫銷售；檢驗不合格時，保管員和質(zhì)檢員應對本批不合格 產(chǎn)品的數(shù)量進行確認，按《不合格管理辦法》執(zhí)行，保管員按規(guī)定辦理有關(guān)消帳手續(xù)。 成品庫應對溫度和濕度進行控制，防止食品霉變、生蟲，保管員應保持溫、濕度控制的記錄。 成品庫應嚴格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，保持好庫內(nèi)外衛(wèi)生，做到地面、窗臺清潔，墻壁干凈。 倉庫要嚴格執(zhí)行各項安全制度，禁止非本庫人員擅自入庫；禁止存放產(chǎn)品以外的物品；禁止存放易燃、易爆、易腐蝕、有毒有害、有異味物品；禁止煙火，保管員應懂得使用消防器材和必要的防火知識。 1做好交接班工作。交接時，應交代清楚庫存數(shù)量、合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量以 及哪些先發(fā)哪些后發(fā)等，并做好交接班記錄。 1搞好個人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗工作服。 平頂山市耀城豆制品有限公司 16 成品庫管理制度 編 號 PDSYC162020 版 次 A/0 頁 次 1/1 32 1從業(yè)人員應遵守勞動紀律，做到不曠工、不遲到、不早退、不脫崗，對待客戶服務態(tài)度好，有異議時，做好解釋工作，禁止和客戶發(fā)生爭吵，打斗等。 1做好報表及領導交辦的其它工作。 一、食品貯存管理 食品貯存的原（輔）料庫、成品倉庫應分開。 各食品貯存?zhèn)}庫應專 用，并設置能正常使用的防鼠、防蠅、防腐、防霉、通風的設施及措施，不得存放有毒有害物品（如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）、包裝材料及個人生活用品。 食品貯存?zhèn)}庫應有良好通風，地面和墻壁應做防潮處理。 控制食品貯存?zhèn)}庫的溫度和濕度，防止食品霉變、生蟲。 建立食品入庫出庫登記制度，食品原（輔）料入庫時，應詳細記錄產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期或批號、進貨日期、包裝情況、進貨驗證情況，并按入庫時間分類存放；入庫的成品，應詳細記錄產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或批號等并按檢驗狀態(tài)分類存放。 食品應做 到先進先出，避免貯存時間過長而霉變、生蟲 食品應按“五距”要求離地存放，最底層離地應保持 20 厘米以上。 搞好防塵、防蠅、防鼠、防潮工作，定期對庫房周圍進行衛(wèi)生清掃，消除有毒、有害污染源及蟻蠅孳生場所。 二、食品運輸管理制度 運輸工具應定期清洗、消毒，確保清潔、干燥、無異味。 嚴禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運。 運輸前必須進行食品的質(zhì)量檢查，在標簽、批號和貨物三者符合的情況下才能運輸。 填寫的運輸單據(jù)、要字跡清楚、內(nèi)容正確，項目齊全。 運輸包裝必須牢固、整潔、防潮 、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。在運輸包裝的兩端有明顯的運輸標志， 平頂山市耀城豆制品有限公司 17 食品貯存運輸管理制度 編 號 PDSYC172020 版 次 A/0 頁 次 1/1 33 運輸過程中裝疊穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時應輕裝輕卸，防止碰撞。 1 目的 有效地防止產(chǎn)品在 生產(chǎn)加工過程中 及 食品原料、半成品、成品在貯運過程 出現(xiàn)污染或損壞。 2 范圍 本制度適用于企業(yè)所有與生產(chǎn)加工有關(guān)的部門和環(huán)節(jié)。 3 職責 原料 倉庫負責 原（ 輔 ） 料、包裝材料防護工作。 生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護工作。 成品 倉庫負責成品防護工作。 4 內(nèi)容 原（ 輔 ） 料 、 包裝材料防護 運輸 原（ 輔 ） 料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔 ， 輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。 原（ 輔 ） 料、包裝材料貯存時應 分庫 分類放置， 應按“五距”要求離地存放，最底層離地的高度應保持在 20 厘米以上 。 原（ 輔 ） 料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 原（ 輔 ） 料、包裝材料應 建立入庫出庫登記制度，實行 先進 先出。 生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護 原料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 生產(chǎn)工人應搞好個人衛(wèi)生，進入車間應穿戴好工作服、帽 和口罩 ， 洗 手 并 進行消毒，防止對食品造成污染 。 平頂山市耀城豆制品有限公司 18 產(chǎn)品防護管理制度 編 號 PDSYC182020 版 次 A/0 頁 次 1/2 34 從業(yè)人員應 保持良好的個人衛(wèi)生，勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗澡、勤換衣。 工作人員禁止涂指甲油，不得佩戴手表及飾物。 不得穿工作服、鞋進入廁所或離開車間；上廁所后、處理被污染的原料或物品后， 應重新更衣、洗手消毒。 工作人員工作中不得吸煙，吃食物，或做其它有礙食品衛(wèi)生的活動；不得在工作場所隨地涕吐。 及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。 半成品、成品在暫存過程中，不能直接放置于地上 。 產(chǎn)品 轉(zhuǎn) 運過程中所用的容器、工 具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。 成品防護 成品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。 成品應采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 成品貯存時應 在成品庫中 分類放置， 擺放按“五距”要求離地存放，最底層離地面高度應大于 20 厘米 ；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。 成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、 防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求 。 平頂山市耀城豆制品有限公司 18 產(chǎn)品防護管理制度 編 號 PDSYC182020 版 次 A/0 頁 次 2/2 35 1 目的 確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。 2 范圍 適用于進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗。 3 職責 質(zhì)檢科負責編制檢驗規(guī)程。 質(zhì)檢科對產(chǎn)品質(zhì)量具有否決權(quán)，應能根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)客觀如實判定產(chǎn)品是否合格，并出具相應報告。其他人員不得以任何方式干擾 判定結(jié)果。凡判為不合格的批次產(chǎn)品一律不得出廠。 質(zhì)檢人員嚴格按檢驗管理制度和檢驗規(guī)程進行質(zhì)量檢驗或驗證，并具有獨立行使的權(quán)力。 4 檢驗人員 檢驗人員應具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性和工藝流程，熟悉檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓考核合格，持證上崗。 檢驗人員的數(shù)量應能滿足出廠檢驗項目及檢驗任務的要求。 5 檢驗設備 化驗室應根據(jù)產(chǎn)品出廠檢驗項目要求以及生產(chǎn)量，配置能滿足檢驗要求的檢測設備、計量器具及相關(guān)輔助設備，并且這些設備及化學試劑應完好并在有效使用期內(nèi)。 6 檢驗 規(guī)程 質(zhì)檢科負責組織編制進貨檢驗規(guī)程、半成品檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經(jīng)廠長批準后發(fā)放給質(zhì)檢部執(zhí)行。 7 進貨檢驗或驗證 采購物資進公司后，倉庫保管員作好待檢標識，填寫檢驗申請單交質(zhì)檢部。 質(zhì)檢科按進貨檢驗規(guī)程進行抽樣檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證記錄，出具進貨平頂山市耀城豆制品有限公司 19 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 編 號 PDSYC192020 版 次 A/0 36 檢驗或驗證報告。倉庫保管員根據(jù)檢驗或驗證結(jié)果作好相應檢驗狀態(tài)標識。 檢驗或驗證合格的物資，由經(jīng)營 科倉庫保管員辦理入庫手續(xù)或投入生產(chǎn)；檢驗或驗證不合格的物資，一律不得入庫，更不得投入使用，按《不合格管理辦法》執(zhí)行，經(jīng)營 科負責辦理退貨手續(xù)。 對隨貨提供的檢驗報告、檢驗員必須核查報告的符合性。本廠已在供方處檢驗或驗證合格的產(chǎn)品。倉庫保管員憑質(zhì)檢部檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。進貨檢驗或驗證記錄由質(zhì)檢科歸檔保存。 8 過程檢驗 過程檢驗應貫徹執(zhí)行，首檢、巡檢、完工檢“三檢制”，每班開始時必須在首件檢驗合格確認后才能批量生產(chǎn)。 過程檢驗的依據(jù)是半成品檢驗規(guī)程、工藝流程及作業(yè)指導書等技術(shù)文 件規(guī)定。檢驗員對每批半成品進行檢驗，并予以記錄。 對檢驗合格的半成品進行標識，允許轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。對檢驗不合格的半成品，質(zhì)檢科會同生產(chǎn)部科、車間確定應采取的有關(guān)措施（如返工、報廢等），對半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)入下道工序，并加標識另外存放。 對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應及時組織生產(chǎn)工人返工。返工后的半成品由檢驗員重新進行檢驗，并予以記錄。經(jīng)檢驗合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。 檢驗記錄應齊全、清晰，由質(zhì)檢部保存。 9 產(chǎn)品出廠檢驗 每批成品加工完成后，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申檢單，交質(zhì)檢部。質(zhì)檢部 派人按產(chǎn)品標準或成品檢驗規(guī)程抽樣，檢樣、留樣一并抽齊。 檢驗員按產(chǎn)品標準或成品檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進行檢驗，檢驗項目應與食品安全標準及有關(guān)規(guī)定的項目保持一致，并做好檢驗記錄；與半成品檢驗重疊的項目，可結(jié)合半成品檢驗進行。 質(zhì)檢科對各項檢驗記錄、報告進行分析，確認規(guī)定的檢驗項目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗報告。 平頂山市耀城豆制品有限公司 19 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 編 號 PDSYC192020 版 次 A/0 頁 次 2/3 37 檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢科簽發(fā)產(chǎn)品合格證 ，按規(guī)定進行包裝、標識，方可入庫、出廠。 檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢科會同生產(chǎn)科、車間確定需采取的措施（如返工、報廢等），由車間組織實施。返工產(chǎn)品，質(zhì)檢科應重新進行檢驗，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗合格產(chǎn)品，質(zhì)檢科簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品嚴禁出廠銷售。 檢驗記錄、檢驗報告和產(chǎn)品合格證應齊全、清晰。檢驗記錄、檢驗報告由質(zhì)檢科保存。 質(zhì)檢科化驗室負責按規(guī)定保存出廠檢驗的備樣，產(chǎn)品保持期少于 2 年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過 2 年的，保存期限不得少于 2 年。 10 星號檢驗項目 鑒于目前本廠不具備星號檢驗項目的檢驗能力，特委托平頂山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心進行檢測。 11 比對檢驗 出廠檢驗項目，應按有關(guān)規(guī)定，與平頂山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心進行比對檢驗。 質(zhì)檢科保留相關(guān)比對檢驗記錄。 12 檢驗、測試工作環(huán)境的管理 本廠已單獨設置化驗室。化驗室應有足夠空間以安置本廠產(chǎn)品出廠檢驗所必須具備的檢驗測試設備。檢驗室應整齊、清潔、明亮，具備恒溫、恒濕、通風等相應設施，配置溫度計和濕度計對溫、濕度進行測量并作記錄。 平頂山市耀城豆制品有限公司 19 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 編 號 PDSYC192020 版 次 A/0 頁 次 3/3 38 為了控制不合格的發(fā)生及不合格產(chǎn)品的非預期使用或流入市場，給生產(chǎn)和消費者帶來損失，特制訂本辦法。 本辦法適用于生產(chǎn)過程、生產(chǎn)工藝、作業(yè)及原材料、半成品、成品和交付使用后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的管理。 質(zhì)檢科負責不合格的識別，并跟蹤不合格的處理結(jié)果。 不合格分為嚴重不合格和一般